Dokumenty 2011
Zmluvy, objednávky, faktúry
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena |
| Dodatok číslo 4 | Dodatok ku zmluve číslo 93A/2009/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jozef Truhlík | ||
| Dodatok číslo 5 | Dodatok ku zmluve číslo 92A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jaroslav Dolínek | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 80A/2009/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | František Kováč | ||
| Dodatok číslo 1 | Dodatok ku zmluve číslo 76A/2010/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Vladimír Antálek | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 71A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Dušan Berec | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 68A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Štefan Kiripolský | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 66A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Pavel Nedorost | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 59A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | JUDr.Pavol Tomiš | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 58B/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Dušan Zámečník | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 58A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ivan Vrtoch | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 57A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jaroslav Kučera | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 54A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Anton Kolár | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 52A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jozef Otiepka | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 51A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Anton Arbet | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 48A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ivan Buno | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 45A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ján Arbet | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 99A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Sergej Litvín | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 96A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jozef Bielik | ||
Dodatok číslo 2 |
Dodatok ku zmluve číslo 94A/2009/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Pavel Benian | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 88A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jozef Očenášek | ||
Dodatok číslo 3 |
Dodatok ku zmluve číslo 56A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ivan Klandúch | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 85A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Andrej Dynžík | ||
| Dodatok číslo 4 | Dodatok ku zmluve číslo 84B/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Peter Straka | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 81A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ján Miko | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 79A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Miroslav Vychlopeň | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 78A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Peter Baláž | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 75A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ján Vašíček | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 64A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Pavol Hrašný | ||
Dodatok číslo 3 |
Dodatok ku zmluve číslo 82A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Pavol Durec | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 4A/2008/380 | 01.01.2011 | Ubytovanie v DD | Janka Vykoukalová | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 9A/2008/380 | 01.01.2011 | Ubytovanie v DD | Jarmila Hučková | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 10A/2009/380 | 01.01.2011 | Ubytovanie v DD | Gabriela Čičová | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 13A/2008/380 | 01.01.2011 | Ubytovanie v DD | Anna Malinková | ||
| Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 13A/2008/380 | 01.01.2011 | Ubytovanie v DD | Darina Madilová | ||
| FP1100001 | Faktúra došlá | 03.01.2011 | Predplatné | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 48,-? |
| 62A2011 | Zmluva o ubytovaní | 03.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ivan Stanko | ||
| FP1100002 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 2832,-? |
| FP1100003 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 1096,-? |
| FP1100004 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 8,-? |
| FP1100005 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Časopis BOZP | Mária Lenková | 34380884 | 25,-? |
| FP1100006 | Faktúra došlá | 07.01.2011 | Stravné lístky | Premaress plus s.r.o. | 35757949 | 590,40? |
| FP1100007 | Faktúra došlá | 10.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 10822,-? |
| FP1100008 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 33,-? |
| FP1100009 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 9,-? |
| FP1100010 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 50,-? |
| 63A2011 | Zmluva o ubytovaní | 14.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jozef Podolák | ||
| FP1100011 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 1040,-? |
| FP1100012 | Faktúra došlá | 12.01.2011 | Rekonštrukcia balkóna | Vl.Černák - VEA | 34548971 | 806,72? |
| FP1100013 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Komenzátor | MAHRLO, s.r.o. | 36318132 | 69,60? |
| FP1100014 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,02? |
| FP1100015 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 39,91? |
| FP1100016 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,30? |
| FP1100017 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 39,91? |
| FP1100018 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 39,91? |
| FP1100019 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 48,65? |
| FP1100020 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100021 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100022 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100023 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100024 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100025 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100026 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100027 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100028 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100029 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100030 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100031 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100032 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100033 | Faktúra došlá | 18.01.2011 | Oprava strechy | Vl.Černák - VEA | 34548971 | 265,20? |
| FP1100034 | Faktúra došlá | 03.01.2011 | Správa budov-predplatné | V.O.Č. Slovakia, s.r.o. | 36208591 | 15,00? |
| FP1100035 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Oprava horákov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 256,76? |
| FP1100036 | Faktúra došlá | 27.01.2011 | Paušálny poplatok | Slovanet a.s. | 35765143 | 3,98? |
| FP1100037 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Obehové čerpadlo | PUMPA SERVIS-Miroslav Repík | 34490141 | 540,00? |
| FP1100038 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Oprava čerpadla | PUMPA SERVIS-Miroslav Repík | 34490141 | 236,60? |
| FP1100039 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Údržba regulačnej stanice plynu | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 182,40? |
| FP1100040 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Údržba regulačnej stanice plynu | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 222,00? |
| FP1100041 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Kontrola rozvodov plynu | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 170,40? |
| FP1100042 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Kontrola rozvodov plynu | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 436,80? |
| FP1100043 | Faktúra došlá | 27.01.2011 | Prehl.rozvodov plynu | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 520,80? |
| FP1100044 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Oprava kotla | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 44,28? |
| FP1100045 | Faktúra došlá | 03.01.2011 | V.O.Č. Slovakia,s.r.o. | Správa budov | 36208591 | 15,00? |
| FP1100046 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Oprava kotla | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 469,37? |
| FP1100047 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia, a.s. | 36677281 | 41,04? |
| FP1100048 | Faktúra došlá | 31.01.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia, a.s. | 36677281 | 1007,59? |
| FP1100049 | Faktúra došlá | 31.01.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia, a.s. | 36677281 | 204,06? |
| FP1100050 | Faktúra došlá | 12.01.2011 | Preddavky plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 160939,00? |
| FP1100051 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Oprava gerulácie TÚV | Kimasoft s.r.o. | 36218944 | 1202,33? |
| FP1100052 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Opr.domovej stanice | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 309,74? |
| FP1100053 | Faktúra došlá | 27.01.2011 | Servis telefónu | FAFY, s.r.o. | 36796662 | 57,60? |
| FP1100054 | Faktúra došlá | 01.02.2011 | Oprava regulácie | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 2630,29? |
| FP1100055 | Faktúra došlá | 31.01.2011 | Oprava komunikácie | Klimasoft s.r.o. | 3618944 | 233,03? |
| FP1100056 | Faktúra došlá | 07.02.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia, a.s. | 36677281 | 8142,12? |
| FP1100057 | Faktúra došlá | 31.01.2011 | Oprava strechy | Vl.Černák - VEA | 34548971 | 147,60? |
| FP1100058 | Faktúra došlá | 07.02.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia, a.s. | 36677281 | 5428,51? |
| FP1100059 | Faktúra došlá | 01.02.2011 | Prehl.tlakových nádob | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 17664292 | 134,65? |
| FP1100060 | Faktúra došlá | 01.02.2011 | Prehl.tlakových nádob | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 17664292 | 147,79? |
| FP1100061 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Montáž E-ITN | Ivan Brnčal-IDAMER | 40272061 | 81,00? |
| FP1100062 | Faktúra došlá | 31.01.2011 | Náplne do tlačiarne | COPYSTAR, s.r.o. | 36352870 | 68,50? |
| FP1100063 | Faktúra došlá | 27.01.2011 | Výmena vodomerov | K.B.F. group s.r.o. | 36344761 | 355,20? |
| FP1100064 | Faktúra došlá | 27.01.2011 | Oprava kotla | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 29,34? |
| FP1100065 | Faktúra došlá | 07.02.2011 | Oprava pohonu | SOS servis Mart spol. s r.o. | 36322555 | 658,08? |
| FP1100066 | Faktúra došlá | 07.02.2011 | Oprava schodov | Milan Michalík-KAMPEX | 11979518 | 884,20? |
| FP1100067 | Faktúra došlá | 07.02.2011 | Renovácia kazety | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 15,77? |
| FP1100068 | Faktúra došlá | 07.02.2011 | Oprava monitorovania | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 1305,88? |
| FP1100069 | Faktúra došlá | 07.02.2011 | Prehl.elektroinštalácie | JVVH | 22822089 | 228,00? |
| FP1100070 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Prehl.el.zariadení | ELEKTRO-PRÁCE | 14124688 | 86,86? |
| FP1100071 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Prehl.el.zariadení | Ondráško Dušan | 17656273 | 86,86? |
| FP1100072 | Faktúra došlá | 03.02.2011 | Mesačný servis+tovar | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 474,05? |
| FP1100073 | Faktúra došlá | 03.02.2011 | Vyhľadanie poruchy | Ján Kubiš-AQUA | 30875072 | 97,44? |
| FP1100074 | Faktúra došlá | 10.02.2011 | Vyúčtovanie plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 2710,00? |
| FP1100075 | Faktúra došlá | 10.02.2011 | Vyúčtovanie plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 673,62? |
| FP1100076 | Faktúra došlá | 10.02.2011 | Vyúčtovanie plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 1572,12? |
| FP1100077 | Faktúra došlá | 10.02.2011 | Vyúčtovanie plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 92,68? |
| FP1100078 | Faktúra došlá | 10.02.2011 | Vyúčtovanie plynu | SPP, a.s. | 35815256 | -1009,87? |
| FP1100079 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Dezinsekčné práce | Tibor Jacko | 40193454 | 210,60? |
| FP1100080 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Prehliadka rozvodov plynu | Dušan Smetana | 32725787 | 288,00? |
| FP1100081 | Faktúra došlá | 03.02.2011 | Zostava skriniek | TILIA v.o.s. | 34115668 | 155,80? |
| Zmluva_0272011 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | 20.01.2011 | Dodávka primárneho tepla | HIGHWAYPOINT ONE,s.r.o. | 44195044 | |
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena |
| FP1100082 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Zdravotná služba 1/2011 | MEDCARE, s.r.o. | 36749176 | 79,67? |
| FP1100083 | Faktúra došlá | 03.02.2011 | Výťah | Výťahy-servis Peter Psotný | 11749890 | 28,54? |
| FP1100084 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťahy-servis Peter Psotný | 11749890 | 55,74? |
| FP1100085 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
| FP1100086 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
| FP1100087 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 111,48? |
| FP1100088 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 83,61? |
| FP1100089 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 139,35? |
| FP1100090 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
| FP1100091 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
| FP1100092 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
| FP1100093 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Právne poradenstvo | JUDr.Zuzana Stavrovská | 36071501 | 300,00? |
| FP1100094 | Faktúra došlá | 11.01.2011 uhradené fa11/00001 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka | AJFA+AVIS,s.r.o. | 31602436 | 48,00? |
| FP1100095 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 10,68? |
| FP1100096 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 177,79? |
| FP1100097 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 8449,70? |
| FP1100098 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP,a.s. | 35815256 | 2744,00? |
| FP1100099 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Oprava horáka | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 234,56? |
| 8A2011 | Zmluva o ubytovaní | 07.02.2011 | Ubytovanie v DD | Ilona Danihelová | ||
| FP1100100 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 8245,42? |
| FP1100101 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Prehliadka rozvodov plynu | Dušan Smetana | 32725787 | 144,00? |
| FP1100102 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 901,72? |
| FP1100103 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 130,86? |
| FP1100104 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 266,88? |
| FP1100105 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00? |
| FP1100106 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 8,00? |
| FP1100107 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 1062,00? |
| FP1100108 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 50,00? |
| FP1100109 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 10488,00? |
| FP1100110 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 1008,00? |
| FP1100111 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 8,00? |
| FP1100112 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Tepelná energia 1/2011 | Chirana Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 6108,34? |
| FP1100113 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Čistenie výmenníka | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o | 36302252 | 287,30? |
| FP1100114 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Vymáhanie pohľadávok | Mgr.Ján Štefánika | 44531320 | 265,00? |
| FP1100115 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 6,18? |
| FP1100116 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Služby VTZ 1/2011 | Chirana Prema Energetika,s.r.o. | 36303666 | 158,88? |
| FP1100117 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 112,81? |
| FP1100118 | Faktúra došlá | 18.01.2011 | Čistenie kanalizácie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 250,00? |
| FP1100119 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Prečistenie kanalizácie | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 29,52? |
| FP1100120 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,88? |
| FP1100121 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,88? |
| FP1100122 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,88? |
| FP1100123 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
| FP1100124 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
| FP1100125 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
| FP1100126 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
| FP1100127 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 62,64? |
| FP1100128 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
| FP1100129 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 45,42? |
| FP1100130 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 111,78? |
| FP1100131 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 153,78? |
| FP1100132 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 111,78? |
| FP1100133 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 111,78 |
| FP1100134 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 111,78? |
| FP1100135 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,10? |
| FP1100136 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 10,14? |
| FP1100137 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 35,34? |
| FP1100138 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 33,72? |
| FP1100139 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 33,72? |
| FP1100140 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 6,18? |
| FP1100141 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
| FP1100142 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
| FP1100143 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 36,72? |
| FP1100144 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 35,34? |
| FP1100145 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 36,72? |
| FP1100146 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 36,72? |
| FP1100147 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 36,72? |
| FP1100148 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 62,64? |
| FP1100149 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 10,14? |
| FP1100150 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 33,48? |
| FP1100151 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 10,14? |
| FP1100152 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 29,34? |
| FP1100153 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 60,25? |
| FP1100154 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 67,45? |
| FP1100155 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 68,16? |
| FP1100156 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 107,17? |
| FP1100157 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 80,16? |
| FP1100158 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 101,35? |
| FP1100159 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 68,16? |
| FP1100160 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,88? |
| FP1100161 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Rekonštrukcia balkóna | Vl.Černák - VEA | 34548971 | 806,72? |
| FP1100162 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Servis rohoží | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 78,14? |
| FP1100163 | Faktúra došlá | 18.02.2011 | Telefónne hovory 1/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 494,35? |
| FP1100164 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Odpadová voda 1/2011 | Chirana Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 38,10? |
| FP1100165 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Nájomná fľaša propán-butánová | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 2,60? |
| FP1100166 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Odpadová voda 1/2011 | Chirana Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 366,32? |
| FP1100167 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Čistiace prostriedky | GA spol. s r.o. | 36343129 | 85,50? |
| FP1100168 | Faktúra došlá | 18.02.2011 | Telefónne poplatky 1/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,64? |
| FP1100169 | Faktúra došlá | 10.02.2011 | Webhosting 2011 | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 98,40? |
| FP1100170 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,53? |
| FP1100171 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 40,00? |
| FP1100172 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 34,98? |
| FP1100173 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Vyúčtovanie plynu 1/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 58746,84? |
| FP1100174 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 39,91? |
| FP1100175 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 41,03? |
| FP1100176 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 36,12? |
| FP1100177 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100178 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100179 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100180 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100181 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100182 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100183 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100184 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100185 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100186 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100187 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100188 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100189 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| OBJ24022011 | Objednávka | 24.02.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. | 31396674 | 3960,00? |
| FP1100190 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Čistiace prostriedky | AGEMA s.r.o. | 31427561 | 71,39? |
| FP1100191 | Faktúra došlá | 28.02.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 7397,99? |
| FP1100192 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 924,34? |
| FP1100193 | Faktúra došlá | 28.02.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 4981,40? |
| FP1100194 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Pranie prádla | ADATEX,s.r.o. | 34134719 | 188,93? |
| FP1100195 | Faktúra došlá | 18.02.2011 | Náplne do tlačiarne | COPYSTAR,s.r.o. | 36352870 | 72,60? |
| FP1100196 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 40,45? |
| FP1100197 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 195,71? |
| FP1100198 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Oprava osvetlenia |
DETMAR spol. s r.o. |
34096833 | 59,76? |
| FP1100199 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Servis snímačov | DETMAR spol. s r.o. | 34096833 | 840,36? |
| FP1100200 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Paušálny poplatok | Slovanet a.s. | 35765143 | 3,98? |
| FP1100201 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Rozbor pitnej vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. | 36306410 | 286,20? |
| FP1100202 | Faktúra došlá | 18.02.2011 | Servis snímačov | DETMAR spol. s r.o. | 34096833 | 27,96? |
| FP1100203 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Servis snímačov | DETMAR spol. s r.o. | 34096833 | 27,96? |
| FP1100204 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Kľúč GUARD | EVVA s.r.o. | 31436749 | 66,68? |
| FP1100205 | Faktúra došlá | 18.02.2011 | Oprava strechy | Vl.Černák - VEA | 34548971 | 432,00? |
| FP1100206 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Oprava strechy | Vl.Černák - VEA | 34548971 | 525,60? |
| FP1100207 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Oprava strechy | VL.Černák - VEA | 34548971 | 417,60? |
| FP1100208 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Oprava zvodu | VL:Černák - VEA | 34548971 | 346,05? |
| FP1100209 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Prehliadka elektoinštalácie | Dušan Jakube-elektromont | 34551158 | 155,91? |
| FP1100210 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Prehliadka elektroinštalácie | Dušan Jakube-elektromont | 34551158 | 129,46? |
| FP1100211 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Záložný zdroj | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 98,00? |
| FP1100212 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Čistenie výmenníka | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | 36302252 | 1187,88? |
| FP1100213 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Dodávka vody 1/2011 | BVS, a.s. | 35850370 | 1438,00? |
| FP1100214 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Výpočtová technika | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 1226,69? |
| FP1100215 | Faktúra došlá | 25.02.2011 | Servisný zásah | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 49,80? |
| FP1100216 | Faktúra došlá | 25.02.2011 | Oprava dotlakovania systému | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 1375,43? |
| FP1100217 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Havarijný servisný zásah | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 107,53? |
| FP1100218 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Vyjadrenie k inžinierskym sieťam | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 13,00? |
| FP1100219 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Čistenie kanalizácie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 90,00? |
| FP1100220 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Preddavok plynu 2/11 | SPP, a.s. | 35815256 | 128020,00? |
| FP1100221 | Faktúra došlá | 25.02.2011 | Konzultačné práce | Ing.Lenárt Karol | 33372276 | 145,68? |
| FP1100222 | Faktúra došlá | 02.03.2011 | Oprava MaR | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 120,22? |
| FP1100223 | Faktúra došlá | 02.03.2011 | Prehl.rozvodov plynu | Dušan Smetana | 32725787 | 211,00 |
| FP1100224 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3989,28? |
| FP1100225 | Faktúra došlá | 10.03.2011 | Mesačný servis 2/11 | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 253,48? |
| FP1100226 | Faktúra došlá | 02.03.2011 | Prečistenie odpadovej šachty | PreVak s.r.o. | 35915749 | 54,00? |
| FP1100227 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Servisný zásah | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 28,34? |
| FP1100228 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Servisný zásah | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 14,38? |
| FP1100229 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Servisný zásah | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 14,87? |
| FP1100230 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Servisný zásah | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 22,99? |
| FP1100231 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Servisný zásah | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 13,24? |
| FP1100232 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Oprava automatických dverí | ADVES s.r.o. | 31438148 | 111,72? |
| FP1100233 | Faktúra došlá | 25.02.2011 | Výstražné tabuľky | Ing.Viliam Varhaník-JUMA | 33187053 | 2,08? |
| FP1100234 | Faktúra došlá | 02.03.2011 | Obehové čerpadlo | PUMPA SERVIS - Miroslav Repík | 34490141 | 372,80? |
| FP1100235 | Faktúra došlá | 02.03.2011 | Obehové čerpadlo | PUMPA SERVIS - Miroslav Repík | 34490141 | 109,54? |
| FP1100236 | Faktúra došlá | 02.03.2011 | Prehl.rozvodov plynu | Dušan Smetana | 32725787 | 275,00? |
| Kupna_zmluva | Kúpna zmluva | 25.02.2011 | Merač tepla | TESCO STORES SR,a.s. | 31321828 | |
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena |
| 55A2011 | Zmluva o ubytovaní | 01.03.2011 | Ubytovanie v DŠ | Vladimír Sadloň | ||
| FV1100238 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Vymáhanie pohľadávok | Mgr.Ján Štefánik | 44531320 | 265,00? |
| FV1100239 | Faktúra došlá | 10.03.2011 | Služby VTZ 2/2011 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 185,33? |
| FV1100240 | Faktúra došlá | 10.03.2011 | Výpočtová technika | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 166,80? |
| 5A2011 | Zmluva o ubytovaní | 14.03.2011 | Ubytovanie v DD | Mária Zámková | ||
| FP1100241 | Faktúra došlá | 07.03.2011 | Mobilný telefón | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 143,10? |
| FP1100242 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 2587,00? |
| FP1100243 | Faktúra došlá | 07.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 9887,00? |
| FP1100245 | Faktúra došlá | 10.03.2011 | Prehl.elektroinštalácie | Ján Volár | 14124688 | 779,30? |
| FP1100246 | Faktúra došlá | 10.03.2011 | Prehl.elektroinštalácie | Ondráško Dušan | 17656273 | 779,30? |
| FP1100247 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00? |
| FP1100248 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 50,00? |
| FP1100249 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 1001,00? |
| FP1100250 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 8,00? |
| 11A2011 | Zmluva o ubytovaní | 15.03.2011 | Ubytovanie v DD | Božena Danihelová | ||
| 11B2011 | Zmluva o ubytovaní | 15.03.2011 | Ubytovanie v DD | Klára Danihelová | ||
| FP1100251 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 8,00? |
| FP1100252 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00? |
| FP1100253 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Čistenie kanalizácie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 170,00? |
| FP1100255 | Faktúra došlá | 07.03.2011 | Spotreby vody 2/11 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 7427,78? |
| FP1100256 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Spotreba vody 2/11 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 121,96? |
| FP1100257 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Spotreba vody 2/11 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 842,71? |
| FP1100258 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Spotreba vody 2/11 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 245,53? |
| FP1100259 | Faktúra došlá | 07.03.2011 | Servis Pressline | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 173,46? |
| FP1100260 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Spotreba vody 2/11 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 7906,32? |
| FP1100261 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Spotreba vody 2/11 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 9,61? |
| FP1100262 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Spotreba vody 2/11 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 151,01? |
| FP1100263 | Faktúra došlá | 07.03.2011 | Prehliadka kotlov | MAPROS,s.r.o. | 36339296 | 772,80? |
| FP1100264 | Faktúra došlá | 10.03.2011 | Servis PC | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 138,00? |
| FP1100265 | Faktúra došlá | 09.03.2011 | Prehl.elektroinštalácie | Dušan Jakube-elektromont | 34551158 | 169,47? |
| FP1100266 | Faktúra došlá | 08.03.2011 | Prehl.elektroinštalácie | Dušan Jakube-elektromont | 34551158 | 150,15? |
| FP1100267 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Zdravotná služba 2/11 | MEDCARE,s.r.o. | 36749176 | 79,67? |
| FP1100268 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 26,93? |
| FP1100278 | Faktúra došlá | 08.03.2011 | Výpočtová technika | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 179,30? |
| FP1100279 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Odpadová voda 2/11 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 36,88? |
| FP1100280 | Faktúra došlá | 08.03.2011 | Prehl.kotolne | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 17664292 | 186,41? |
| FP1100281 | Faktúra došlá | 08.03.2011 | Odpadová voda 2/11 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 341,74? |
| FP1100282 | Faktúra došlá | 08.03.2011 | Náplne do tlačiarní | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 414,08? |
| FP1100283 | Faktúra došlá | 02.03.2011 | Poplatok za správu | VÚB,a.s. | 31320155 | 59,76? |
| FP1100284 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Dispečing Delta-výmena UPS | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 198,77? |
| FP1100286 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Servis rohoží | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | 55,99? |
| FP1100288 | Faktúra došlá | 18.03.2011 | Čistenie kanalizácie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 80,00? |
| 12A2011 | Zmluva o ubytovaní | 18.03.2011 | Ubytovanie v DD | Nadežda Ondrašovicová | ||
| Zmluva 10 | Zmluva o podnájme bytu č.10/11 | 01.03.2011 | Podnájom bytu | Jankovič Marián, Jankovičová Hana | ||
| FP1100289 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Pranie prádla | ADATEX,s.r.o. | 34134719 | 85,70? |
| FP1100290 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Telefónne poplatky 2/11 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 156,64? |
| FP1100291 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Telefónne hovory 2/11 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 513,78? |
| FP1100292 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Vyúčtovanie plynu 2/11 | SPP, a.s. | 35815256 | 72269,11? |
| FP1100294 | Faktúra došlá | 28.03.2011 | Čistiace prostriedky | AGEMA s.r.o. | 31427561 | 44,81? |
| FP1100295 | Faktúra došlá | 14.03.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 41,23? |
| FP1100297 | Faktúra došlá | 18.03.2011 | Prehl.bleskozvodu | Dušan Jakube-elektromont | 34551158 | 336,00? |
| FP1100298 | Faktúra došlá | 24.03.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 205,61? |
| FP1100299 | Faktúra došlá | 24.03.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 1008,35? |
| FP1100300 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Oprava M-T QN 10 | Sensus Slovensko a.s. | 35817887 | 34,80? |
| FP1100301 | Faktúra došlá | 11.03.2011 | Tepelná energia 2/11 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 5616,29? |
| FP1100302 | Faktúra došlá | 28.03.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 1237,58? |
| FP1100303 | Faktúra došlá | 18.03.2011 | Oprava poruchy | Ján Kubiš-AQUA | 30875072 | 687,48? |
| FP1100304 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Oprava regulácie | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 134,92? |
| FP1100305 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Renovácia kazety | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 15,77? |
| FP1100306 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Prehliadka zariadenia | MAPROS,s.r.o. | 36339296 | 152,40? |
| FP1100307 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Prehliadka zariadenia | MAPROS,s.r.o. | 36339296 | 230,40? |
| FP1100308 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Kontrola rozvodu | MAPROS,s.r.o. | 36339296 | 152,40? |
| FP1100309 | Faktúra došlá | 11.03.2011 | Posúdenie PD | TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. | 36653004 | 360,00? |
| FP1100310 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Meranie prietokov | ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. | 36021121 | 600,00? |
| FP1100311 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Tabletovaná soľ | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | 36302252 | 171,00? |
| FP1100312 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Náplne do tlačiarne | COPYSTAR,s.r.o. | 36352870 | 59,40? |
| FP1100313 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Výmena doskového výmenníka | Mihálik Ladislav-ústredné kúrenie | 22732977 | 237,60? |
| FP1100314 | Faktúra došlá | 28.03.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 8143,03? |
| FP1100315 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Školenie obsluhy kotlov | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 17664292 | 12,00? |
| FP1100316 | Faktúra došlá | 24.03.2011 | Prehliadka kotolne | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 17664292 | 83,65? |
| FP1100317 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Prehliadka kotolne | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 17664292 | 388,34? |
| FP1100318 | Faktúra došlá | 28.03.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 4193,58? |
| FP1100320 | Faktúra došlá | 24.03.2011 | Paušálny poplatok | Slovanet a.s. | 35765143 | 3,98? |
| FP1100321 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Aktiv.poplatok | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 0,04? |
| FP1100322 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 68,08? |
| FP1100323 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 30,47? |
| FP1100324 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 27,82? |
| FP1100325 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 30,47? |
| FP1100326 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 31,64? |
| FP1100327 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 23,24? |
| FP1100328 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100329 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100330 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100331 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100332 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100333 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100334 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko.a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100335 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100336 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100337 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100338 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100339 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100340 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100341 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Hydrocontrol | TTI-Energo,spol. s r.o. | 31441564 | 904,99? |
| FP1100342 | Faktúra došlá | 21.03.2011 | Termostat + ventil | TTI-Energo,spol. s r.o. | 31441564 | 22,16? |
| FP1100343 | Faktúra došlá | 15.03.2011 | Preddavok plynu 3/11 | SPP, a.s. | 35815256 | 117935,00? |
| FP1100344 | Faktúra došlá | 23.03.2011 | Skutočná spotreba ZP | SPP, a.s. | 35815256 | -26212,44? |
| FP1100345 | Faktúra došlá | 23.03.2011 | Skutočná spotreba ZP | SPP, a.s. | 35815256 | - 1857,24? |
| FP1100346 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Zasklievanie | Branislav Nižňanský | 45304297 | 36,87? |
| FP1100348 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Výmenník MINEX | K.B.F. group s.r.o. | 36344761 | 282,00? |
| FP1100349 | Faktúra došlá | 24.03.2011 | Program Vyúčtovanie | Ing.Lenárt Karol | 33372276 | 384,00? |
| FP1100351 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Prehliadka bleskozvodu | JVVH | 22822089 | 110,00? |
| FP1100352 | Faktúra došlá | 05.04.2011 | Materiál | STABILIT,spol. s r.o. | 31102361 | 146,48? |
| FP1100353 | Faktúra došlá | 22.03.2011 | Stolárske práce | Miroslav Gavač | 41379535 | 20,00? |
| FP1100354 | Faktúra došlá | 24.03.2011 | Oprava strechy | Vl.Černák-VEA | 34548971 | 641,28? |
| FP1100355 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Dodávka vody 2/2011 | BVS,a.s. | 35850370 | 1454,57? |
| FP1100356 | Faktúra došlá | 30.03.2011 | Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné | GLX Slovakia,s.r.o. | 46018808 | 378,69? |
| FP1100357 | Faktúra došlá | 30.03.2011 | Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné | GLX Slovakia,s.r.o. | 46018808 | 300,73? |
| FP1100358 | Faktúra došlá | 30.03.2011 | Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné | GLX Slovakia,s.r.o. | 46018808 | 220,33? |
| FP1100360 | Faktúra došlá | 30.03.2011 | Prehliadka elektroinštalácie | Dušan Jakube-elektromont | 34551158 | 144,40? |
| FP1100361 | Faktúra došlá | 30.03.2011 | Prehliadka elektroinštalácie | Dušan Jakube-elektromont | 34551158 | 189,20? |
| FP1100362 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Odúčtovanie množstva plynu | SPP,a.s. | 35815256 | -3178,57? |
| FP1100363 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Odúčtovanie množstva plynu | SPP,a.s. | 35815256 | -8446,50? |
| FP1100364 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Odúčtovanie množstva plynu | SPP,a.s. | 35815256 | -7734,36? |
| FP1100365 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Odúčtovanie množstva plynu | SPP,a.s. | 35815256 | -18763,99? |
| FP1100366 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Prekročenie zmluvného množstva | SPP,a.s. | 35815256 | -6681,72? |
| FP1100367 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Odúčtovanie množstva plynu | SPP,a.s. | 35815256 | -11204,17? |
| FP1100368 | Faktúra došlá | 31.03.2011 | Odúčtovanie množstva plynu | SPP,a.s. | 35815256 | -9607,42? |
| FP1100369 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Materiál - štrk | Jozef Bachár Stavikomplet | 11975300 | 49,32? |
| FP1100370 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Tepelná prípojka | TESCO STORES SR,a.s. | 31321828 | 972,48? |
| FP1100371 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Mesačný servis 3/2011 | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 235,00? |
| FP1100372 | Faktúra došlá | 05.04.2011 | Odvzdušnenie vodovodu | Ján Kubiš-AQUA | 30875072 | 360,60? |
| FP1100373 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Audit 2010 | N.M.-Audit spol. s r.o. | 36307874 | 840,00? |
| FP1100374 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Projektová dokumntácia | ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. | 36021121 | 612,00? |
| FP1100375 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Meranie prietokov | ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. | 36021121 | 456,00? |
| FP1100376 | Faktúra došlá | 07.04.2011 | Oprva čerpadla | PUMPA SERVIS-Miroslav Repík | 34490141 | 1996,58? |
| FP1100377 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Konzultačné služby | Ing.Lenárt Karol | 33372276 | 234,29? |
| FP1100378 | Faktúra došlá | 07.04.2011 | Renovácia kaziet | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 64,39? |
| FP1100380 | Faktúra došlá | 01.04.2011 | Výmena regulátora | MAPROS,s.r.o. | 36339296 | 218,40? |
| FP1100381 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Hydrocontrol + ventily | TTI-Energo,spol. s r.o. | 31441564 | 249,89? |
| FP1100382 | Faktúra došlá | 27.04.2011 | Materiál | K.B.F. group s.r.o. | 36344761 | 374,66? |
| ZML22582011 | Zmluva o podnájme | 01.03.2011 | Podnájom nebytových priestorov | Petra Uváčiková | 46150862 | |
| ZML23602011 | Zmluva o podnájme | 01.03.2011 | Podnájom nebytových priestorov | Jaroslava Rechtorisová | 45561842 | |
| ZML23612011 | Zmluva o podnájme | 11.03.2011 | Podnájom nebytových priestorov | Lenka Šťastná | 34271422 | |
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena |
| FP1100385 |
Faktúra došlá |
14.04.2011 | Vymáhanie pohľadávok |
Mgr.Ján Štefánik |
44531320 | 337,00? |
| 100A2011 | Zmluva o ubytovaní | 06.04.2011 | Ubytovanie v DŠ | Zdenko Hložka | ||
| FP1100386 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Výťah | Výťahy-servis Peter Psotný | 11749890 | 18,50? |
| FP1100396 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Školenie vodičov | Rapant Dušan AUTOŠKOLA MIRA | 33441847 | 48,00? |
| FP1100397 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 1416,00? |
| FP1100398 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 14,94? |
| FP1100399 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 205,26? |
| FP1100400 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 8545,15? |
| FP1100401 | Faktúra došlá | 07.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 28,00? |
| FP1100402 | Faktúra došlá | 07.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 8453,46? |
| FP1100405 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00? |
| FP1100406 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 548,00? |
| FP1100407 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 520,00? |
| FP1100408 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 8,00? |
| FP1100409 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 50,00? |
| FP1100410 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00? |
| FP1100411 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 138,80? |
| FP1100412 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 1201,92? |
| FP1100413 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 958,68? |
| FP1100414 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 272,22? |
| FP1100415 | Faktúra došlá | 13.04.2011 | Tepelná energia 3/2011 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 4449,90? |
| FP1100416 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Zdravotná služba 3/2011 | MEDCARE,s.r.o. | 36749176 | 79,67? |
| FP1100417 | Faktúra došlá | 13.04.2011 | Služby VTZ 3/2011 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 213,22? |
| FP1100418 | Faktúra došlá | 21.04.2011 | Servis rohoží | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | 78,14? |
| FP1100419 | Faktúra došlá | 11.04.2011 | Oprava elektroinštalácie | Vladimír Juriga-EMOP | 33522961 | 1176,02? |
| 6A2011 | Zmluva o ubytovaní | 28.04.2011 | Ubytovanie v DD | Mgr.Veronika Spišaková | ||
| FP1100421 | Faktúra došlá | 13.04.2011 | Odpadová voda 3/2011 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 43,02? |
| FP1100422 | Faktúra došlá | 13.04.2011 | Odpadová voda 3/2011 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 372,47? |
| FP1100423 | Faktúra došlá | 06.04.2011 | Čelné sklo | AUTOSKLO NM s.r.o. | 45539723 | 180,00? |
| FP1100425 | Faktúra došlá | 13.04.2011 | Rozúčtovanie nákladov na teplo | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 201,00? |
| FP1100426 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Rozúčtovanie nákladov na teplo | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 505,16? |
| FP1100427 | Faktúra došlá | 18.04.2011 | Telefónne hovory 3/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 553,30? |
| FP1100428 | Faktúra došlá | 18.04.2011 | Telefónné poplatky 3/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 156,64? |
| FP1100429 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Oprava ovládania čerpadla | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 134,92? |
| FP1100430 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Rozúčtovanie nákladov na teplo | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 227,86? |
| FP1100431 | Faktúra došlá | 18.04.2011 | Chlórnan sodný | Turbyt spol. s r.o. | 31427677 | 57,60? |
| OBJ21042011 | Objednávka | 21.04.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. | 31396674 | 3960,00? |
| FP1100432 | Faktúra došlá | 21.04.2011 | Vyúčtovanie plynu 3/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 36349,53? |
| Zmluva 1 | Zmluva o podnájme bytu č.1/11 | 30.04.2011 | Podnájom bytu | Biháry Boris, Biháryová Božena | ||
| Zmluva 2 | Zmluva o podnájme bytu č.2/11 | 01.04.2011 | Podnájom bytu | Durcová Tatiana | ||
| Zmluva 7 | Zmluva o podnájme bytu č.7/11 | 01.04.2011 | Podnájom bytu | Medňanská Anna | ||
| Zmluva 6 | Zmluva o podnájme bytu č. 6/11 | 01.04.2011 | Podnájom bytu | Vychlopeňová Zuzana | ||
| Zmluva 8 | Zmluva o podnájme bytu č.8/11 | 01.04.2011 | Podnájom bytu | Galbavá Lucia | ||
| Zmluva 9 | Zmluva o podnájme bytu č.9/11 | 01.04.2011 | Podnájom bytu | Danihelová Pavlína | ||
| Zmluva 3 | Zmluva o podnájme bytu č.3/11 | 01.04.2011 | Podnájom bytu | Bangová Margita | ||
| FP1100434 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 41,04? |
| FP1100435 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 980,10? |
| FP1100436 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 201,96? |
| FP1100438 | Faktúra došlá | 21.04.2011 | Oprava brány | ADVES s.r.o. | 31438148 | 101,40? |
| FP1100440 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Oprava kotla | MAPROS,s.r.o. | 36339296 | 34,32? |
| FP1100441 | Faktúra došlá | 06.05.2011 | Prehliadka NTL rozvodu plynu | MAPROS,s.r.o. | 36339296 | 222,00? |
| FP1100442 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Výmena riadiacej jednotky | SOS servis Mart spol. s r.o. | 36322555 | 595,20? |
| FP1100443 | Faktúra došlá | 21.04.2011 | Paušálny poplatok | Slovanet a.s. | 35765143 | 3,98? |
| FP1100444 | Faktúra došlá | 27.07.2011 | Dodávka vody 3/2011 | BVS,a.s. | 35850370 | 1477,15? |
| FP1100446 | Faktúra došlá | 27.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 60,07? |
| FP1100447 | Faktúra došlá | 27.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 71,52? |
| FP1100448 | Faktúra došlá | 27.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 31,07? |
| FP1100449 | Faktúra došlá | 28.04.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 7894,88? |
| FP1100450 | Faktúra došlá | 28.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 30,98? |
| FP1100451 | Faktúra došlá | 28.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 30,80? |
| FP1100452 | Faktúra došlá | 28.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 40,76? |
| FP1100453 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100454 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100455 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,60? |
| FP1100456 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100457 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100458 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100459 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100460 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100461 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100462 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100463 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100464 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100465 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
| FP1100466 | Faktúra došlá | 27.04.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 4294,38? |
| FP1100467 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Oprava pohonu | SOS servis Mart spol. s r.o. | 36322555 | 651,36? |
| FP1100469 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Antivírový program | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 79,00? |
| FP1100471 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Preddavok plynu 4/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 42249,00? |
| FP1100472 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Kombinovaný sporák | Elektro Emil Oleš | 30870500 | 205,00? |
| FP1100473 | Faktúra došlá | 28.04.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3989,28? |
| FP1100474 | Faktúra došlá | 28.04.2011 | Náplne do tlačiarne | COPYSTAR,s.r.o. | 36352870 | 71,70? |
| FP1100476 | Faktúra došlá | 02.05.2011 | Tabletovaná soľ | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | 36302252 | 171,00? |
| FP1100477 | Faktúra došlá | 28.04.2011 | Mesačný servis 4/2011 | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 235,00? |
| FP1100478 | Faktúra došlá | 05.05.2011 | Spotreba el.energie 1Q2011 | SBDO Stará Turá | 587974 | 2957,78? |
| FP1100481 | Faktúra došlá | 02.05.2011 | Čistenie výmenníka | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | 36302252 | 904,20? |
| FP1100483 | Faktúra došlá | 06.05.2011 | Oprava kopírky | FaxCopy,a.s. | 35729040 | 99,47? |
| FP1100484 | Faktúra došlá | 12.05.2011 | Servis rohoží | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | 78,14? |
| ZML23622011 |
Zmluva o podnájme |
01.04.2011 | Podnájom nebytových priestorov | Zuzana Miškovičová | 43450181 | |
| Zmluva_282011 | Zmluva o dodávke tepla | 29.04.2011 | Dodávka a odber tepla | Materské centrum-ŽABKA Stará Turá | 42151562 | |
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena |
| Zmluva 11 | Zmluva o podnájme bytu č.11/11 | 01.05.2011 | Podnájom bytu | Eliášová Jana | ||
| Zmluva 14 | Zmluva o podnájme bytu č.14/11 | 01.05.2011 | Podnájom bytu | Pastuchová Ester, Pastucha Marek | ||
| Zmluva 12 | Zmluva o podnájme bytu č.12/11 | 01.05.2011 | Podnájom bytu | Hučková Alexandra | ||
| Zmluva 16 | Zmluva o podnájme bytu č.16/11 | 15.05.2011 | Podnájom bytu |
Durec Tomáš, Durcová Mariana |
||
| Zmluva 4 | Zmluva o podnájme bytu č.4/11 | 01.05.2011 | Podnájom bytu | Durcová Zuzana | ||
| Zmluva o podnájme bytu č. 13/11 | 01.05.2011 | Podnájom bytu | Višňovský Ján | |||
| Zmluva 18 | Zmluva o podnájme bytu č.18/11 | 19.05.2011 | Podnájom bytu | Čelebiová Monika | ||
| Zmluva 5 | Zmluva o podnájme bytu č.5/11 | 01.05.2011 | Podnájom bytu | Penčáková Jaroslava | ||
| 3A2011 | Zmluva o ubytovani | 01.05.2011 | Ubytovanie v DD | Anna Ostrovská | ||
| 49A2011 | Zmluva o ubytovaní | 04.05.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ľudevít Šimna | ||
| FP1100489 | Faktúra došlá | 13.05.2011 | Spotreba vody | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 8346,41? |
| FP1100493 | Faktúra došlá | 11.05.2011 |
Spotreba vody |
PreVak,s.r.o. | 35915749 | 8422,13? |
| FP1100516 | Faktúra došlá | 16.05.2011 | Zhodnotenie |
DECON,spol. s r.o. |
30224349 | 10392,00? |
| FP1100520 | Faktúra došlá | 17.05.2011 | Zmesná chemikália | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 4875,00? |
| FP1100527 | Faktúra došlá | 20.05.2011 | Vyúčtovanie plynu 4/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 50795,93? |
| FP1100544 | Faktúra došlá | 20.05.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 8143,00? |
| FP1100547 | Faktúra došlá | 27.05.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 4416,35? |
| ZML27082011 | Zmluva o podnájme | 01.05.2011 | Podnájom nebyt. priestorov | Materské centrum Žabka | 42151562 | |
| FP1100576 | Faktúra došlá | 24.05.2011 | Preddavok plynu 5/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 35146,00? |
| ZoD | Zmluva o dielo č.01-05/2011 | 04.05.2011 | Montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla | Ladislav Mihálik-ústredné kúrenie | 22732977 | |
Dohoda |
Dohoda ku zmluve číslo 49A/2011/DŠ | 31.05.2011 | Dohoda o ukončení ubytovania | Ľudevít Šimna | ||
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena |
| FP1100624 | Faktúra došlá | 13.06.2011 | Spotreba vody | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 7853,06? |
| FP1100627 | Faktúra došlá | 10.06.2011 | Spotreba vody | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 8508,64? |
| FP1100644 | Faktúra došlá | 21.06.2011 |
Vyúčtovanie plynu 5/2011 |
SPP, a.s. | 35815256 | 31856,08? |
| FP1100676 | Faktúra došlá | 15.06.2011 | Stavebné práce |
Vl.Černák VEA |
34548971 | 9978,96? |
| FP1100678 | Faktúra došlá | 27.06.2011 | Dodávka elektriny | Zs Energia,a.s. | 36677281 | 7894,69? |
| FP1100680 | Faktúra došlá | 27.06.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 4293,55? |
| FP1100720 | Faktúra došlá | 15.06.2011 | Preddavok plynu 6/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 20532,00? |
| FP1100735 | Faktúra došlá | 04.07.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. | 31396674 | 3989,28? |
| OBJ28062011 | Objednávka | 28.06.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. | 31396674 | 3960,00? |
| ZML27102011 | Zmluva o podnájme | 01.06.2011 | Podnájom nebytových priestorov | TIKA,s.r.o. | 45367388 | |
| ZML21282011 | Zmluva o podnájme | 01.06.2011 | Podnájom nebytových priestorov | MDPP,s.r.o. | 36842371 | |
| ZML27092011 | Zmluva o podnájme | 01.06.2011 | Podnájom nebytových priestorov | Vladimír Černák | 34549714 | |
| ZML23632011 | Zmluva o podnájme | 01.06.2011 | Podnájom nebytových priestorov | MM-stav,s.r.o. | ||
| Zmluva | Zmluva o dodávke tepelnej prípojky a o zriadení vecného bremena | 23.06.2011 | Tepelná prípojka | HIGHWAYPOINT ONE,s.r.o. | 44195044 | |
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena |
| FP1100754 | Faktúra došlá | 13.07.2011 | Spotreba vody | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 7222,15? |
| FP1100758 | Faktúra došlá | 13.07.2011 | Spotreba vody | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 8118,37? |
| FP1100813 | Faktúra došlá | 25.07.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 8803,81? |
| FP1100839 | Faktúra došlá | 15.07.2011 | Preddavok plynu 7/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 20577,00? |
| 5A_2011 | Zmluva o ubytovaní | 01.07.2011 | Ubatovanie v DD | Jana Valentová | ||
| 49A_2011 | Zmluva o ubytovaní | 01.07.2011 | Ubytovanie v DŠ | Tomáš Drab | ||
| Dod. 72A | Dodatok č.4 k zmluve č.72A/2009/DŠ | 30.06.2011 | Ubytovanie v DŠ | Eduard Gombár | ||
| Dod. 65A | Dodatok č.1 k zmluve č.65A/2010/DŠ | 30.06.2011 | Ubytovanie v DŠ | Tibor Tartal | ||
| Dod. 60A | Dodatok č.6 k zmluve č.60A/2008/DŠ | 30.06.2011 | Ubytovanie v DŠ | Peter Blažej | ||
| Dod. 55A | Dodatok č.1 k zmluve č.55A/2011/DŠ | 30.06.2011 | Ubytovanie v DŠ | Vladimír Sadloň | ||
| Dod. 50B | Dodatok č.8 k zmluve č.50B/2008/DŠ | 30.06.2011 | Ubytovanie v DŠ | Vladimír Durec | ||
| Dod. 50A | Dodatok č.4 k zmluve č.50A/2010/DŠ | 30.06.2011 | Ubytovanie v DŠ | Radoslav Varga | ||
| Dod. 46A | Dodatok č.8 k zmluve č.46A/2008/DŠ | 30.06.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jaroslav Pištek | ||
| Dod. 76A | Dodatok č.2 k zmluve č.76A/2010/DŠ | 30.06.2011 | Ubytovanie v DŠ | Vladimír Antálek | ||
| Dod. 80A | Dodatok č.4 k zmluve č.80A/2009/DŠ | 30.06.2011 | Ubytovanie v DŠ | František Kováč | ||
| Dod. 92A | Dodatok č.6 k zmluve č.92A/2008/DŠ | 30.06.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jaroslav Dolínek | ||
| Dod. 93A | Dodatok č.5 k zmluve č.93A/2009/DŠ | 30.06.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jozef Truhlík | ||
| Dod. 95A | Dodatok č.6 k zmluve č.95A/2008/DŠ | 30.06.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jaroslav Galbavý | ||
| Dodatok číslo 1 | Dodatok ku zmluve číslo 8A/2011/380 | 01.07.2011 | Ubytovanie v DD | Illona Danihelová | ||
| ZML21292011 | Zmluva o podnájme | 01.07.2011 | Podnájom nebytových priestorov | Základná umelecká škola | ||
| FP1100853 | Faktúra došlá | 29.07.2011 | Vyúčtovanie plynu 6/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 28781,98? |
| FP1100854 | Faktúra došlá | 05.08.2011 | Dobropis | SPP,a.s. | 35815256 | -4818,65? |
| Zmluva_292011 | Zmluva o dodávke tepla | 25.07.2011 | Dodávka tepla | Hynek Kozický SANOVA | 40625851 | |
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena |
| Dodatok číslo 1 | Dodatok ku zmluve číslo 11A/2011/380 | 01.08.2011 | Ubytovanie v DD | Božena Danihelová | ||
| FP1100861 | Faktúra došlá | 08.08.2011 | Spotreba vody | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 8419,81? |
| FP1100863 | Faktúra došlá | 12.08.2011 | Spotreba vody | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 7319,57? |
| FP1100887 | Faktúra došlá | 19.08.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3989,28? |
| OBJ12082011 | Objednávka | 12.08.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3960,00? |
| FP1100890 | Faktúra došlá | 18.08.2011 | Vyúčtovanie plynu 7/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 28986,42? |
| FP1100922 | Faktúra došlá | 25.08.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 8803,82? |
| FP1100963 | Faktúra došlá | 15.08.2011 | Preddavok plynu 8/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 20666,00? |
| ZML27112011 | Zmluva o podnájme | 01.08.2011 | Podnájom nebyt.priestorov | Hynek Kozický SANOVA | 40625851 | |
| 7A2011 | Zmluva o ubytovaní | 01.08.2011 | Ubytovanie v DD | Elena Kováčová | ||
| 91A2011 | Zmluva o ubytovaní | 01.08.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ing.Jozef Farkašovský | ||
| 49A-2011 | Zmluva o ubytovaní | 26.08.2011 | Ubytovanie v DŠ | Chudík Šimon | ||
| 98A2011 | Zmluva o ubytovaní | 18.08.2011 | Ubytovanie v DŠ | Peter Ježo | ||
| 77A2011 | Zmluva o ubytovaní | 30.08.2011 | Ubytovanie v DŠ | Allina Ján | ||
|
|
Zmluva o podnájme bytu č.20/11 | 01.08.2011 | Podnájom bytu | Gombárová Eva | ||
|
|
Zmluva o podnájme bytu č.24/11 | 01.08.2011 | Podnájom bytu | Novotná Silvia | ||
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena |
| FP1100975 | Faktúra došlá | 09.09.2011 | Spotreba vody 8/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 8693,77? |
| FP1100976 | Faktúra došlá | 13.09.2011 | Spotreba vody 8/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 7551,14? |
| FP1101012 | Faktúra došlá | 21.09.2011 | Vyúčtovanie plynu 8/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 5485,72? |
| FP1101030 | Faktúra došlá | 28.09.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 8803,82? |
| FP1101032 | Faktúra došlá | 28.09.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 4274,47? |
| FP1101040 | Faktúra došlá | 22.09.2011 | Náklady na teplo | E.P.E.,s.r.o. | 36769789 | 26030,40? |
| FP1101041 | Faktúra došlá | 22.09.2011 | Dodávka tepla | E.P.E.,s.r.o. | 36769789 | 28146,00? |
| FP1101048 | Faktúra došlá | 13.09.2011 | Preddavok plynu 9/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 37140,00? |
| FP1101061 | Faktúra došlá | 12.10.2011 | Tepelná prípojka | HIGHWAYPOINT ONE,s.r.o. | 44195044 | 36000,00? |
| 1A2011 | Zmluva o ubytovaní | 01.09.2011 | Ubytovanie v DD | Mgr. Janka Sarkocyová | ||
Zmluva 15 |
Zmluva o podnájme bytu č.15/11 | 01.09.2011 | Podnájom bytu | Dedíková Alena | ||
Zmluva 23 |
Zmluva o podnájme bytu č.23/11 | 01.09.2011 | Podnájom bytu | Jurášová Darina | ||
Zmluva 22 |
Zmluva o podnájme bytu č.22/11 | 01.09.2011 | Podnájom bytu | Drexler Dejan | ||
Zmluva 21 |
Zmluva o podnájme bytu č.21/11 | 01.09.2011 | Podnájom bytu | Klčová Zdenka | ||
| Zmluva 17 | Zmluva o podnájme bytu č.17/11 | 01.09.2011 | Podnájom bytu | Chorvátová Lenka | ||
Zmluva 26 |
Zmluva o podnájme bytu č.26/11 | 01.09.2011 | Podnájom bytu | Hornáčková Lenka | ||
| Zmluva 27 | Zmluva o podnájme bytu č.27/11 | 01.09.2011 | Podnájom bytu | Gogolová Edita | ||
| Zmluva 25 | Zmluva o podnájme bytu č.25/11 | 01.09.2011 | Podnájom bytu | Melicher Peter, Melicherová Martina | ||
Zmluva 28 |
Zmluva o podnájme bytu č.28/11 | 01.09.2011 | Podnájom bytu | Valentová Jana | ||
| Zmluva 19 | Zmluva o podnájme bytu č.19/11 | 01.09.2011 | Podnájom bytu | Černáková Ingrid | ||
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena |
FP1101078 |
Faktúra došlá |
13.10.2011 | Spotreba vody | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 6932,99? |
FP1101083 |
Faktúra došlá | 07.10.2011 | Spotreba vody | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 7986,41? |
FP1101095 |
Faktúra došlá | 13.10.2011 | Dodávka tepla | E.P.E.,s.r.o. | 36769789 | 35152,97? |
| FP1101096 | Faktúra došlá | 12.10.2011 | Dodávka tepla | E.P.E.,s.r.o. | 36769789 | 34443,60? |
| 67-A2011 | Zmluva o ubytovaní | 05.10.2011 | Ubytovanie v DŠ | Tomáš Drab | ||
| ZML22592011 | Zmluva o podnájme | 01.10.2011 | Podnájom nebyt.priestorov | Ing.Ľudmila Drobná | ||
| ZML21302011 | Zmluva o podnájme | 01.10.2011 | Podnájom nebyt.priestorov | Ľubomír Minarech | 46314393 | |
| ZML22602011 | Zmluva o podnájme | 01.10.2011 | Podnájom nebyt.priestorov | Miroslav Michalec-Čalunictvo Miro | 37507311 | |
| ZML22612011 | Zmluva o podnájme | 01.10.2011 | Podnájom nebyt.priestorov | ADAPT,s.r.o. | 45380422 | |
| OBJ28102011 | Objednávka | 28.10.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. | 31396674 | 3300,00? |
| FP1101123 | Faktúra došlá | 21.10.2011 | Vyúčtovanie plynu 9/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | -10029,02? |
| FP1101150 | Faktúra došlá | 20.10.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 8803,82? |
| FP1101154 | Faktúra došlá | 27.10.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 4274,47? |
FP1101174 |
Faktúra došlá | 12.10.2011 | Preddavok plynu 10/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 80591,00? |
FP1101180 |
Faktúra došlá | 03.11.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. | 31396674 | 3326,40? |
Zmluva_302011 |
Zmluva o dodávke tepla | 10.10.2011 | Dodávka tepla | KADMET,s.r.o. | 36769215 | |
Zmluva 33 |
Zmluva o podnájme bytu č.33/11 | 14.10.2011 | Podnájom bytu | Ilušáková Iveta | ||
Zmluva 29 |
Zmluva o podnájme bytu č.29/11 | 01.10.2011 | Podnájom bytu | Milata Peter | ||
Zmluva 30 |
Zmluva o podnájme bytu č.30/11 | 01.10.2011 | Podnájom bytu | Danihelová Pavlína | ||
| Zmluva 31 | Zmluva o podnájme bytu č.31/11 | 01.10.2011 | Podnájom bytu | Machová Valéria | ||
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena |
| FP1101190 |
Faktúra došlá |
14.11.2011 | Spotreba vody 10/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 7594,20? |
| FP1101195 | Faktúra došlá | 08.11.2011 | Spotreba vody 10/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 8276,44? |
FP1101216 |
Faktúra došlá | 09.11.2011 | Dodávka tepla | E.P.E.,s.r.o. | 36769789 | 46218,21? |
| FP1101217 | Faktúra došlá | 09.11.2011 | Dodávka tepla | E.P.E.,s.r.o. | 36769789 | 33776,40? |
| FP1101224 | Faktúra došlá | 14.11.2011 | Vyúčtovanie plynu 10/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 6118,50? |
| FP1101258 | Faktúra došlá | 28.11.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 8803,82? |
| FP1101260 | Faktúra došlá | 28.11.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 4274,47? |
| FP1101269 | Faktúra došlá | 15.11.2011 | Preddavok plynu 11/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 150031,00? |
Zmluva 32 |
Zmluva o podnájme bytu č.32/11 | 01.11.2011 | Podnájom bytu | Vranáková Ivana | ||
| Zmluva 34 | Zmluva o podnájme bytu č.34/11 | 01.11.2011 | Podnájom bytu | Hrušovská Katarína, Podhradský Pavel | ||
Zmluva 35 |
Zmluva o podnájme bytu č.35/11 | 01.11.2011 | Podnájom bytu | Ragan Michal Dúbravčíková Marcela | ||
| Zmluva 36 | Zmluva o podnájme bytu č.36/11 | 01.11.2011 | Podnájom bytu |
Šefránková Ivana, Truhlík Ján |
||
Zmluva 37 |
Zmluva o podnájme bytu č.37/11 | 01.11.2011 | Podnájom bytu | Rozbeská Zuzana | ||
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena |
| FP1101304 |
Faktúra došlá |
06.12.2011 | Dodávka plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 5999,00? |
| FP1101318 | Faktúra došlá | 14.12.2011 | Spotreba vody | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 8256,79? |
| FP1101319 | Faktúra došlá | 09.12.2011 | Spotreba vody | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 8208,22? |
| FP1101323 | Faktúra došlá | 12.12.2011 | Tepelná energia | E.P.E.,s.r.o. | 36769789 | 47 604,59? |
| FP1101324 | Faktúra došlá | 12.12.2011 | Tepelná energia | E.P.E.,s.r.o. | 36769789 |
34443,60? |
| FP1101325 | Faktúra došlá | 13.12.2011 | Tepelná energia | Chirana - Prema Energetika,s.r.o. | 36303666 | 4651,63? |
| FP1101336 | Faktúra došlá | 21.12.2011 | Vyúčtovanie plynu | SPP,a.s. | 35815256 | -11735,75? |
| FP1101392 | Faktúra došlá | 15.12.2011 | Preddavok plynu | SPP,a.s. | 35815256 | 188341,00? |
| Zmluva 38 | Zmluva o podnájme bytu č.38/11 | 19.12.2011 | Podnájom bytu | Durec Tomáš, Durcová Mariana | ||
| Zmluva 39 | Zmluva o podnájme bytu č.38/11 | 19.12.2011 | Podnájom bytu | Adamus Ľubomír, Kučerová Iveta | ||
Zmluva-plyn |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 05.12.2011 | Dodávka plynu | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | 44291809 |