Dokumenty 8/2014

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1400872 Faktúra došlá Montáž vodomera - nebytový priestor 43,20 eur 01.08.2014 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1400873 Faktúra došlá Vodomer-nebytové priestory 113,40 eur 01.08.2014 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1400875 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na august 2014-tepelné hospodárstvo 255,18 eur 04.08.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400876 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na august 2014-tepelné hospodárstvo 4977,10 eur 04.08.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400877 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-tepelné hospodárstvo 153,00 eur 04.08.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400881 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-bytový dom Mýtna 595/58 9,00 eur 04.08.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400882 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-bytový dom Mýtna 595/58 19,00 eur 04.08.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400883 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-bytový dom Mýtna 537 2539,00 eur 04.08.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400884 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na august 2014-dievčensky domov 198,31 eur 04.08.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 35743565  
FP140885 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na august 2014-nebytové priestory 3666,05 eur 04.08.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400894 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za mesiac júl 2014-nebytové priestory 28,54 eur 04.08.2014 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
53/14/TH Objednávka Opätovné vyhľadanie poruchy   05.08.2014 AQUA DEFEKT,s.r.o. Festivalova 18, 01001 Žilina 31578454  
FP1400895 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor 5,52 eur 05.08.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400896 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor 17,95 eur 05.08.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400897 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor 112,91 eur 05.08.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400898 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor 3,67 eur 05.08.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400899 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor 205,19 eur 05.08.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400900 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor 515,18 eur 05.08.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400901 Faktúra došlá Spotreba vody za júl 2014-tepelné hospodárstvo 12,50 eur 05.08.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400902 Faktúra došlá Spotreba vody za júl 2014-tepelné hospodárstvo 6435,22 eur 05.08.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400903 Faktúra došlá Spotreba vody za júl 2014-tepelné hospodárstvo 154,39 eur 05.08.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400904 Faktúra došlá Spotreba vody za júl 2014-bytový dom Hlubockého 676/1 277,66 eur 05.08.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400906 Faktúra došlá Spotreba vody za júl 2014-nebytový priestor 176,10 eur 05.08.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400907 Faktúra došlá Spotreba vody za júl 2014-nebytový priestor 741,12 eur 05.08.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400908 Faktúra došlá Spotreba vody za júl 2014-poliklinika 111,42 eur 05.08.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400910 Faktúra došlá Dodávka a odber tepelnej energie za júl 2014-tepelné hospodárstvo 1335,05 eur 06.08.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400911 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za júl 2014-tepelné hospodárstvo 43,52 eur 06.08.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400912 Faktúra došlá Výstavba Office 10Mbit/1Mbit za mesiac september 2014 - tepelné hospodárstvo 12,00 eur 06.08.2014 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1400913 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na august 2014-bytový dom Mýtna 537/42,44 52,29 eur 06.08.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400914 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na august 2014-bytový dom Hlubockého 676/1 50,00 eur 06.08.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400915 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za júl 2014-poliklinika 210,40 eur 06.08.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400916 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za júl 2014-poliklinika 97,61 eur 06.08.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400917  Faktúra došlá  Montáž podlahy - poliklinika  1081,34 eur  06.08.2014  IN-TEP, Ing. M. Svedek  Šoltésovej 1995, 91101 Trenčín  33910626   
FP1400918  Faktúra došlá  Odvoz odpadu - poliklinika  30,06 eur  06.08.2014  TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o.  Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá  35602210   
FP1400921 Faktúra došlá Dodávka tepla za júl 2014 - tepelné hospodárstvo 30972,88 eur 07.08.2014 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400922 Faktúra došlá Dodávka tepla na august 2014 - tepelné hospodárstvo 23286,00 eur 07.08.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400923 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na august 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 20,00 eur 07.08.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 2 36677281  
FP1400924 Faktúra došlá Čistiaci materiál - nebytové priestory 121,00 eur 07.08.2014 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá

31427561

  
FP1400925 Faktúra došlá Vytýčenie plynovodu - tepelné hospodárstvo 274,74 eur 08.08.2014 SPP distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

35910739

  
FP1400926 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu - poliklinika 153,45 eur 08.08.2014 Kopaničiarsky odpadová spoločnosť 91613 Kostolné 390

34133861

  
54/14/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení   11.08.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
55/14/TH Objednávka Odborná prehliadka plynového kotla   11.08.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
77/14/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška el. zariadení   11.08.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/73, 91601 Stará Turá

22822089

  
FP1400927 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za júl 2014 - tepelné hospodárstvo 20348,22 eur 11.08.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice

44291809

  
FP1400928 Faktúra došlá Spojka na potrubie - oprava primárneho kanála - tepelné hospodárstvo 59,66 eur 11.08.2014 HYDROUS s.r.o. Družstevná 477/100, 91601 Stará Turá

36320552

  
FP1400948 Faktúra došlá Vyhľadanie poruchy - tepelné hospodárstvo 528,00 eur 12.08.2014 AQUA DEFEKT,s.r.o. Festivalova 18, 01001 Žilina

31578454

  
FP1400950 Faktúra došlá Vytyčovacie práce - tepelné hospodárstvo 93,77 eur 13.08.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

36361518

  
56/14/TH Objednávka Preloženie stĺpa verejného osvetlenia   14.08.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá

35602210

  
57/14/TH Objednávka Materiál na prekládku stĺpa verejného osvetlenia   15.08.2014 ROTEX ELEKTRO s.r.o. SNP 77, 91601 Stará Turá

36322229

  
FP1400952 Faktúra došlá Oprava primárneho kanála - tepelné hospodárstvo 210,00 eur 18.08.2014 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava

46013270

 nie je platca DPH
FP1400953 Faktúra došlá Materiál na opravu primárneho kanála - tepelné hospodárstvo 227,64 eur 18.08.2014 HYDROUS s.r.o. Družstvená 477/100, 91601 Stará Turá

36320552

  
FP1400954 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 88,78 eur 18.08.2014 Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. 3, 91701 Trnava

35742364

  
FP1400956 Faktúra došlá Stavebné práce na primárnom kanáli - tepelné hospodárstvo 2367,60 eur 19.08.2014 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá

34548971

  
FP1400957 Faktúra došlá Materiál pre rekonštrukciu meracieho miesta - tepelné hospodárstvo 289,30 eur 19.08.2014 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá

48505148

  
FP1400958 Faktúra došlá Použitie vysokozdvižnej plošiny a práca elektrikára - tepelné hospodárstvo 306,60 eur 20.08.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá

35602210

  
FP1400959 Faktúra došlá VS8 - havarijný servis - tepelné hospodárstvo 107,53 eur 21.08.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

  
58/14/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmenníkov TÚV   22.08.2014 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36299821

  
59/14/TH Objednávka Geodetické zameranie teplovodného kanála   26.08.2014 Geodetická kancelária, Ing. Richard Bunčiak Gen.M.R.Štefánika 366/68, 91601 Stará Turá

40273563

  
FP1400960 Faktúra došlá Dodávka a výmena armatúr ÚK  - tepelné hospodárstvo 224,00 eur 26.08.2014 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava

46013270

 nie je platca DPH
FP1400961 Faktúra došlá Oprava omietok, dlažby a obkladu - poliklinika 250,98 eur 26.08.2014 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá

34548471

  
FP1400962 Faktúra došlá Oprava vonkajšieho schodiska - nebytové priestory 6881,10 eur 26.08.2014 Ivan Gavač  - G.I.W. Gen.M.R:Štefánika 366/62,91601 Stará Turá

33444641

  
FP1400965 Faktúra došlá Materiál pre výmenu vonkajších rozvodov ÚK a TÚV - tepelné hospodárstvo 64,13 eur 28.08.2014 ROTEX ELEKTRO s.r.o. SNP 77, 91601 Stará Turá

36322229

  
6A/2011/380 Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania v dievčenskom domove   28.08.2014 Mgr. Veronika Spišaková      

Dokumenty 7/2014

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
39/14/TH Objednávka Kontajner na odvoz odpadu   02.07.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
40/14/TH Objednávka Uloženie na skládku odpaadu   02.07.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,spol. s r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
58/14/B Objednávka Pripevnenie spadnutej bleskozvodnej sústavy a oprava komína - bytový dom Mýtna 537   02.07.2014 JUBE TEAM s.r.o. Čulenova 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
FP1400724 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - tepelné hospodárstvo 7,96 eur  02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400725 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - tepelné hospodárstvo 128,41 eur 02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400726 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - tepelné hospodárstvo 6513,96 eur 02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1400727 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - tepelné hospodárstvo 4977,10 eur 02.07.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 35743565  
FP1400728 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 19,00 eur 02.07.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400729 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu na júl 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 9,00 eur 02.07.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400731 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - bytový dom Hlubockého 676 227,87 eur 02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400732 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - nebytové priestory 115,96 eur 02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400733 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - nebytové priestory 741,20 eur 02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400734 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - nebytové priestory 1141,42 eur 02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400735 Faktúra došlá Spotreba vody za jún 2014 - nebytové priestory 156,12 eur 02.07.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400736 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - dievčensky domov 198,31 eur 02.07.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400737 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - nebytové priestory 3666,05 eur 02.07.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400738 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory 205,19 eur 02.07.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400739 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory 3,67 eur 02.07.2014. MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400740 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory 515,18 eur 02.07.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400741 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory 5,52 eur 02.07.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400742 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory 17,95 eur 02.07.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400743 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory 112,91 eur 02.07.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400752 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za jún 2014 - dom služieb 18,58 eur 02.07.2014 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R. Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1400753 Faktúra došlá Nájomná fľaša propán-butánová - nebytové priestory 8,74 eur 03.07.2014 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 00685852  
41/14/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmenníka TÚV   03.07.2014 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
42/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   03.07.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Brattislava 1 36361518  
43/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   03.07.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36361518  
FP1400754 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - tepelné hospodárstvo 159,00 eur 03.07.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400755 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - tepelné hospodárstvo 255,18 eur 03.07.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400756 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na júl 2014 - PK 537 - bytový dom Mýtna 537 2539,00 eur 03.07.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400780 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie - b.d. Štef. 380/45, b.d. Mýtna 595/58, b.d. Mýtna 537 1784,19 eur 03.07.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 36677281  
FP14007814 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie  - b.d. Mýtna 537/42,44 52,29 eur 03.07.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400782 Faktúra došlá Maľovanie priestorov - nebytové priestory dom špecialistov 42,00 eur 04.07.2014 SI Iva Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1400783 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za jún 2014 - tepelné hospodárstvo 37,72 eur 04.07.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400784 Faktúra došlá Dodváka a odber tepelnej energie za jún 2014 - tepelné hospodárstvo 1295,83 eur 04.07.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400785 Faktúra došlá Dodávka tepla za jún 2014 - tepelné hospodárstvo 32660,58 eur 04.07.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400786 Faktúra došlá Dodávka tepla na júl 2014 - záloha - tepelné hospodárstvo 22378,80 eur 04.07.2014 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400787 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - b.d. Mýtna 595/58 20,00 eur 04.07.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400788 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - b.d. Hlubockého 676/1 50,00 eur 04.07.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400789 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za júp 2014 - poliklinika 111,55 eur 04.07.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400790 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za jún 2014 - poliklinika 210,40 eur 04.07.2014 Chirana-Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
44/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   07.07.2014 SPP distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava 35910739  
FP1400794 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu - tepelné hospodárstvo 117,90 eur 08.07.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
45/14/TH Objednávka Vykonanie elektronickej aukcie   09.07.2014 eBIZ Consulting s.r.o. Lehotského 1, 81106 Bratislava 1 47151528  
FP1400796 Faktúra došlá Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom - tepelné hospodárstvo 37,56 eur 09.07.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ, m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1400798 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za jún 2014 - teplené hospodárstvo 19255,90 eur 10.07.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice  44291809  
FP1400799 Faktúra došlá Vytýčenie sietí - tepelné hospodárstvo 45,60 eur 10.07.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
FP1400800 Faktúra došlá Vytýčenie sietí - tepelné hospodárstvo 45,60 eur 10.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
FP1400821 Faktúra došlá Odborná prehliadka RS plynu - tepelné hospodárstvo 475,20 eur 11.07.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400822 Faktúra došlá Odborná prehliadka RS plynu - tepelné hospodárstvo 464,40 eur 11.07.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400823 Faktúra došlá Odborná prehliadka RS plynu - bytový dom Mýtna 595/58 127,20 eur 11.07.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400824 Faktúra došlá Odborná prehliadka RS plynu - nebytové priestory DJ 558 98,40 eur 11.07.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
46/14/TH Objednávka Odborná vonkajšia a vnútorná prehliadka   14.07.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91612 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
47/14/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   14.07.2014 Jozef Lukáč -  LUKÁČ 91612 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1400825 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne - dom špecialistov, divčensky domov 173,50 eur 14.07.2014 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
48/14/TH Objednávka Vyhľadanie úniku plynu   15.07.2014 AQUA DEFEKT,s.r.o. Festivalova 18, 01001 Žilina 31578454  
67/14/NP Objednávka Uloženie odpadu na skládku   15.07.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,spol. s r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
58/14/NP Objednávka Pristavenie kontajnera   15.07.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o- Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1400826 Faktúra došlá Tabletovaná soľ- tepelné hospodárstvo 306,00 eur 15.07.2014 ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
 FP1400830 Faktúra došlá  Čistiace prostriedky  66,85 eur 15.07.2014  AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá  31427561   
FP1400831 Faktúra došlá Maľovanie bytu - Mýtna 595/58 168,00 eur 16.07.2014 SI  Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1400835 Faktúra došlá Vytýčenie inžinierskych sietí - tepelné hospodárstvo 120,00 eur 16.07.2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. Ševčenskova 36, 85101 Bratislava 35971967  
FP1400840 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 88,78 eur 18.07.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
70/14/NP Objednávka Uloženie odpadu na skládku   21.07.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
71/14/NP Objednávka Pristavenie kontajnera   21.07.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1400841 Faktúra došlá Inštalácia k PDS - tepelné hospodárstvo 89,59 eur 21.07.2014 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1400842 Faktúra došlá Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom - dom špecialistov 37,62 eur 21.07.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá 35602210  
FP1400843 Faktúra došlá Montáž vstup. ventilov - primárna časť - tepelné hospodárstvo 695,90 eur 21.07.2014 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará turá 46505148  
FP1400844 Faktúra došlá Doskový výmenník na TÚV - tepelné hospodárstvo 1388,40 eur 21.07.2014 TIKA - MaR s.r.o. Sadova 3016/14,91601 Stará Turá 46505148  
49/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   22.07.2014 SPP distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava 35910739  
50/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   22.07.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36361518  
FP1400845 Faktúra došlá Prietočné zariadenie a náplň Siliphos - tepelné hospodárstvo 68,16 eur 22.07.2014 ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
51A/2008/DŠ Výpoveď Výpoveď zmluvy o ubytovaní   22.07.2014 Anton Arbet      
51/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   23.07.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
FP1400848 Faktúra došlá Vyhľadanie poruchy - tepelné hospodárstvo 540,00 eur 23.07.2014 AQUA DEFEKT,s.r.o. Festivalova 18, 01001 Žilina 31578454  
FP1400849 Faktúra došlá Prerábka rozvodu kúrenia a výmena radiátora - poliklinika (RZP) 546,20 eur 23.07.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400850 Faktúra došlá Chemické vyčistenie výmenníka TÚV - KOS 156/70 - tepelné hospodárstvo 238,80 eur 23.07.2014 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1400851 Faktúra došlá Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom - tepelné hospodárstvo 16,99 eur 24.07.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
FP1400852 Faktúra došlá Zmesná chemikália - tepelné hospodárstvo 3390,00 eur 24.07.2014 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 31359451  
72/14/NP Objednávka Prehliadka a skúška bleskozvodu   25.07.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1400855 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el. inštalácie a zariadení - nebytové priestory Gen.M.R.Štefánika 355 270,00 eur 28.07.2014 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1400856 Faktúra došlá Prietočné zariadenie a náplň Siliphos - tepelné hospodárstvo 681,54 eur 29.07.2014 ENERGO - WWT SLOVAKIA, spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
FP1400857 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 2.kvartál 2014 - teplené hospodárstvo 2095,025 eur 29.07.2014 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 9601 Stará Turá 587974  
FP1400858 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob VS5 - tepelné hospodárstvo 234,61 eur 29.07.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91612 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1400859 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob CPK - tepelné hospodárstvo 782,66 eur 29.07.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91612 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1400860 Faktúra došlá Dodávka a montáž dverí - poliklinika 524,80 eur 29.07.2014 M.Bokor-DADO Južná 8, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34490515  
FP1400862 Faktúra došlá Vykurovací systém - nebytové priestory dom služieb 1000,25 eur 29.07.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
52/14/TH Objednávka Stavebné práce   30.07.2014 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 34548471  
73/14/NP Objednávka Oprava vonkajšieho schodiska   30.07.2014 Ivan Gavač - G.I.W Gen.M.R.Štefánika 366/62, 91601 Stará  Turá 33444641  
FP1400863 Faktúra došlá Inštalačný materiál na pripojenie filtrov - tepelné hospodárstvo 149,56 eur 30.07.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400865 Faktúra došlá Inštalačný materiál - nebytové priestory dom špecialistov 17,40 eur 30.07.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400866 Faktúra došlá Inštalačný materiál - poliklinika 108,10 eur 30.07.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400868 Faktúra došlá Vytyčovacie práce - tepelné hospodárstvo 93,77 eur 31.07.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36361518  
FP1400869 Faktúra došlá Vytyčovacie práce - tepelné hospodárstvo 93,77 eur 31.07.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36361518  
FP1400870 Faktúra došlá Realizácia elektronickej aukcie: Plynová kotolňa-bytový dom Úradníčkova 189,2,4, 190/6 Stará Turá 190,00 eur 31.07.2014 eBIZ Consulting s.r.o. Lehotského 1, 81106 Bratislava 1 47151528 nie je platca DPH
FP1400871 Faktúra došlá Overovanie vodomerov studenej vody na prípravu TÚV - tepelné hospodárstvo 514,80 eur 31.07.2014 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
NZ 1205/2014 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   31.07.2014 SIDEMA s.r.o. Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá 47590424  
96A/2014/DŠ Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   31.07.2014 Miroslav Gáll      

Dokumenty 6/2014

 

Doklad

Názov dokladu

Popis

Suma s DPH

Dátum

Firma

Sídlo

IČO

poznámka

FP1400597

 Faktúra došlá Deratizácia - tepelné hospodárstvo 570,00 eur 02.06.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454

 
FP1400599 Faktúra došlá Deratizácia - nebytové priestory 792,00 eur 02.06.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1400600 Faktúra došlá Čistenie a pranie posteľnej bielizne - dom špecialistov 73,45 eur 02.06.2014 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1400601 Faktúra došlá Oprava modemovej komunikácia - tepelné hospodárstvo 739,94 € 02.06.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400602 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - tepelné hospodárstvo 255,18 eur 02.06.2014 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400603 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - tepelné hospodárstvo 4977,10 eur 02.06.2014 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400604 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - bytový dom 595/58 19,00 eur 02.06.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400605 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - bytový dom 595/58 9,00 eur 02.06.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1400606 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory 112,91 eur 02.06.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400607 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory 17,95 eur 02.06.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400608 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory 5,52 eur 02.06.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400609 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory 515,18 eur 02.06.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400610 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory 3,67 eur 02.06.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400611 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory 205,19 eur 02.06.2014 MET SLovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400612 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - nebytové priestory 3666,05 eur 02.06.2014 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1400613 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - dievčensky domov 198,31 eur 02.06.2014 MAGAN E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400623 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za máj 2014 - dom služieb 18,58 eur 02.06.2014 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
49/14/NP Objednávka Odborná prehliadka a údržbaw RSP - nebytové priestory DJ Mýtna 558   03.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
50/14/NP Objednávka Kontrola hydrantov - nebytové priestory dom špecialistov   03.06.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
51/14/B Obkednávka PK Mýtna 537 vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov - bytový dom Mýtna 537   03.06.2014 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
52/14/NP Objednávka Kontrola hydrantov budova TECHJNOTUR-u s.r.o. - nebytové priestory   03.06.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
53/14/B Objednávka RSP - Mýtna 595 odborná prehliadka a údržba - bytový dom Mýtna 595   03.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400625 Faktúra došlá Dodávka tepla za máj 2014 - tepelné hospodárstvo 40787,73 eur 03.06.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400626 Faktúra došlá Dodávka tepla na jún 2014 - záloha - tepelné hospodárstvo 24172,80 eur 03.06.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1400627 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - teplené hospodárstvo 23,58 eur 03.06.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400628 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - dom špecialistov 33,96 eur 03.06.2014 PAROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400629 Faktúra došlá Spotreba vody za máj 2014 - tepelné hospodárstvo 14,78 eur 03.06.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400630 Faktúra došlá Spotreba vody za máj 2014 - tepelné hospodárstvo  81,02 eur 03.06.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400631 Faktúra došlá Spotreba vody za máj 2014 - tepelné hospodárstvo 6961,69 eur 03.06.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava  35915749  
FP1400634 Faktúra došlá Spotreba vody za máj 2014 - nebytové priestory 139,84 eur 03.06.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400635 Faktúra došlá Spotreba vody za máj 2014 - nebytové priestory 810,94 eur 03.06.2014 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400636 Faktúra došlá Spotreba vody za máj 2014 - nebytové priestory 162,13 eur 03.06.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
28/14/TH Objednávka Odborná prehliadka, skúška a údržba rozvodov plynu   04.06.2014 MAPROS?s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
29/14/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   04.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
30/14/TH Objednávka Odborná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov   04.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
31/14/TH Objednávka Odborná prehliadka vonkajšia a vnútorná tlakových nádob   04.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
54/14/NP Objednávka Kontrola hydrantov - nebytové priestory dom služieb   04.06.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 36339296  
FP1400638 Faktúra došlá Oprava strechy - poliklinika 1337,10 eur 04.06.2014 Vladimír Černák SNP 3/10, 91601 Stará Turá 34549714  
FP1400639 Faktúra došlá Poistný ventil P15 217 616 DN40 - tepelné hospodárstvo 576,00 eur 04.06.2014 TIKA-MaR,s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1400640 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - tepelné hospodárstvo 171,00 eur 04.06.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400641 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na jún 2014 - bytový dom 537 2539,00 eur 04.06.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1400642 Faktúra došlá Oprava modemovej komunikácie - bytový dom PK537 101,56 eur 04.06.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400643 Faktúra došlá Servisná prehliadka horákov - tepelné hospodárstvo 1074,96 eur 05.06.2014 SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 91101 Trenčín 17642345  
FP1400644 Faktúra došlá Dezinsekcia - bytový dom 537 207,00 eur 05.06.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1400645 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - bytový dom 595 20,00eur 05.06.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400646 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - bytový dom 537 52,29 eur 05.06.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400647 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - bytový dom Hlubockého 676 50,00 eur 05.06.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1400649 Faktúra došlá Deratizácia - bytový dom Hlubockého 676 24,00 eure 06.06.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1400650 Faktúra došlá Odber a dodávka tepelnej energie za máj 2014 - tepelné hospodárstvo 2059,28 eur 06.06.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400651 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za máj 2014 - tepelné hospodárstvo 46,43 eur 06.06.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400652 Faktúra došlá Vodoinštalačný materiál - nebytové priestory dom špecialistov 93,62 eur 06.06.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400653 Faktúra došlá Materiál k vodoinštalačným prácam - poliklinika 73,66 eur 06.06.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Parpad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400654 Faktúra došlá Výmena vodovodného potrubia - nebytové priestory 188,87 eur 06.06.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Parpad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1400655 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za máj 2014 - poliklinika 139/44 eur 06.06.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400656 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za máj 2014 - poliklinika 243,77 eur 06.06.2014 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1400658 Faktúra došlá Prehliadka posuvných dverí - poliklinika 75,00 eur 06.06.2014 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1400662 Faktúra došlá Spotreba plynu za máj 2014 - tepelné hospodárstvo 31981,30 eur 09.06.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
32/14/TH Objednávka Vyčistenie ohrievača vody   11.06.2014 ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. UL. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  
FP1400665 Faktúra došlá CPK - oprava MaR dotlakovania - tepelné hospodárstvo 296,18 eur 11.06.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400685 Faktúra došlá Výroba a montáž pracovnej dosky - nebytové priestory dom špecialistov 285,11 eur 12.06.2014 Miroslav Gavač Topolecká 2166, 91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH
FP1400686 Faktúra došlá Výroba a montáž pracovnej dosky a batérie - bytový dom 537 134,20 eur 12.06.2014 Miroslav Gavač Topolecká 2166, 91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH
FP1400687 Faktúra došlá Oprava posuvných dverí - poliklinika 1386,00 eur 13.06.2014 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1400690 Faktúra došlá Čistenie ohrievača vody TÚV - tepelné hospodárstvo 3540,00 eur 17.06.2014 ENERGO-WWT SLOVAKIA, spol. s r.o. Ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
33/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   18.06.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
56/14/NP Objednávka Kontajner na odvoz odpadu - nebytové priestory poliklinka   18.06.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
57/14/NP Objednávka Uloženie odpadu   18.06.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
FP1400693 Faktúra došlá Kontrola a čistenie komínov - tepelné hospodárstvo 841,78 eur 19.06.2014 Marek Pleško - kominár Hrnčiarove 914, 91612 Lubina 43774318 nie je platca DPH
FP1400695 Faktúra došlá Praviodelný profylaktický servis(prehliadka) systémov automatického riadenia na CPK - tepelné hospodárstvo 1736,70 eur 19.06.2014 KLIMASOFT, s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400696 Faktúra došlá Materiál na opravu šachty - poliklinika 25,80 eur 19.06.2014 Ján Baďura Mierova 5/5, 91601 Stará Turá 40272851 nie je platca DPH
FP1400698 Faktúra došlá Čistiace prostriedky - poliklinika 266,87 eur 19.06.2014 TORBIA, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
NZ 2333/2006 Zmluva Skončenie zmluvného vzťahu - úmrtie   19.06.2014 Ing. Jozef Magula Hurbanova 315/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 37024051  
FP1400699 Faktúra došlá KOS 360 - servis MaR - tepelné hospodárstvo 2897,21 eur 20.06.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400700 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 88,78 eur 20.06.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1400701 Faktúra došlá Opakovaná vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann PK9 - tepelné hospodárstvo 626,40 eur 20.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400702 Faktúra došlá Vypracovanie dočasného dopravného značenia pre zákazku "Výmena vonkajších rozvodov ÚK a Tv medzi objektami SNP 264 - 266, okruh kotolne PK9, Stará Turá" - tepelné hospodárstvo 498,00 eur 23.06.2014 Unio Solutions,s.r.o. Sládkovičova 167/13, 01001 Žilina 36435732  
FP1400704 Faktúra došlá Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann - PK Dom kultúry - tepelné hospodárstvo 364,80 eur 23.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400705 Faktúra došlá Odvoz odpadu - dom špecialistov 12,78 eur 23.06.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1400706 Faktúra došlá Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom - poliklinika 67,68 eur 23.06.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1400707 Faktúra došlá Výmena plynového ventila a následná skúška funkčnosti - PK dom kultúry - tepelné hospodárstvo 1065,50 eur 23.06.2014 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400708 Faktúra došlá Opakovaná vonkajšia a vnúrotná odborná prejhliadka kotla Viessmann - PK dom služieb - tepelné hospodárstvo 177,60 eur 24.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1400709 Faktúra došlá Opakovaná vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann - PK 537 - bytový dom Mýtna 537 318,00 eur 24.06.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad V8hom 36339296  
FP1400710 Faktúra došlá Maliarske práce - dom služieb 120,00 eur 24.06.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
34/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   25.06.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
35/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   25.06.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469  
FP1400714 Faktúra došlá Výmena odkvapových zvodov - dom špecialistov 2296,78 eur 26.06.2014 VV Trading - Vavák Jiráskova 165/10,91601 Stará Turá 3458785  
FP1400715 Faktúra došlá Záloha na "Zriadenie kompaktnej odovzávacej stanice tepla (KOST) - dom špecialistov, poliklinika - tepelné hospodárstvo 35000,00 eur 27.06.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
NZ 0162/96 Odstúpenie Odstúpenie od zmluvy   27.06.2014 Peter Kuric Dibrovova 243, 91601 Stará Turá 14126231  
36/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   30.06.2014 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36361518  
37/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   30.06.2014 SPP distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava 35910739  
38/14/TH Objednávka Vytýčenie podzemných zariadení   30.06.2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. Ševčenkova 36, 85101 Bratislava 35971967  
FP1400717 Faktúra došlá KOS - oprava signalizácie vstupov - tepelné hospodárstvo 203,00 eur 30.06.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1400718 Faktúra došlá Realizácia elektronickej aukcie "Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV, medzi objektmi SNP 264 - 266, okruh kotolne PK9, Stará Turá " 190,00 eur 30.06.2014 eBIZ Consulting s.r.o. Lehotského 1, 81106 Bratislava 1 47151528 nie je platca DPH
FP1400720 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia - dom služieb 185,28 eur 30.06.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1400721 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenie - budova TECHNOTUR-u 48,54 eur 30.06.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
NZ 1205/1999 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.06.2014 Denis Makara Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá 33444137  
NZ 2215/2002 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.06.2014 Denis Makara Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá 33444137  
NZ 1/2009 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   30.06.2014 MUDR- Michalcová Lýdia Kozmonautov 10, 91601 Stará Turá 37913191  
NZ 1205/2014 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.06.2014 SIDEMA s.r.o. Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá 47590424  
NZ 2215/2014 Zmlva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.06.2014 SIDEMA s.r.o. Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá 475890424  
12A/2011/380 Dodatok číslo 7 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   30.06.2014 Madežda Ondrašovicová      
11A/2012/380 Dodatok číslo 4 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   30.06.2014 Soňa Barančinová      
8A/2013/380 Dodatok číslo 1 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   30.06.2014 Darina Jurášová      
5A/2011/380 Dodatok číslo 6 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   30.06.2014 Jana Valentová      
3A/2011/380 Dodatok číslo 6 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove   30.06.2014 Anna Ostrovská      

83A/2014/DŠ 

Dodatok číslo 1 

 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov 

 

30.06.2014 

 Peter Ježo       
98B/2012/DŠ Dodatok číslo 5 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 Roman Škulec      
63A/2013/DŠ Dodatok číslo 3 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 Daniel Kosa      
93A/2009/DŠ Dodatok číslo 11 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 Jozef Truhlík      
95A/2008/DŠ Dodatok číslo 12 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 Jaroslav Galbavý      
46A/2008/DŠ Dodatok číslo 14 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 Jaroslav Pištek      
94A/2009/DŠ Dodatok číslo 6 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 Pavel Benian      
67A/2011/DŠ Dodatok číslo 7 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 Tomáš Drab      
55A/2011/DŠ Dodatok číslo 7 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 Vladimír Sadloň      
65A/2010/DŠ Dodatok číslo 7 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 Tibor Tartal      
80A/2009/DŠ Dodatok číslo 10 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 František Kováč      
50B/2008/DŠ Dodatok číslo 15 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 Vladimír Durec      
75A/2013/DŠ Dodatok číslo 2 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 Viktor Galbavý      
82A/2012/DŠ Dodatok číslo 4 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 Marián Gavač      
90A/2013/DŠ Dodatok číslo 2 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 Marián Bisták      
69A/2012/DŠ Dodatok číslo 4 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov  

30.06.2014

 Mário Malek      
1A/2012/380 Dodatok číslo 4 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove  

30.06.2014

 Anna Prachárová      
6A/2011/380 Dodatok číslo 6 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove  

30.06.2014

 Mgr. Veronika Spišaková      
 7A/2011/380 Dodatok číslo 6  Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove    30.06.2014  Elena Kováčová       
76A/2010/DŠ Dodatok číslo 8 Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov   30.06.2014 Vladimír Antálek      
68A/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania v dome špecialistov   30.06.2014 Štefan Kiripolský      

Dokumenty 5/2014

 

Doklad

Názov dokladu

Popis

Suma s DPH

Dátum

Firma

Sídlo

IČO

 poznámka

FP1400492

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu na máj 2014 - nebytové priestory

112,91 eur 

05.05.2014

MET Slovakia, a.s.

Sasinkova 12, 81108 Bratislava

45860637

 

FP1400493

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu na máj 2014 - nebytové priestory

17,95 eur 

05.05.2014

MET Slovakia, a.s.

Sasinkova 12, 81108 Bratislava

45860637

 

FP1400494

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu na máj 2014 - nebytové priestory

5,52 eur

05.05.2014

MET Slovakia, a.s.

Sasinkova 12, 81108 Bratislava

45860637

  

FP1400495

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu na máj 2014 - nebytové priestory

515,18 eur

05.05.2014

MET Slovakia, a.s.

Sasinkova 12, 81108 Bratislava

45860637

  

FP1400496

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu na máj 2014 - nebytové priestory

3,67 eur

05.05.2014

MET Slovakia, a.s.

Sasinkova 12, 81108 Bratislava

45860637

  

FP1400497

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu na máj 2014 - nebytové priestory

205,19 eur

05.05.2014

MET Slovakia, a.s.

Sasinkova 12, 81108 Bratislava

45860637

  

FP1400509

Faktúra došlá

Prehliadka výťahu za apríl 2014 - dom služieb

28,54 eur

05.05.2014

Výťahy-servis Peter Psotný

M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá

11749890

 nie je platca DPH

FP1400509

Faktúra došlá

KOS 388 - oprava MaR

2941,03 eur

05.05.2014

KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanskéhi 58, 92101 Piešťany

36218944

  

FP1400510

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie na máj 2014 - tepelné hospodárstvo

4977,10 eur

05.05.2014

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany

35743565

  

FP1400511

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie na máj 2014 - tepelné hospodárstvo

255,18 eur

05.05.2014

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany

35743565

  

FP1400513

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu na máj 2014 - bytový dom 595/58

19,00 eur

05.05.2014

Slovenský plynárensky priemysel, a.s.

Mlynskí nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

35815256

  

FP1400514

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu na máj 2014 - bytová dom 595/58

9,00 eur

05.05.2014

Slovenský plynárensky priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

35915256

  

FP1400515

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie na máj 2014 - nebytové priestory

3666,05 eur

05.05.20104

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5 /1810, 92101 Piešťany

35743565

  

FP1400516

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie na máj 2014 - dievčensky domov

198,31 eur

05.05.2014

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany

35743565

  

FP1400517

Faktúra došlá

Dodávka tepla za apríl 2014 - tepelné hospodárstvo

45468,32 eur

06.05.2014

E.P.E., s.r.o.

Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2

36769789

  

FP1400518

Faktúra došlá

Dodávka tepla na máj 2014 - záloha

30081,96 eur

06.05.2014

E.P.E., s.r.o.

Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2

36769789

  

FP1400519

Faktúra došlá

Spotreba vody za apríl 2014 - tepelné hospodárstvo

7087,25 eur

06.05.2014

PreVak, s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

  

FP1400520

Faktúra došlá

Spotreba vody za apríl 2014 - tepelné hospodárstvo

4,55 eur

06.05.2014

PreVak, s.r.o.

Púchovská 8, 83109 Bratislava

35915749

  

FP1400521

Faktúra došlá

Spotreba vody za apríl 2014 - tepelné hospodárstvo

149,40 eur

06.05.2014

PreVak, s.r.o.

Púchovská 8, 83109 Bratislava

35915749

  

FP1400522

Faktúra došlá

Oprava kotla - tepelné hospodárstvo

292,10 eur

06.05.2014

SEPOS v.o.s. Trenčín

Električná 35, 91101 Trenčín

17642345

  

FP1400524

Faktúra došlá

Spotreba vody za apríl 2014 - nebytové priestory

820,03 eur

06.05.2014

PreVak, s.r.o.

Púchovská 8, 83109 Bratislava

35915749

  

FP1400525

Faktúra došlá

Spotreba vody za apríl 2014 - nebytové priestory

153,85 eur

06.05.2014

PreVak, s.r.o.

Púchovská 8, 83109 Bratislava

35915749

  

FP1400526

Faktúra došlá

Spotreba vody za apríl 2014 - nebytové priestory

118,24 eur

06.05.2014

PreVak, s.r.o.

Púchovská 8, 83109 Bratislava

35915749

  

FP1400529

Faktúra došlá

Odber a dodávka tepelnej energie za apríl 2014 - tepelné hospodárstvo

2781,43 eur

07.05.2014

Chirana-Prema Energetika,s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

  

41/14/NP

Objednávka

Oprava kanalizácie - nebytové priestory dom špecialistov

  

07.05.2014

Ján Durec INŠTALATÉRSTVO

Paprad 1665, 91601 Stará Turá

37022679

  

FP1400530

Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadových vôd za apríl 2014 - tepelné hospodárstvo

33,37 eur

07.05.2014

Chirana-Prema Energetika,s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

  

FP1400531

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu na máj 2014 - tepelné hospodárstvo

291,00 eur

07.05.2014

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Mlynská 31, 04291 Košice

44291809

  

FP1400532

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu na máj 2014 - bytový dom Mýtna 537

2539,00 eur

07.05.2014

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Mlynská 31, 04291 Košice

44291809

  

FP1400533

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie na máj 2014 - bytový dom Hlubockého 676

50,00 eur

07.05.2014

ZSE Energia,a.s.

Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

36677281

  

FP1400534

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie na máj 2014 - bytový dom Mýtna 595/58

20,00 eur

07.05.2014

ZSE Energia,a.s.

Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

36677281

  

FP1400535

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie na máj 2014 - bytový dom Mýtna 537

52,29 eur

07.05.2014

ZSE Energia,a.s.

Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislav

36677281

  

FP1400536

Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadových vôd za apríl 2014 - poliklinika

216,20 eur

07.05.2014

Chirana-Prema Energetika, s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

  

FP1400537

Faktúra došlá

Služby v oblasti VTZ za apríl 2014 - poliklinika

121,51 eur

07.05.2014

Chirana-Prema Energetika, s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

  

FP1400560

Faktúra došlá

Preplombovanie elektromera - nebytové priestory 

18,84 eur

12.05.2014

Západoslovenská distribučná,a.s.

Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

36361518

  

FP1400561

Faktúra došlá

Preplombovanie elektromera - nebytové priestory 

18,84 eur

12.05.2014

Západoslovenská distribučná,a.s.

Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

36361518

  

FP1400562

Faktúra došlá

Preplombovanie elektromera - nebytové priestory

18,84 eur

12.05.2014

Západoslovenksá distribučná,a.s.

Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

36361518

  

FP1400563

Faktúra došlá

Oprava kanalizačného potrubia - dom špecialistov

231,18 eur

12.05.2014

Ján Durec INŠTALATÉRSTVO

Paprad 1665, 91601 Stará Turá

37022679

  

FP1400564

Faktúra došlá

Náter strešných okien - bytový dom Mýtna 537

2119,44 eur

13.05.2014

Vladimír Černák

SNP 3/10, 91601 Stará Turá

34549714

  

FP1400565

Faktúra došlá

Spotreba plynu za apríl 2014 - tepelné hospodárstvo

46259,44 eur

13.05.2014

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Mlynská 31, 04291 Košice

44291809

  

19/14/TH

Objednávka

Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob

  

14.05.2014

Jozef Lukáč - LUKÁČ

91612 Bzince pod Javorinou 612

17664292

  

FP1400566

Faktúra došlá

Oprava kanalizačného potrubia - bytový dom 595/58

1774,87 eur

15.05.2014

KANAL M.P.S. s.r.o.

Šamorínska 39, 90301 Senec

35710357

  

FP1400569

Faktúra došlá

Preplombovanie elektromera - nebytové priestory

18,84 eur

15.05.2014

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

36361518

  

FP1400572

Faktúra došlá

Vypracovanie PD - kotolňa Dr. Úradníčkova 189

4242,00 eur

16.05.2014

ENAS - energoaud. a služby, s.r.o.

Senická cesta 26, 97401 Banská Bystrica

36021121

  

21/14/TH

Objednávka

Vykonanie opakovaných úradných skúšok plyn. zariadení

  

19.05.2014

TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s.

Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava

36653004

  

22/14TH

Objednávka

Poistný ventil

  

19.05.2014

ZIKA-MaR s.r.o.

Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá

46505148

  

23/14/TH

Objednávka

Kontrola hydrantov

  

19.05.2014

PYROSERVIS a.s.o.z.

91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

  

45/14/NP

Objednávka

Kontrola hydrantov - nebytové priestory dom špecialistov

  

19.05.2014

PYROSERVIS a.s.o.z.

91305 Melčice Lieskové 117

30813905

  

FP1400575

Faktúra došlá

Čistiaci materiál

48,58 eur

20.05.2014

AGEMA s.r.o.

SNP 75/46, 91601 Stará Turá

31427561

  

FP1400576

Faktúra došlá

Oprava plynového kotla Leblanc - bytový dom 595/58

26,28 eur

20.05.2014

MAPROS,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  

FP1400577

Faktúra došlá

Oprava plynového kotla Protherm - bytový dom 595/58

225,84 eur

20.05.2014

MAPROS,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  

FP1400578

Faktúra došlá

Servisná prehliadka kotlov Viessmann Vitogas - bytový dom 595/58

470,40 eur

20.05.2014

MAPROS,s.r.o.

Rpypva 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  

24/14/TH

Objednávka

Servisná odborná prehliadka plyn. kotlov

  

22.05.25014

SEPOS v.o.s. Trenčín

Električná 35, 91101 Trenčín

17642345

  

25/14/TH

Objednávka

Vytýčenie plynovodov

  

22.05.2014

SPP-distribúcia,a.s.

Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

35910739

  

FP1400584

Faktúra došlá

Servisný prenájom rohoží-poliklinika

 83,02 eur

23.05.2014

Lindstrom,s.r.o.

Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

35742364

  

26/14/TH

Objednávka

Deratizácia

  

26.05.2014

Tibor Jacko

Kvetinova 399/38, 91105 Trenčín

40193454

  

47/14/NP

Objednávka

Deratizácie - nebytové priestory

  

26.05.2014

Tibor Jacko

Kvetinová 399/3B, 91105 Trenčín

40193454

  

48/14/B

Objednávka 

Deratizácia - bytové domy Mýtna 537, Mýtna 595, Hlubockého 676

  

26.05.2014

Tibor Jacko

Kvetinová 399/3B, 911058 Trenčín

40193454

  

27/14/TH

Objednávka

Elektronická aukcia zákazky

  

27.05.2014

eBIZ Consulting s.r.o.

Lehotského 1, 81106 Bratislava 1

47151528

  

FP1400588

Faktúra došlá

VS3 - oprava komunikácie - tepelné hospodárstvo

8626,21 eur

27.05.2014

KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

  

FP1400592

Faktúra došlá

Poistný ventil P15217616 DN40 - tepelné hospodárstvo

576,00 eur

28.05.2014

TIKA-MaR,s.r.o.

Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá

46505148

  

FP1400593

Faktúra došlá

Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob - tepelné hospodárstvo

331,49 eur

28.05.2014

Jozef Lukáč - LUKÁČ

91611 Bzince pod Javorinou 612

17664292

  

FP1400595

Faktúra došlá

Úradná skúška technických zariadení plynových - tepelné hospodárstvo

996,00 eur

29.05.2014

TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s.

Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava

366053004

  

NZ 2358/2010

Dohoda

Skončenie zmluvného vzťahu dohodou

  

31.05.2014

Bc. Marián Mikulec

Hurbanova 143/54, 91601 Stará Turá

43600573

 nie je platca DPH

NZ 2370/2014

Zmluva

Zmluva o podnájme nebytových priestorov

  

31.05.2014

Ján Kubina

Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá

73507001

 nie je platca DPH

Ďalšie články...

  1. Dokumenty 4/2014
  2. Dokumenty 3/2014