Dokumenty 12/2018
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | Poznámka |
| NZ 2251/2010 |
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
03.12.2018 |
Bc. Nadežda Okrucká |
91611 Bzince pod Javorinou 575 |
43143377 | ||
| NZ 2272/2016 |
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
03.12.2018 |
Viera Fridrišková |
90623 Rudník 184 |
32724641 | ||
| FP1801598 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka plynu 12/2018-TH |
577,56 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801599 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka plynu 12/2018-TH |
861,37 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801600 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/2018-TH |
38,06 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801601 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/2018-TH |
115,83 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801602 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/2018-TH |
333,03 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801603 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/2018-TH |
348,89 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801604 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka plynu 12/2018-bytový dom 537 |
1990,10 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801605 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka plynu 12/2018-nebyty 554/18 |
2,36 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801606 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka plynu 12/2018-poliklinika |
4,22 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801607 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka plynu 12/2018-nebyty 380/45 |
9,90 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801608 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka plynu 12/2018-nebyty 554/18 |
153,52 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801609 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka plynu 12/2018-nebyty 354/2 |
176,03 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801610 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka plynu 12/2018-nebyty 558/10 |
319,97 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801611 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/201-nebyty 363/48 |
4,24 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801612 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/201-nebyty 362/38 |
4,24 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801613 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/201-Nám.Slobody 2 |
12,70 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801614 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/201-nebyty 354/2 |
16,12 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801615 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/201-nebyty 355/4 |
47,64 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801616 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/201-nebyty 354/2 |
63,57 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801617 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/201-nebyty 355/4 |
66,67 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801618 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/201-nebyty 168/16 |
94,22 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801619 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/201-nebyty 354/2 |
97,48 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801620 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/201-nebyty 168/16 |
98,95 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801621 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/201-nebyty 554/18 |
167,06 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801622 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/201-nebyty 558/10 |
199,56 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801623 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/201-poliklinika |
873,62 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801624 |
Faktúra došlá |
Opakovaná dodávka elektriny 12/201-dom služieb |
1140,31 eur |
03.12.2018 |
MET SLOVAKIA,a.s. |
Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 | |
| FP1801625 |
Faktúra došlá |
Oprava izolácia potrubia-TH |
389,40 eur |
03.12.2018 |
Pavol Balvirčák-KOMPEZ |
1.SNR 249/6,90701 Myjava |
32717199 | |
| FP1801628 |
Faktúra došlá |
Kontrola a čistenie komínov-bytový dom 306/27 |
82,00 eur |
04.12.2018 |
Marek Pleško-kominár |
Hrnčiarové 914,91612 Lubina |
43774318 | nie je platca DPH |
| FP1801630 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd 11/2018-poliklinika |
199,24 eur |
04.12.2018 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám.Dr.A.schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 | |
| 92/18/TH |
Objednávka vyšlá |
Ventil Hobeawell-5ks |
04.12.2018 |
MERCONTROL EÚ s.r.o. |
Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 | ||
| FP1801631 |
Faktúra došlá |
Výmena pracovnej dosky a batérie-bytový dom 537 |
209,00 eur |
05.12.2018 |
Miroslav Gavač |
Topolecká 2166,91601 Stará Turá |
41379535 | nie je platca DPH |
| FP1801632 |
Faktúra došlá |
Výmena pracovnej dosky, batérie a drezu-bytový dom 537 |
257,00 eur |
05.12.2018 |
Miroslav Gavač |
Topolecká 2166,91601 Stará Turá |
41379535 | nie je platca DPH |
| 78/2018/B |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška EZ - bytový dom 676 |
05.12.2018 |
PV MOVIS s.r.o. |
91616 Krajné 287 |
50370740 | ||
| 79/2018/B |
Objednávka vyšlá |
Kontrola hydrantov-bytový dom 676 |
05.12.2018 |
Pyroservis a.s., organizačná zložka |
91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 | ||
| 80/2018/B |
Objednávka vyšlá |
Kontrola a čistenie komínov-bytový dom 676 |
05.12.2018 |
Marek Pleško-kominár |
Hrnčiarové 914,91612 Lubina |
43774318 | ||
| P-1139/2019 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme pozemku |
|
05.12.2018 |
Miroslava Kuchtová |
|
|
|
| ZML-B-27/15 | Dodatok | Dodatok číslo 7 k Zmluve o podnájme bytu | 06.12.2018 | Margita Bangová |
|
|||
| 93/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOS1 | 06.12.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| FP1801635 | Faktúra došlá | Internet-TH | 12,00 eur | 06.12.2018 | ICS Systrems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1801636 | Faktúra došlá | Servisná kontrola horákov-TH | 854,00 eur | 06.12.2018 | SEPOS v.o.s. Trenčín | Električná 35,91101 Trenčín |
17642345 |
|
| FP1801637 | Faktúra došlá | Oprava teplovodu VS5-TH | 783,10 eur | 06.12.2018 | TM-TEZ,s.r.o. | Nozdrkovce 7044,91104 Trenčín |
46457038 |
|
| FP1801641 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia-bytový dom 306/27 | 35,40 eur | 06.12.2018 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1801643 | Faktúra došlá | Internet-poliklinika | 15,60 eur | 06.12.2018 | ICS Systrems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| 87/2018/B | Objednávka vyšlá | Výmena vodomerov SV-bytový dom 595 | 07.12.2018 | Relaxed s.r.o. | SNP 3265/7,91601 Stará Turá |
50042807 |
||
| 55/2018/B | Objednávka vyšlá | Výmena vodomerov SV-bytový dom 537/42,44 | 07.12.2018 | Relaxed s.r.o. | SNP 3265/7,91601 Stará Turá |
50042807 |
||
| 94/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob VS5 | 07.12.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 95/18/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne PK7 | 07.12.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| FP1801646 | Faktúra došlá | Mreža do VS5-TH | 103,50 eur | 07.12.2018 | Ján Baďura Zámočnícke práce | Mierova 5/5,91601 Stará Turá |
40272851 |
nie je platca DPH |
| FP1801647 | Faktúra došlá | Zmesná chemikália-TH | 3390,00 eur | 07.12.2018 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 |
31359451 |
|
| FP1801668 | Faktúra došlá | Pranie posteľnej bielizne-dom špecialistov | 121,50 eur | 10.12.2018 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 |
|
| FP1801669 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál-nebytové priestory, TH | 62,02 eur | 10.12.2018 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| FP1801670 | Faktúra došlá | KOS361-oprava MaR-TH | 2213,25 eur | 11.12.2018 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| NZ 2278/2017 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 12.12.2018 | eurowin pro, s.r.o. Ľuboš Baran, konateľ | SNP 149/60, 91601 Stará Turá |
50351966 |
||
| 96/18/TH | Objednávka vyšlá | Čerpadlo Grundfos magna - 2ks | 12.12.2018 | MERCONTROL EÚ s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
||
| FP1801673 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia-bytový dom 676 | 29,40 eur | 13.12.2018 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| P-2416/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 13.12.2018 | Martin Solovic | ||||
| FP1801675 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 11/2018-TH | 33417,35 eur | 13.12.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801676 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 11/2018-TH | 17389,07 eur | 13.12.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801677 | Faktúra došlá | Spotreba plynu 11/2018-TH | 2959,55 eur | 13.12.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801678 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží-poliklinika | 64,01 eur | 13.12.2018 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1801679 | Faktúra došlá | Čistiace prostriedky-nebytové priestory | 305,88 eur | 13.12.2018 | TORBIA,s.r.o. | Legionárska 6972,91101 Trnava |
36343129 |
|
| ZML-B-16/16 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 14.12.2018 | Valéria Podhradská | ||||
| FP1801680 | Faktúra došlá | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob VS5-TH | 234,61 eur | 14.12.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
| FP1801681 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne PK7-TH | 113,17 eur | 14.12.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
| FP1801682 | Faktúra došlá | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOS1-TH | 127,49 eur | 14.12.2018 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom | 50351877 | |
| FP1801683 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 11/2018-TH | 260,86 eur | 14.12.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801684 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 11/2018-TH | 618,61 eur | 14.12.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801685 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 11/2018-TH | 921,48 eur | 14.12.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801686 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 11/2018-TH | 1937,80 eur | 14.12.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801687 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 11/2018-Nám.Slobody 2 | 6,61 eur | 14.12.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801688 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 11/2018-nebyty 380/45 | 111,72 eur | 14.12.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801689 | Faktúra došlá | Spotreba elektriny 11/2018-dom špecialistov | 432,56 eur | 14.12.2018 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava | 45860637 | |
| FP1801690 | Faktúra došlá | Zaizolovanie potrubia - TH | 896,00 eur | 17.12.2018 | PIPECO SLOVAKIA,s.r.o. | Mostárenská 9,97701 Brezno | 36005932 | |
| FP1801694 | Faktúra došlá | Vešiaky - poliklinika | 516,00 eur | 17.12.2018 | KODRETA furniture,s.r.o. | 02302 Krásno nad Kysucou 1363 | 36005908 | |
| FP1801695 | Faktúra došlá | Servisná údržba-oprava RS plynu v PK Dom kultúry-TH | 192,00 eur | 18.12.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1801696 | Faktúra došlá | Servisná údržba-oprava RS plynu v CPK -TH | 192,00 eur | 18.12.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1801697 | Faktúra došlá | Kontrola a čistenie komínov-bytový dom 676 | 65,00 eur | 18.12.2018 | Marek Pleško-kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 43774318 | nie je platca DPH |
| FP1801700 | Faktúra došlá | Orientačná tabuľa-dom špecialistov | 61,80 eur | 19.12.2018 | T-štúdio,s.r.o. | Jiráskova 169,91601 Stará Turá | 34120866 | |
| FP1801701 | Faktúra došlá | Čerpadlá na výmenu-TH | 1464,00 eur | 19.12.2018 | MERCONTROL EÚ s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| NZ 2722/2013 | Späťvzatie | Späťvzatie výpovede Zmluvy o podnájme nebytových priestorov | 19.12.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | ||
| NZ 2618/2007 | Späťvzatie | Späťvzatie výpovede Zmluvy o podnájme nebytových priestorov | 19.12.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | ||
| NZ 2703/2010 | Späťvzatie | Späťvzatie výpovede Zmluvy o podnájme nebytových priestorov | 19.12.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | ||
| NZ 2716/2012 | Späťvzatie | Späťvzatie výpovede Zmluvy o podnájme nebytových priestorov | 19.12.2018 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá | 36306452 | ||
| FP1801705 | Faktúra došlá | Oprava kotla v PK 537 - bytový dom 537 | 407,00 eur | 21.12.2018 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1801710 | Faktúra došlá | Projektová dokumentácie "Úprava okolia domu služieb" | 1965,00 eur | 28.12.2018 | ArchPoint s.r.o. | Trenčianska 1880/20,91501 Nové Mesto nad Váhom | 47540711 | nie je platca DPH |
| FP1801711 | Faktúra došlá | Prípravné a nivelačné práce - poliklinika | 8792,06 eur | 31.12.2018 | IDA desing s.r.o. | Poľovnícka 829/14,91105 Trenčín | 45657718 | |
| ZML-B-59/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.12.2018 | Rastislav Slečka | ||||
| ZML-B-64/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.12.2018 | PhDr. Zuzana Kaňová | ||||
| ZML-B-67/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.12.2018 | Iveta Durcová | ||||
| ZML-B-68/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.12.2018 | Miroslav Gavač | ||||
| ZML-B-62/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.12.2018 | Helena Nemcová | ||||
| ZML-B-66/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.12.2018 | Lenka Žuffová | ||||
| ZML-B-63/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.12.2018 | Miriam Fekečová Jankovičová | ||||
| ZML-B-60/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.12.2018 | Zdenka Čechmánková | ||||
| NZ 2733/2017 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.12.2018 | eurowin pro, s.r.o. Ľuboš Baran, konateľ | SNP 149/60,91601 Stará Turá | 50351966 | ||
| NZ 2745/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.12.2018 | eurowin slovensko s.r.o. Ľuboš Baran, konateľ | SNP149/60,91601 Stará Turá | 51436728 | ||
| NZ 2286/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.12.2018 | Mgr. Tatiana Lobíková | 91308 Nová Bošáca 33 | 37024566 | ||
| NZ 2285/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.12.2018 | eurowin slovensko s.r.o. Ľuboš Baran, konateľ | SNP149/60,91601 Stará Turá | 51436728 | ||
| ZML-B-69/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.12.2018 | Miroslav Petrinec | ||||
| ZML-B-61/18 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.12.2018 | Juraj Rubaninský |