Dokumenty 7/2013
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| 1A/2012/380 | Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dievčenskom dome | 01.07.2013 | Anna Prachárová | ||||
| 3A/2011/380 | Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dievčenskom dome | 01.07.2013 | Anna Ostrovská | ||||
| 5A/2011/380 | Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dievčenskom dome | 01.07.2013 | Jana Valentová | ||||
| Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dievčenskom dome | 01.07.2013 | Mgr. Veronika Spišaková | |||||
| 7A/2011/380 | Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dievčenskom dome | 01.07.2013 | Elena Kováčová | ||||
| 8A/2011/380 | Dodatok č.8 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dievčenskom dome | 01.07.2013 | Ilona Danihelová | ||||
| 8B/2013/380 | Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dievčenskom dome | 01.07.2013 | Klára Danihelová | ||||
| 11A/2012/380 | Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dievčenskom dome | 01.07.2013 | Soňa Barančinová | ||||
| 12A/2011/380 | Dodatok č.5 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dievčenskom dome | 01.07.2013 | Nadežda Ondrašovicová | ||||
| 46A/2008/DŠ | Dodatok č.12 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Jaroslav Pištek | ||||
| 49A/2011/DŠ | Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Šimon Chudík | ||||
| 50A/2010/DŠ | Dodatok č.8 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Radoslav Varga | ||||
| 50B/2008/DŠ | Dodatok č.12 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Vladimír Durec | ||||
| 60A/2008/DŠ | Dodatok č.10 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Peter Blažej | ||||
| 63A/2013/DŠ | Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Daniel Kosa | ||||
| 67A/2011/DŠ | Dodatok č.5 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Tomáš Drab | ||||
| 69A/2010/DŠ | Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Mário Malek | ||||
| 72A/2009/DŠ | Dodatok č. 8 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Eduard Gombár | ||||
| 76A/2010/DŠ | Dodatok č.6 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Vladimír Antálek | ||||
| 77A/2011/DŠ | Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Ján Allina | ||||
| 80A/2009/DŠ | Dodatok č.8 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | František Kováč | ||||
| 82A/2012/DŠ | Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Marián Gavač | ||||
| 90A/2012/DŠ | Dodatok č.3 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Matúš Bielčik | ||||
| 91A/2013/DŠ | Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Štefan Šlahor | ||||
| 93A/2009/DŠ | Dodatok č.9 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Jozef Truhlík | ||||
| 94A/2009/DŠ | Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Pavel Benian | ||||
| 95A/2008/DŠ | Dodatok č.10 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Jaroslav Galbavý | ||||
| 97A/2012/DŠ | Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Timotej Kovács | ||||
| 98A/2011/DŠ | Dodatok č.5 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Peter Ježo | ||||
| 98B/2012/DŠ | Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Roman Škulec | ||||
| 100A/2012/DŠ | Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Michal Janíkovič | ||||
| NZ 2718/2013 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | Podnájom nebytových priestorov | 01.07.2013 | OBAS Trade, s.r.o. Rudolf Sabo - konateľ | Sadová 3018/10, 91601 Stará Turá | 46992332 | ||
| 73A/2013/DŠ | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.07.2013 | Pavol Jurenka | ||||
| FP1300686 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2013 | 5982,83 eur | 01.07.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300687 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2013 | 416,70 eur |
01.07.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300690 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2013 | 4299,80 eur | 01.07.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| FP1300691 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 7/2013 | 202,44 eur | 01.07.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| 74/13/NP | Objednávka | Vnútorná prehliadka tlakových nádob | 02.07.2013 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
| 76/13/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška EZ | 02.07.2013 | Dušan Jakube - elektromont | Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34551158 | ||
| 46/13/TH | Objednávka | Oprava chodníka - sekundárny kanál ÚK | 02.07.2013 | Ján Kubiš AQUA | Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá | 30875072 | ||
| 47/13/TH | Objednávka | Vnútorná prehliadka tlakových nádob | 02.07.2013 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
| 48/13/TH | Objednávka | Prehliadka tlakových nádob | 02.07.2013 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
| FP1300693 | Faktúra došlá | Prehliadka kotlov Viessmann | 316,80 eur | 02.07.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300694 | Faktúra došlá | Údržba regulačnej stanice plynu | 165,60 eur | 02.07.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300695 | Faktúra došlá | Údržba regulačnej stanice plynu | 96,00 eur | 02.07.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300696 | Faktúra došlá | Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotla | 176,40 eur | 02.07.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300697 | Faktúra došlá | Dezinsekcia | 72,00 eur | 02.07.2013 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
| FP1300699 | Faktúra došlá | Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu | 154,80 eur | 03.07.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300700 | Faktúra došlá | Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann | 363,60 eur | 03.07.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300701 | Faktúra došlá | Údržba a prehliadka regulačnej stanice plynu | 367,20 eur | 03.07.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300702 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním | 232,80 eur | 03.07.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300703 | Faktúra došlá | Údržba a prehliadka regulačnej stanice plynu | 375,60 eur | 03.07.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300704 | Faktúra došlá | Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann | 625,20 eur | 03.07.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300705 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla Pretherm | 244,86 eur | 03.07.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP1300706 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 6/2013 | 6,70 eur | 04.07.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300707 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 6/2013 | 170,50 eur | 04.07.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300708 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 6/2013 | 7416,89 eur | 04.07.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300709 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 7/2013 | 168,00 eur | 04.07.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300710 | Faktúra došlá | Dodávka tepelnej energie za 6/2013 | 1388,65 eur | 04.07.2013 | Chirana - Prema Energetika, s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300711 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 6/2013 | 34545,89 eur | 04.07.2013 | E.P.E., s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1300712 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 7/2013 - záloha | 22140,00 eur | 04.07.2013 | E.P.E., s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP1300714 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 7/2013 | 3225,00 eur | 04.07.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300715 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 6/2013 | 1277,60 eur | 04.07.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300716 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 6/2013 | 99,41 eur | 04.07.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300717 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 6/2013 | 139,55 eur | 04.07.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300718 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 6/2013 | 797,58 eur | 04.07.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300719 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 7/2013 | 447,00 eur | 04.07.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300720 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 7/2013 | 14,00 eur | 04.07.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300721 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 7/2013 | 294,00 eur | 04.07.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynksá 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300722 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za 6/2013 | 139,44 eur | 04.07.2013 | Chirana - Prema Energetika, s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 stará Turá | 36303666 | |
| FP1300723 | Faktúra došlá | Propánbutánová fľaša | 8,74 eur | 04.07.2013 | MESSER Tatragas spol. s r.o. |
Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 |
00685852 | |
| FP1300732 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka výťahu za 6/2013 | 18,58 eur | 04.07.2013 | Výťahy - servis Peter Psotný |
M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá |
11749890 | nie je platca DPH |
| FP1300757 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 1288,86 eur | 08.07.2013 | ZSE Energia, a.s. |
Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 |
36677281 | |
| FP1300758 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 18,95 eur | 08.07.2013 | ZSE Energia, a.s. |
Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 |
36677281 | |
| FP1300759 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 109,92 eur | 08.07.2013 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46, 91601 Stará Turá | 31427561 | |
| 62B/2013/DŠ | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 09.07.2013 | Henrich veverka | ||||
| 62A/2013/DŠ | Dodatok č.1 k Zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 09.07.2013 | Viliam Veverka | ||||
| FP1300762 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 6/2013 | 37,80 eur | 09.07.2013 | Chirana - Prema Energetika, s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300763 | Faktúra došlá | Dodávka servopohonu | 510,46 eur | 09.07.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1300764 | Faktúra došlá | VS 5 - oprava signalizácie | 37,74 eur | 09.07.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1300765 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 6/2013 | 191,81 eur | 09.07.2013 | Chirana - Prema Energetika, s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP1300769 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu za 6/2013 | 20392,26 eur | 11.07.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
| FP1300770 | Faktúra došlá | Pranie a čistenie posteľnej bielizne | 81,45 eur | 11.07.2013 | ADATEX, s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
| 49/13/TH | Objednávka | Vytýčenie sietí v trase teplovodného kanála | 11.07.2013 | SP-distribúcia,a.s. | Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava | 35910739 | ||
| 50/13/TH | Objednávka | Vytýčenie sietí v trase A a B | 11.07.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislva | 35915749 | ||
| FP1300771 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie ponorného čerpadla TÚV | 322,20 eur | 12.07.2013 | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá | 587974 | nie je platca DPH |
| FP1300773 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie za 2Q/2013 | 1309,72 eur | 15.07.2013 | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá | 587974 | nie je platca DPH |
| 51/13/TH | Objednávka | Vytýčenie sietí v trase A a B | 16.07.2013 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | ||
| 52/13/TH | Objednávka | Vytýčenie sietí v trase A a B | 16.07.2013 | UPC BRANDBAND Slovakia,s.r.o. | Ševčenkova 36, 85000 Bratislava 5 | 35971967 | ||
| 53/13/TH | Objednávka | Vytýčenie sietí v trase A a B | 16.07.2013 | Západoslovenská energetika,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 35823551 | ||
| FP1300795 | Faktúra došlá | Pravidelný profylaktický servis systémov automatického riadenia | 1736,70 eur | 16.07.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP1300796 | Faktúra došlá | Oprava chodníka sekundárneho kanála | 249,60 eur | 16.07.2013 | Ján Kubiš - AQUA | Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá | 30875072 | |
| FP1300798 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a tlaková skúška požiarnych hadíc | 84,66 eur | 18.07.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1300799 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia a tlaková skúška požiarnych hadíc | 155,60 eur | 18.07.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP1300800 | Faktúra došlá | Chemické čistenie výmenníka | 156,00 eur | 18.07.2013 | DOP-CHEM s.r.o. | Šafáriková 5,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | |
| FP1300801 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02 eur | 19.07.2013 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
| FP1300803 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie | 576,89 eur | 22.07.2013 | Dušan Jakube - elektromont | Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34551158 | nie je platca DPH |
| FP1300807 | Faktúra došlá | Rekonštrukcia svetlíkov | 5094,82 eur | 24.07.2013 | JUBE TEAM s.r.o. | Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 44646348 | |
| 80/13/NP | Objednávka | Vymaľovanie vstupnej chodby | 25.07.2013 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3,91601 Stará Turá | 37023896 | ||
| FP1300808 | Faktúra došlá | Demontáž podružného vodomeru, overenie a montáž | 55,90 eur | 25.07.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP1300811 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob VS 5 | 234,61 eur |
29.07.2013 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1300812 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob - CPK | 782,66 eur |
29.07.2013 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| FP1300815 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška tesnosti tlakových nádob VS Poliklinika | 147,79 eur |
29.07.2013 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
| 54/13/TH | Objednávka | Vytýčenie rozvodov VO | 30.07.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | ||
| FP1300816 | Faktúra došlá | Maliarske a netieračské práce | 181,90 eur |
30.07.2013 |
Jaromír Jarábek | SNP 266/3, 91601 Stará Turá | 37023896 | nie je platca DPH |
| FP1300817 | Faktúra došlá | Vytýčenie telekomunikačných sietí | 93,60 eur |
30.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| FP1300818 | Faktúra došlá | Prietočné zariadenie H10A, H5A | 229,06 eur |
30.07.2013 |
Energo-WWT Slovakia, spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/4,91601 Stará Turá | 36302252 | |
| NZ 2261/2011 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu | 31.07.2013 | ADAPT,s.r.o. | SNP 3/18, 91601 Stará Turá | 45380422 | ||
| 82/13/NP | Objednávka | Kľúč Guard | 31.07.2013 | EVVA s.r.o. | Piaristická 2, 94901 Nitra | 31436749 |