Dokumenty 1/2017
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| 54A/2008/DŠ |
Výpoveď |
Výpoveď Zmluvy o ubytovaní |
03.01.2017 |
Anton Kolár |
||||
| 2/2017/nebyty |
Objednávka vyšlá |
Kontrola snímačov úniku plynov PK PZ |
03.01.2017 |
DETMAR spol. s r.o. |
Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 | ||
| FP1601500 |
Faktúra došlá |
Zariadenie - nábytok - PLK |
5531,88 eur |
03.01.2017 |
NOWY STYL SK,s.r.o. |
Štefánikova 3884/24,08001 Prešov |
36688631 |
|
| 1/17/teplo | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ - CPK-horáky kotlov | 04.01.2017 | Dušan ONDRÁŠKO EL-DO | SNP 3265/5, 91601 Stará Turá |
17656273 |
||
| 2/17/teplo | Objednávka vyšlá | CPK-odborná prehliadka vonkajšia tlakových nádob | 04.01.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 3/17/teplo | Objednávka vyšlá | Kontrola snímačov úniku plynu CPK,PK7,PK9,PKDS,PKDK | 04.01.2017 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
||
| 3/2017/nebyty | Objednávka vyšlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov PLK | 04.01.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
||
| 4/17/teplo | Objednávka vyšlá | KOS1-vnútorná prehliadka expanznej nádoby s membránou | 04.01.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 4/2017/nebyty | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ - pLK rehabilitácia | 04.01.2017 | Ján VOLÁR ELEKTRO-PRÁCE | Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá |
14124688 |
||
| 5/17/teplo | Objednávka vyšlá | KOS2-vnútorná prehliadka expanznej nádoby s membránou | 04.01.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 6/2017/byty | Objednávka vyšlá | Kontrola snímačov úniku plynu PK537 | 04.01.2017 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
||
| 7/2017/byty | Objednávka vyšlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov bytový dom 537,595 | 04.01.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
||
| FP1601501 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 12/2016 - TH | 44023,34 eur | 04.01.2017 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1601502 | Faktúra došlá | Spotreba vody 12/2016 - TH | 6530,28 eur | 04.01.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1601503 | Faktúra došlá | Spotreba vody 12/2016 - TH | 5,69 eur | 04.01.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1601504 | Faktúra došlá | Spotreba vody 12/2016 - TH | 128,10 eur | 04.01.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1601505 | Faktúra došlá | Spotreba vody 12/2016 - byty 306,380,537,595,676 | 1410,28 eur | 04.01.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1601506 | Faktúra došlá | Spotreba vody 12/2016 - nebyty | 60,12 eur | 04.01.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1601507 | Faktúra došlá | Spotreba vody 12/2016 - nebyty | 618,37 eur | 04.01.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1601508 | Faktúra došlá | Spotreba vody 12/2016 - nebyty | 456,59 eur | 04.01.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1601509 | Faktúra došlá | Spotreba vody 12/2016 - PLK | 96,64 eur | 04.01.2017 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1601510 | Faktúra došlá | Upratovanie spoločných priestorov 12/2016 - dom špecialistov | 216,00 eur | 04.01.2017 | ODRA,s.r.o. | 90623 Rudník 8 |
47484705 |
|
| FP1700005 | Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie - dom špecialistov | 100,00 eur | 04.01.2017 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665 |
nie je platca DPH |
| FP1601511 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2016 - TH | 32,30 eur | 05.01.2017 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1601513 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2016 - PLK | 181,31 eur | 05.01.2017 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1601516 | Faktúra došlá | Strážna služba 12/2016 - dom špecialistov | 2903,04 eur | 09.01.2017 | IBS-SECURITY s.r.o. | Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
45404828 |
|
| FP1601517 | Faktúra došlá | Prenájom fľaša propánbutánová - nebyty | 8,83 eur | 09.01.2017 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 |
00685852 |
|
| FP1700006 | Faktúra došlá | Internet - TH | 12,00 eur | 09.01.2017 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1700007 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška el. zariadení - KOS11, výmenníkových staníc - TH | 403,34 eur | 09.01.2017 | ONDRÁŠKO DUŠAN EL-DO | SNP 3265/5, 91601 Stará Turá |
17656273 |
nie je platca DPH |
| FP1700008 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška el. zariadení - KOS11, výmenníkových staníc - TH | 423,64 eur | 09.01.2017 | Ján VOLÁR ELEKTRO-PRÁCE | Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá |
14124688 |
nie je platca DPH |
| FP1700009 | Faktúra došlá | Odhad a výpočet spotreba el.energie v nebytových priestoroch - nebyty | 69,70 eur | 10.01.2017 | Ján VOLÁR ELEKTRO-PRÁCE | Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá |
14124688 |
nie je platca DPH |
| FP1601519 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 12/2016 - TH | 746,69 eur | 10.01.2017 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1601520 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 12/2016 - TH | 1417,70 eur | 10.01.2017 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1601521 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 12/2016 - TH | 559,92 eur | 10.01.2017 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1601522 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 12/2016 - TH | 232,24 eur | 10.01.2017 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1601523 | Faktúra došlá | Servisná údržba - oprava RS plynu - TH | 190,00 eur | 10.01.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1601524 | Faktúra došlá | Servisná údržba - oprava RS plynu - TH | 190,00 eur | 10.01.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1601526 | Faktúra došlá | Kontrola rozvodu plynu - bytový dom 380/45 | 366,40 eur | 10.01.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1601527 | Faktúra došlá | Kontrola - oprava rozvodu plynu - nebyty DJ 558/10 | 151,60 eur | 10.01.2017 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1700030 | Faktúra došlá | Dodanie a montáž dverí do interiéru - PLK | 4178,56 eur | 11.01.2017 | eurowin pro,s.r.o. | SNP 149/60, 91601 Stará Turá |
50351966 |
nie je platca DPH |
| FP1601554 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektriny r.2016 - bytový dom 306 | 12,66 eur | 12.01.2017 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1601555 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektriny r.2016 - bytový dom 380,537,595 | -7,08 eur | 12.01.2017 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1601556 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektriny r.2016 - bytový dom 537/42,44 | 124,86 eur | 12.01.2017 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1601557 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektriny r.2016 - bytový dom 676/1 | -1,94 eur | 12.01.2017 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1601558 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 12/2016 - nebyty 380/45 | 104,94 eur | 12.01.2017 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1601559 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 12/2016 - dom špecialistov | 655,31 eur | 12.01.2017 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1601560 | Faktúra došlá | Srvisný prenájom rohoží - PLK | 62,28 eur | 12.01.2017 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1601561 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 12/2016 CPK- TH | 58679,28 eur | 12.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1601562 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 12/2016 CPK- TH | 160457,44 eur | 12.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1601563 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 12/2016 PK9- TH | 22847,30 eur | 12.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1601564 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 12/2016 PK9 - TH | 5460,66 eur | 12.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1601565 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 12/2016 PKDK - TH | 3835,87 eur | 12.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1601566 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 12/2016 PKDK - TH | 999,29 eur | 12.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700029 | Faktúra došlá | Zhotovenie mreže - dom špecialistov | 702,50 eur | 12.01.2017 | Ján Baďura Zámočnícke práce | Mierova 5/5, 91601 Stará Turá |
40272851 |
nie je platca DPH |
| ZML - teplo | Dodatok | Dodatok číslo 13 k Nájomnej zmluve na užívanie tepelného zariadenia, primárnych a sekundárnych rozvodov | 13.01.2017 | Mesta Stará Turá | SNP 1/2, 91601 Stará Turá |
312002 |
||
| ZML - nebyty | Dodatok | Dodatok číslo 16 k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov | 13.01.2017 | Mesta Stará Turá | SNP 1/2, 91601 Stará Turá |
312002 |
||
| FP1601567 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby elektriny - nebyty 380/45 | -4,18 eur | 13.01.2017 | MAGNA ENERGIA,a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1700031 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 1/2017 - TH | 525,36 eur | 13.01.2017 | MET Slovakia, a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700032 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 1/2017 - TH | 774,24 eur | 13.01.2017 | MET Slovakia, a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700033 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 1/2017 - bytový dom PK Mýtna 537 | 1784,92 eur | 13.01.2017 | MET Slovakia, a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700034 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu - nebyty DJ 558/10 | 175,73 eur | 13.01.2017 | MET Slovakia, a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700035 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu - nebyty PZ 554/18 | 85,79 eur | 13.01.2017 | MET Slovakia, a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700036 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu - nebyty PZ 554/18 | 2,89 eur | 13.01.2017 | MET Slovakia, a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700037 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu - nebyty 380/45 | 8,14 eur | 13.01.2017 | MET Slovakia, a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700038 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu - nebyty 354/2 | 165,35 eur | 13.01.2017 | MET Slovakia, a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700039 | Faktúra došlá | Odborná prehliadky tlakových nádob KOS1 - TH | 79,68 eur | 16.01.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1700040 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob KOS2 - TH | 179,28 eur | 16.01.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1700041 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob CPK - TH | 280,80 eur | 16.01.2017 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1700083 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie - bytový dom 306 | 180,00 eur | 16.01.2017 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1700084 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie - bytový dom 537/42,44 | 294,70 eur | 16.01.2017 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1700085 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie - bytový dom 676 | 179,74 eur | 16.01.2017 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1700086 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie - bytový dom 380,537,595 | 1750,24 eur | 16.01.2017 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1700091 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 1/2017 - bytový dom 595/58 | 19,00 eur | 16.01.2017 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1700093 | Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie - dom špecialistov | 60,00 eur | 16.01.2017 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665 |
nie je platca DPH |
| FP1601568 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie 4Q/2016 - TH | 2917,91 eur | 17.01.2017 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá |
587974 |
|
| FP1601569 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie pomocného čerpadla PK9 r.2016 - TH | 2246,37 eur | 17.01.2017 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá |
587974 |
|
| FP1601570 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby el. energie r.2016 - TH | 6894,58 eur | 19.01.2017 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1601571 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby el. energie r.2016 - nebyty | 1079,39 eur | 19.01.2017 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1700096 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby el. energie r.2016 - TH | 731,44 eur | 19.01.2017 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP170098 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby el. energie r.2016 - nebyty | 15113,51 eur | 19.01.2017 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1700099 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby el. energie r.2016 - nebyty DD | -1107,68 eur | 19.01.2017 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1700101 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 PKDS - TH | -1075,17 eur | 19.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700102 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 PK7 -TH | -173,24 eur | 19.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700104 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 - bytový dom PK 537 | -203,90 eur | 19.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700105 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 - nebyty 354/2 | 807,54 eur | 19.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700106 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 - nebyty 380/45 | 6,33 eur | 19.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700107 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 - nebyty PZ 554/18 | 1220,47 eur | 19.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700108 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 - nebyty PZ 554/18 | 3,19 eur | 19.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700109 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 - nebyty DJ 558/10 | 1477,92 eur | 19.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700110 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 1/2017 - PLK | 4,00 eur | 19.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700111 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu r.2016 - PLK | -12,52 eur | 19.01.2017 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1700114 | Faktúra došlá | Prehliadka el. zariadení - PLK | 173,72 eur | 20.01.2017 | Ján VOLÁR ELEKTRO-PRÁCE | Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá |
14124688 |
|
| FP1700115 | Faktúra došlá | Prehliadka prívodov el. energie k horákom - ventilátorom plynových kotlov CPK - TH | 125,08 eur | 20.01.2017 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5, 91601 Stará Turá |
17656273 |
|
| 14/2017/byty | Objednávka vyšlá | Výmena vodomerov TÚV - bytový dom 380/45 | 25.01.2017 | Relaxed s.r.o. | SNP 3265/7, 91601 Stará Turá |
50042802 |
||
| FP1700122 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 537/42 | 82,99 eur | 25.01.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700123 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 537/44 | 113,99 eur | 25.01.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700124 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 537/46 | 168,26 eur | 25.01.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700125 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 537/48 | 105,67 eur | 25.01.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700126 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 537/50 | 214,46 eur | 25.01.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700127 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 537/52 | 185,42 eur | 25.01.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700128 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 537/54 | 146,98 eur | 25.01.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700129 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - bytový dom 595/58 | 80,44 eur | 25.01.2017 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1700130 | Faktúra došlá | Zasklievanie okna - dom špecialistov | 27,30 eur | 25.01.2017 | Vladimír Polák | Paprad 1516, 91601 Stará Turá |
40830802 |
nie je platca DPH |
| FP1700131 | Faktúra došlá | II.etapa prác na akcie "Oprava časti polikliniky Stará Turá" - PLK | 49919,35 eur | 26.01.2017 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 |
46916512 |
|
| FP1700132 | Faktúra došlá | KOS-VS1 oprava komunikácie - TH | 341,44 eur | 26.01.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1700133 | Faktúra došlá | Dodávka snímačov teploty - TH | 98,40 eur | 26.01.2017 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1700147 | Faktúra došlá | Odvoz odpadu - dom špecialistov | 35,24 eur | 27.01.2017 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. | Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| ZML - B - 61/15 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 27.01.2017 | Monika Zámečníková | ||||
| FP1700153 | Faktúra došlá | Servis a oprava detektorov plynov CPK,PKDS,PK7,PK409,PKDK - TH | 1128,96 eur | 30.01.2017 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| FP1700154 | Faktúra došlá | Servis a oprava detektorov plynov bytový dom Mýtna 537 - PK537 | 27,96 eur | 30.01.2017 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| FP1700155 | Faktúra došlá | Servis a oprava detektorov plynov PZ Mýtna - nebyty | 27,96 eur | 30.01.2017 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| NZ 0228/96 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.01.2017 | Eva Durecová E DROGERIA | Paprad 1558,91601 Stará Turá |
17662729 |
||
| NZ 2279/2017 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.01.2017 | GastroTechno Slovakia s.r.o. | Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá |
35790831 |
||
| NZ 43/2015 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 31.01.2017 | smile4you,s.r.o. | Hurbanova 125/23, 91601 Stará Turá |
46474650 |
||
| ZML - B - 3/17 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.01.2017 | Katarína Ester Kučerová | ||||
| NZ 22/2009 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.01.2017 | SENZUS,s.r.o. | Mýtna 146, 91601 Stará Turá | 43858392 | ||
| NZ 47/2017 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.01.2017 | SENZUS,s.r.o. | Mýtna 146, 91601 Stará Turá | 43858392 |