Dokumenty 12/2013
|
Doklad |
Názov dokladu |
Popis |
Suma s DPH |
Dátum |
Firma |
Sídlo |
IČO |
poznámka |
|
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu | 01.12.2013 | Štefík Radoslav, Durcová Zuzana | |||||
|
FP1301283 |
Faktúra došlá |
Pranie a čistenie posteľnej bielizne | 206,05 eur | 02.12.2013 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 |
|
|
FP1301289 |
Faktúra došlá | Spotreba vody za 11/2013 | 6916,33 eur | 04.12.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 |
|
|
FP1301290 |
Faktúra došlá | Spotreba vody za 11/2013 | 7,82 eur | 04.12.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1301291 |
Faktúra došlá | Spotreba vody za 11/2013 | 112,51 eur | 04.12.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1301292 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na12/2013 | 416,70 eur | 04.12.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
|
FP1301293 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2013 | 5982,83 eur | 04.12.2013 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
|
FP1301297 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 12/2013 - byty 537 | 2551,00 eur | 04.12.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
|
FP1301299 |
Faktúra došlá | Spotreba vody za 11/2013 | 905,92 eur | 04.12.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1301300 |
Faktúra došlá | Spotreba vody za 11/2013 | 157,66 eur | 04.12.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1301301 |
Faktúra došlá | Spotreba vody za 11/2013 | 120,64 eur | 04.12.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1301302 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 12/2013 | 18,00 eur | 04.12.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
|
FP1301303 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 12/2013 | 1955,00 eur | 04.12.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
|
FP1301304 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 12/2013 | 178,00 eur | 04.12.2013 | RWE Gas slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
|
FP1301305 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2013 | 202,44 eur | 04.12.2013 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
|
FP1301306 |
Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2013 | 4299,80 eur | 04.12.2013 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
|
FP1301307 |
Faktúra došlá | Poistné ventily | 354,82 eur | 04.12.2013 | TIKA-MaR s.r.o. | Sadová 3016/4,91601 Stará Turá | 46505148 | |
|
FP1301309 |
Faktúra došlá | Kominárske práce | 18,8 eur | 04.12.2013 | Miroslav Pleško - kominár | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
|
141/13/NP |
Objednávka | Odborná prehliadka askúška plynového zariadenia - rozvod plynu - DJ Mýtna 558 | 05.12.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
|
142/13/B |
Objednávka | Odborná prehliadka rozvodu plynu - byt.dom 380/45 | 05.12.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
|
143/13/B |
Objednávka | Odborná prehliadka rozvodu plynu - byt.dom 595 | 05.12.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
|
FP1301310
|
Faktúra došlá | Meranie prietokov vykurovacej vody | 1728,00 eur | 05.12.2013 | ENAS - Energoaudit a služby,s.r.o. | Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica | 36021121 | |
|
FP1301311 |
Faktúra došlá | Servisná prehliadka horákov | 1023,48 eur | 05.12.2013 | SEPOS v.o.s. Trenčín | Električná 35,91101 Trenčín | 17642345 | |
|
FP1301312 |
Faktúra došlá | Zneškodnenie odpadu | 47,15 eur | 05.12.2013 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 91613 Kostolné 390 | 34133861 | |
|
FP1301313 |
Faktúra došlá | Odvoz stavebného odpadu | 25,00 eur | 05.12.2013 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. | Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá | 35602210 | |
|
FP1301322 |
Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za 11/2013 | 18,58 eur | 05.12.2013 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá | 11749890 | nie je platca DPH |
|
FP1301323 |
Faktúra došlá | Výmena pracovnej dosky a batérie v byte v byt.dome 537 | 128,70 eur | 06.12.2013 | Miroslav Gavač | Topolecká 2166,91601 Stará Turá | 41379535 | nie je platca DPH |
|
FP1301325 |
Faktúra došlá | Dodávka a odber tepelnej energie za 11/2013 | 4322,45 eur | 06.12.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1301326 |
Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 11/2013 | 40,62 eur | 06.12.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1301327 |
Faktúra došlá | CPK-odstránenie nedostatkov z profylaktiky | 5815,66 eur | 06.12.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
|
FP1301328 |
Faktúra došlá | Priemyselná soľ | 150,00 eur | 06.12.2013 | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá | 36302252 | |
|
FP1301329 |
Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za 11/2013 - poliklinika | 97,61 eur | 06.12.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1301330 |
Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 11/2013 | 226,36 eur | 06.12.2013 | Chirana-Prema energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1301331 |
Faktúra došlá | Oprava ventilu SKC | 882,00 eur | 09.12.2013 | CNC Profihala,s.r.o. | Pri Klamečmici 9/2625,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36322555 | |
|
FP1301335 |
Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - poliklinika | 83,02 eur | 09.12.2013 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
|
FP1301337 |
Faktúra došlá | Vodoinštalačné práce - rekonštrukcia bytu domovníčky - dom špecialistov | 962,40 eur | 09.12.2013 | Schindler Marek - AQUAS | Hrnčiarové 799,91612 Lubina | 37511550 | |
|
FP1301338 |
Faktúra došlá | Maliarske a natieračské práce | 473,80 eur | 10.12.2013 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3,91601 Stará Turá | 37023896 | nie je platca DPH |
| Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 10.12.2013 | Vladimír Juráš | |||||
|
FP1301340 |
Faktúra došlá | Stavebné práce - dom špecialistov - byt domovníčky | 1809,00 eur | 11.12.2013 | Ján Kubina | Dibrovova 220/33,91601 Stará Turá | 73507001 | nie je platca DPH |
|
FP1301341 |
Faktúra došlá | Dodávka tepla za 11/2013 | 50327,69 eur | 11.12.2013 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
|
FP1301342 |
Faktúra došlá | Dodávka tepla na 12/2013 - záloha | 34128,60 eur | 11.12.2013 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
|
FP1301343 |
Faktúra došlá | Oprava MaR a elektro - VS poliklinika | 8679,60 eur | 11.12.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58,92101 PIešťany | 36218944 | |
|
FP1301344 |
Faktúra došlá | Oprava MaR a elektro - VS dom špecialistov | 8833,20 eur | 11.12.2013 | KIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
|
FP1301345 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu za 11/2013 | 86638,26 eur | 11.12.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,0429 Košice | 44291809 | |
|
FP1301347 |
Faktúra došlá | Materiál na opravy | 15,88 eur | 11.12.2013 | AGEMA,s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
|
FP1301350 |
Faktúra došlá | Geodetické práce | 480,00 eur | 11.12.2013 | Ing. Richard Bunčiak | Štefánikova 366/68,91601 Stará Turá | 40273563 | |
|
FP1301373 |
Faktúra došlá |
Oprava MaR a elektro - VS poliklinika |
4243,20 eur | 13.12.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
|
FP1301374 |
Faktúra došlá |
Oprava MaR a elektro - VS dom špecialistov |
4510,80 eur | 13.12.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
|
FP1301376 |
Faktúra došlá |
Maľovanie priestorov |
24,00 eur | 13.12.2013 | Firma SI Sabo Ivan | Hurbanova 130/15,91601 Stará Turá | 14127792 | nie je platca DPH |
|
FP1301379 |
Faktúra došlá |
Stavebné práce - dom špecialistov |
277,50 eur | 16.2.2013 | Ján Kubina | Dibrovova 220/33,91601 Stará Turá | 73507001 | nie je platca DPH |
|
FP1301380 |
Faktúra došlá |
Maľovanie priestorov - dom špecialsitov |
1023,66 eur | 16.12.2013 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3,91601 Stará Turá | 37023896 | nie je platca DPH |
|
FP1301389 |
Faktúra došlá |
Prehliadka výťahu za 12/2013 |
18,58 eur | 16.12.2013 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá | 11749890 | nie je platca DPH |
|
FP1301390 |
Faktúra došlá |
Výmena vodomerov - PZ Stará Turá |
124,56 eur | 18.12.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
|
FP1301392 |
Faktúra došlá |
Výmena vodomeru - dom služieb |
17,76 eur | 18.12.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
|
FP1301394 |
Faktúra došlá |
Maľovanie priestorov - dievčensky domov, izba č.8 |
216,10 eur | 19.12.2013 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3, 91601 Stará Turá | 37023896 | nie je platca DPH |
|
FP1301395 |
Faktúra došlá |
Oprava čerpadla |
2818,80 eur | 19.12.2013 | Pumpa-servis Miroslav Repík | Niva 86, 91621 Čachtice | 34490141 | |
|
FP1301396 |
Faktúra došlá |
Servisná prehliadka kotlov - PZ |
290,00 eur | 19.12.2013 | Martin Kopún - Plynoterm | 91631 Nová Ves nad Váhom 184 | 32784384 | nie je platca DPH |
| Zmluva o ubytovaní |
Ubytovanie v dievčenskom dome |
19.12.2013 | Darina Jurášová | |||||
| Dodatok č.10 |
Dodatok č.10 k nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov |
20.12.2013 | Mesto Stará Turá | SNP 1/2, 91601 Stará Turá | 312002 | |||
|
FP1301398 |
Faktúra došlá |
Dodávka servopohonov |
1015,20 eur | 20.12.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
|
FP1301400 |
Faktúra došlá |
Odvoz odpadu - dievčensky domov |
22,72 eur | 20.12.2013 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | |
|
FP1301401 |
Faktúra došlá |
Overenie tepelnotechnických zariadení |
6885,98 eur | 20.12.2013 | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Bajkalská 27, 82799 Bratislava | 00002801 | |
|
FP1301402 |
Faktúra došlá |
Maľovanie priestorov - dom špecialistov |
1255,83 eur | 20.12.2013 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3 91601 Stará Turá | 37023896 | nie je platca DPH |
|
108/13/TH |
Objednávka |
Chemické vyčistenie výmenníka TÚV - KOS 154 |
27.12.2013 | DOP - CHEM s.r.o. | Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | ||
| Dodatok č.6 |
Dodatok k zmluve o ubytovaní |
31.12.2013 | Nadežda Ondrašovicová | |||||
|
FP1301406 |
Faktúra došlá |
Chemické čistenie výmenníka |
238,80 eur | 31.12.2013 | DOP - CHEM s.r.o. | Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | |
|
FP1301407 |
Faktúra došlá |
Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu - CPK |
334,80 eur | 31.12.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1301408 |
Faktúra došlá |
Servisná prehliadka horákov Weishaupt |
422,16 eur | 31.12.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1301409 |
Faktúra došlá |
Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu - PK9 |
154,80 eur | 31.12.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1301410 |
Faktúra došlá |
Údržba regulačnej stanice plynu - CPK |
224,40 eur | 31.12.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1301411
|
Faktúra došlá |
Zhotovenie, dovoz a montáž mreže - dom špecialistov |
338,00 eur | 31.12.2013 | KOVOSLUŽBY J a M Less | 91601 Stará Turá | 30870551 | nie je platca DPH |
|
FP1301412 |
Faktúra došlá |
Servisná prehliadka plynových kachiel - Farby laky |
94,80 eur | 31.12.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad V8hom | 36339296 | |
|
FP1301413 |
Faktúra došlá |
Kontrola rozvodov plynu - DJ Mýtna 558/10 |
260,40 eur | 31.12.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| Zmluva o podnájme |
Podnájom pozemku |
31.12.2013 | Milan Medňanský | |||||
| Dodatok číslo 2 |
Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
31.12.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |||
| Zmluva o podnájme |
Podnájom pozemku |
31.12.2013 | Duašan Magál | |||||
| Zmluva o podnájme |
Podnájom pozemku |
31.12.2013 | Jaroslav Bielčik | |||||
| Zmluva o podnájme |
Podnájme pozemku |
31.12.2013 | Danka Velebná | |||||
| Dodatok číslo 5 |
Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku |
31.12.2013 | Denis Makara | Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá | 33444137 | |||
| Dodatok číslo 5 |
Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku |
31.12.2013 | Denis Makara | Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá | 33444137 | |||
|
Zmluva o ubytovaní |
Ubytovanie v dome špecialistov |
31.12.2013 |
Boris Stančík |
|||||
|
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
31.12.2013 |
Dubnik Club,s.r.o. |
Dubník 1032, 91601 Stará Turá | 36686433 |