Dokumenty 12/2014

 

Doklad

Názov dokladu

Popis

Suma s DPH

Dátum

Firma

Sídlo

IČO

poznámka
96A/2014/DŠ Dodatok číslo 2 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Miroslav Gáll      
FP1401345  Faktúra došlá  Prehliadka výťahu  18,58 eur  01.12.2014 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá  11749890  nie je platca DPH 
FP1401346  Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu  515,18 eur  01.12.2014  MET Slovakia,a.s.  Sasinkova 12, 81108 Bratislava  45860637   
FP1401347 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 205,19 eur 01.12.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401348 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,67 eur 01.12.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401349 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,91 eur 01.12.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401350 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,95 eur 01.12.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401351 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,52 eur 01.12.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401352 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1234,00 eur 01.12.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401354 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur 01.12.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401355 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 01.12.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401357 Faktúra došlá Kominárske práce 18,80 eur 01.12.2014 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1401358 Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne 113,12 eur 01.12.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1401359 Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne 154,94 eur 01.12.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1401360 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 156,24 eur 01.12.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
82A/2012/DŠ Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Marián Gavač      
67A/2011/DŠ Dodatok číslo 8 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Tomáš Drab      
50B/2008/DŠ Dodatok číslo 16 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Vladimír Durec      
55A/2011/DŠ Dodatok číslo 8 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Vladimír Sadloň      
69A/2012/DŠ Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Mário Malek      
95A/2008/DŠ Dodatok číslo 13 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Jaroslav Galbavý      
94A/2009/DŠ Dodatok číslo 7 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Pavel Benian      
75A/2013/DŠ Dodatok číslo 3 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Viktor Galbavý      
76A/2010/DŠ Dodatok číslo 9 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 Vladimír Antálek      
80A/2009/DŠ Dodatok číslo 11 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   01.12.2014 František Kováč      
FP1401363 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 36,28 eur 02.12.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401364 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 242,32 eur 02.12.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nuám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401365 Faktúra došlá Spotreba vody 6,82 eur 03.12.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401366 Faktúra došlá Spotreba vody 77,65 eur 03.12.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401367 Faktúra došlá Spotreba vody 6392,57 eur 03.12.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401368 Faktúra došlá Dodávka tepla 49841,06 eur 03.12.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1401369 Faktúra došlá Dodávka tepla - záloha 34606,80 eur 03.12.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1401370 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 255,18 eur 03.12.2014 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401371 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 4977,10 eur 03.12.2014 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401373 Faktúra došlá Spotreba vody 243,63 eur 03.12.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401374 Faktúra došlá Spotreba vody 152,66 eur 03.12.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401375 Faktúra došlá Spotreba vody 606,08 eur 03.12.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401376 Faktúra došlá Spotreba vody 138,70 eur 03.12.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401377 Faktúra došlá Servisný zásah 22,80 eur 03.12.2014 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
FP1401378 Faktúra došlá Servisný zásah 44,52 eur 03.12.2014 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
FP1401379 Faktúra došlá Servisný zásah 21,36 eur 03.12.2014 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
FP1401380 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3666,05 eur 03.12.2014 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401381 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 198,31 eur 03.12.2014 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
84/14/T Objednávka Meranie hlučnosti   03.12.2014 Inžinierske služby,spol. s r.o. Komenského 19, 03601 Martin 45633771  
85/14/T Objednávka Úradná skúška el. zariadení   03.12.2014 TECHNICKÁ INSPEKCIA a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  
FP1401382 Faktúra došlá Materiál na čistenie 46,81 eur 04.12.2014 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1401383 Faktúra došlá Internet 12,00 eur 04.12.2014 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1401384 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 20,00 eur 04.12.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401386 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2457,00 eur 05.12.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401387 faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2436,00 eur 05.12.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401388 Faktúra došlá Čistiaci prostriedok 173,04 eur 05.12.2014 TORBIA,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
FP1401392 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 08.12.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
90A/2013/DŠ Dodatok číslo 3 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   09.12.2014 Marián Bisták      
FP1401395 Faktúra došlá Merač tepla 309,96 eur 10.12.2014 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1401396 Faktúra došlá Oprava plynového zariadenia 288,00 eur 10.12.2014 JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 91101 Trenčín 36365289  
FP1401399 Faktúra došlá Servisný zásah 482,72 eur 11.12.2014 Viessmann,s.r.o. Ivánska cesta 30/A, 82104 Bratislava 31388841  
FP1401419 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 73102,93 eur 11.12.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401420 Faktúra došlá PD - KOS VS3 1140,00 eur 11.12.2014 ENAS-energoaud. a služby,s.r.o. Senická cesta 26, 97401 Banská Bystrica 36021121  
FP1401422 Faktúra došlá Posúdenie PD PK 189-190 120,00 eur 11.12.2014 Technická inšpekcia,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  
120/14/NP Objednávka Výrub topoľov   12.12.2014 Martin Chalupa Vaďovce 342, 91613 Vaďovce 30870585  
NZ 2441/2002 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   15.12.2014 Jozef Molec      
NZ 2441/2002 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   15.12.2014 Jozef Molec      
FP1401423 Faktúra došlá Dezinsekcia 378,00 eur 15.12.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1401424 Faktúra došlá CPK - oprava dispečigového PC 283,19 eur 15.12.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1401425 Faktúra došlá Posúdenie PD PK7 120,00 eur 15.12.2014 Technická inšpekcia,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  

FP1401430

 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 91,70 eur 15.12.2014 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134714  

FP1401432

 Faktúra došlá Overenie vodomeru 166,80 eur 16.12.2014 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  

FP1401433

 Faktúra došlá Overenie merača tepla 847,70 eur 16.12.2014 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  

FP1401434

 Faktúra došlá Overenie meračov tepla 1042,97 eur 16.12.2014 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  

FP1401435

 Faktúra došlá Čerpadlo 1139,39 eur 16.12.2014 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/4, 91601 Stará Turá 46505148  

FP1401436

 Faktúra došlá Posúdenie el.inštalácie PK189 72,00 eur 16.12.2014 Technická inšpekcia,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  

FP1401437

 Faktúra došlá Úradná skúška - PK189 208,32 eur 16.12.2014 Technická inšpekcia,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  

121/14/NP

 Objednávka Havarijná oprava vodovodnej prípojky   17.12.2014 Ján Kubiš AQUA Uhrova 762/10, 91601 Stará Turá 30875072  

FP1401446

 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 18,58 eur 18.12.2014 Výťahy-servis  Peter Psotný M.RŠtefánika 86,91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH

FP1401447

 Faktúra došlá Výrub topoľov 972,00 eur 18.12.2014 Martin Chalupa Vaďovce 342, 91613 Kostolné 30870585  

FP1401448

 Faktúra došlá Oprava čerpadla 1178,40 eur 18.12.2014 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/4, 91601 Stará Turá 46505148  

FP1401449

 Faktúra došlá Údržba RS plynu 224,40 eur 18.12.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1401450

 Faktúra došlá Údržba RS plynu 225,60 eur 18.12.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1401451

 Faktúra došlá Prehliadka rozvodu plynu 238,80 eur 18.12.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1401455

 Faktúra došlá Oprava potrubia 170,00 eur 18.12.2014 Schindler Marek - AQUAS Hrnčiarové 799,91612 Lubina 37511530  

FP1401456

 Faktúra došlá Oprava prípojky 1807,27 eur 18.12.2014 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 722/10,91601 Stará Turá 30875072  

86/14/T

 Objednávka Oprava regulácie   18.12.2014 CNC Profihala s.r.o. Pri Klanečnici9/2625, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  

87/14/T

 Objednávka Monráž merača   18.12.2014 Dušan Hornák  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270  

65A/2010/DŠ

 Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   19.12.2014 Tibor Tartaľ      

FP1401457

 Faktúra došlá Oprava čerpadla 628,00 eur 19.12.2014 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/4, 91601 Stará Turá 46505148  

FP1401460

 Faktúra došlá Montáž merača tepla 165,00 eur 22.12.2014 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH

FP1401462

 Faktúra došlá Montáž merača tepla 44,57 eur 22.12.2014 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  

FP1401463

 Faktúra došlá Výmena merača tepla 295,68 eur 22.12.2014 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  

FP1401464

 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 295,68 eur 22.12.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1401466

 Faktúra došlá PK409-oprava riadenia 543,05 eur 23.12.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  

FP1401468

 faktúra došlá KOS152/60-servis MaR 126,42 eur 23.12.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  

FP1401469

 Faktúra došlá Priemyselná kamenná soľ 180,00 eur 23.12.2014 ENERGO - WWT  SLOVAKIA, spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  

FP1401470

 Faktúra došlá PK537 - oprava komunikácie 200,63 eur 23.12.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  

FP1401472

 Faktúra došlá Prehliadka kachiel 94,80 eur 29.12.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1401473

 Faktúra došlá Úradná skúška 271,20 eur 30.12.2014 TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s.

Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava

 36653004  

NZ 2618/2007

 Dodatok Dodatok číslo 5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   30.12.2014 ICS systems s.r.o.  Miroslava Michalidesová

Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá

 36306452  

6A/2015/380

 Zmluva Zmluva o ubytovaní   31.12.2014 Alena Nošková      

NZ 2725/2015

 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   31.12.2014 MERCONTROL s.r.o.  Peter Hilmler, konateľ Lipová 369/2, 91601 Stará Turá 47883430  

NZ 2528/2015

 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   31.12.2014 Zdenka Rojková      

NZ 2714/2012

 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.12.2014 TIKA - MaR s.r.o.  Ján Medňanský, konateľ Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  

NZ 2526/2015

 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   31.12.2014 Zdeněk Otáhal      

NZ 2527/2015

 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   31.12.2014 Miroslav Pavlovič      

93A/2009/DŠ

 Dodatok číslo 12 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   31.12.2014 Jozef Truhlík      

NZ 2529/2015

 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   31.12.2014 HELICOP,s.r.o. SNP 265/9, 91601 Stará Turá 47555866  

FP1401545

 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -2171,93 eur 31.12.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  

FP1401547

 Faktúra došlá Meranie hluku 300,00 eur 31.12.2014 Inžinierske služby spol. s r.o. Komenského 19, 03601 Martin 45633771  

FP1401552

 Faktúra došlá Oprava prípravy TÚV 34512,00 eur 31.12.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  

Dokumenty 11/2014

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1401222

Faktúra došlá

 Maľovanie 293,82 eur

03.11.2014

 Jaromír Jarábek SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
FP1401225

Faktúra došlá

 Servisná prehliadka CHÚV 152,96 eur

03.11.2014

 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  
FP1401226

Faktúra došlá

 Služby v oblasti VTZ  97,61 eur

03.11.2014

 CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401227

Faktúra došlá

 Výmenník TÚV 1388,40 eur

04.11.2014

 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1401228

Faktúra došlá

 Poistné ventily 1378,250 eur

04.11.2014

 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
NZ

Dodatok číslo 11

 Dodatok k Nájomnej zmluve - TH  

04.11.2014

 Mesto Stará Turá SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
FP1401229  Faktúra došlá  Prenájom fliaš  300,00 eur  04.11.2014  Messer Tatragas spol. s r.o.  Chalupkova 9, 81944 Bratislava  00685852   
FP1401230 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1234,00 eur 04.11.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401231 Faktúra došlá Spotreba vody 92,12 eur 04.11.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401232 Faktúra došlá Spotreba vody 7,96 eur 04.11.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401233 Faktúra došlá Spotreba vody 6660,19 eur 04.11.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401235 Faktúra došlá Spotreba vody 266,39 eur 04.11.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401237 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 04.11.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401247 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 28,54 eur 04.11.2014 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Šetfánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1401248 Faktúra došlá Spotreba vody 642,04 eur 04.11.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401249 Faktúra došlá Spotreba vody 140,99 eur 04.11.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401251 Faktúra došlá Dodávka a odber tepelnej energie 2824,94 eur 04.11.2014 CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401253 Faktúra došlá Výstavba Office 10Mbit 12,00 eur 05.11.2014 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1401254 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 255,18 eur 05.11.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401255 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 4977,10 eur 05.11.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401256 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 20,00 eur 05.11.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401258 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3666,05 eur 05.11.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401259 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 198,31 eur 05.11.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401261 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadovej vody  37,72 eur 06.11.2014 CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401262 Faktúra došlá Úradné skúšky technických zariadení 811,02 ezr 06.11.2014 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 31744567  
FP1401263 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 50,00 eur 06.11.2014 ZSE Eneregia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401264 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 20,00 eur 06.11.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401265 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 52,29 eur 06.11.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401267 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadovej vody 256,82 eur 06.11.2014 CHIRANA-Prema Energetika,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401268 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 07.11.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ul.3, 91701 Trnava 30742364  
FP1401271 Faktúra došlá PK 409 - oprava MaR 255,96 eur 10.11.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1401272 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 515,18 eur 10.11.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401273 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 205,19 eur 10.11.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401274 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,67 eur 10.11.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401275 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,91 eur 10.11.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401276 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,95 eur 10.11.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401277 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,52 eur 10.11.2014 MET SLovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401278 Faktúra došlá Elektromateriál 146,78 eur 10.11.2014 BOVE s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 45404640  
107/14/NP Objednávka Servis plynových kotlov   10.11.2014 Martin Kopún - PLYNOTHERM Nová Ves nad Váhom 184, 91631 Kočovce 32784384  
FP1401282 Faktúra došlá Dodávka tepla - záloha 34606,80 eur 11.11.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1401283 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 50353,72 eur 11.11.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401303 Faktúra došlá Čistiaci materiál 93,90 eur 11.11.2014 AGEMA,s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1401305 Faktúra došlá Oprava omietky 287,40 eur 12.11.2014 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 34548977  
FP1401306 Faktúra došlá Čerpadlo ÚK 2250,00 eur 12.11.2014 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1401307 Faktúra došlá Čerpadlo 1346,40 eur 13.11.2014 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
109/14/NP Objednávka Kontrola a čistenie dymovodov   13.11.2014 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
110/14/NP Objednávka Prehliadka a skúška plynovodu a plyn.spotrebičov   13.11.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
77/14/T Objednávka Prehliadka a skúška rozvodu plynu   14.11.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
78/14/T Objednávka Prehliadka nízkotlakovej kotolne   14.11.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
79/14/T Objednávka Prehliadka nízkotlakovej kotolne   14.11.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
111/14/B Objednávka Prehliadka a skúška el. zariadení   14.11.2014 Vladimír Halák JVVH SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
NZ 2421/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Alexej Klikáč      
NZ 2524/2014 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Jaroslav Bielčik      
NZ 2521/2013 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Miroslav Durec      
NZ 2419/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Vladimír Horváth      
NZ 2417/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Šimon Škyrta      
NZ 2507/2009 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Anna Oslayová      
NZ 2422/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Ján Pastorek      
NZ 2522/2014 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Dušan Magál      
NZ 2418/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Štefan Švrčič      
NZ 2523/2014 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Milan Medňanský      
NZ 2420/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Stanislav Zigo      
NZ 2414/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Ján Halabrín      
NZ 2416/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Jaromir Solovic      
NZ 2429/2001 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Ivan Knápek      
NZ 2491/2006 Dodatok číslo 6 Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku   18.11.2014 Branislav Klimáček      
80/14/T Objednávka Vypracovanie PD na prípravu TÚV   19.11.2014 ENAS-Energoaud. a služby, s.r.o. Senická cesta 26, 97401 Banská Bystrice 36021121  
FP1401309 Faktúra došlá Maľovanie 150,00 eur 19.11.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1401311 Faktúra došlá Čerpadlo 803,40 eur 20.11.2014 TIKA-Mar s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1401312 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 33,60 eur 20.11.2014 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1401313 Faktúra došlá Servisná prehliadka kotolne 343,32 eur 20.11.2014 Martin Kopún - Plynoterm Nová Ves nad Váhom 184, 91631 Kočovce 32784384 nie je platca DPH
FP1401317 Faktúra došlá Prehliadka el, inštalácie 150,00 eur 21.11.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1401318 Faktúra došlá Overenie meračov 628,00 eiur 21.11.2014 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1401319 Faktúra došlá Oprava obkladu 15,00 eur 24.11.2014 Ján Kubina Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá 73507001 nie je platca DPH
FP1401320 faktúra došlá Oprava stropu 47,00 eur 24.11.2014 Ján Kubina Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá 73507001 nie je platca DPH
FP 1401321 Faktúra došlá Účasť na skúške 252,00 eur 24.11.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401322 Faktúra došlá Rekonštrukcia strechy 15535,36 eur 24.11.2014 JUBE TEAM s.r.o. Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
81/14/T Objednávka Kvalifikovaný odhad spotreby el. energie   25.11.2014 Ján Volár  Elektro-práce Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá 14124688  
82/14/T Objednávka Čerpadlo Grundfos   25.11.2014 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
83/14/T Objednávka Čerpadlo Grundfos   25.11.2014 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1401326 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu k 18.11.2014 -5104,70 eur 26.11.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 košice 44291809  
FP1401327 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu k 18.11.2014 -5936,15 eur 26.11.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44891809  
FP1401328 Faktúra došlá Výpočet spotreby elektrickej energie 69,70 eur 26.11.2014 ELEKTRO-PRÁCE  Ján Volár Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá 14124688 nie je platca DPH
FP1401330 Faktúra došlá Materiál na montáž filtrov 92,30 eur 27.11.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1401335 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu k 18.11.2014 95,54 eur 28.11.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
49A/2014/DŠ Zmluva Znluva o ubytovaní   28.11.2014 Ivan Stanko      

Dokumenty 10/2014

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1401087  Faktúra došlá  Termostat + ventil  23,26 eur  01.10.2014  TTI-Energo,spol. s r.o.  Zlatovská 3072, 91105 Trenčín  31441564 

 
FP1401088  Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu na október 2014  5,52 eur  01.10.2014  MET Slovakia,a.s.  Sasinkova 12, 81108 Bratislava  45860637 

 
FP1401089 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 17,95 eur 01.10.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401090 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 112,91 eur 01.10.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401091 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 3,67 eur 01.10.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401092 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 205,19 eur 01.10.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401093 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 515,18 eur 01.10.2014 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1401094 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 111,55 eur 01.10.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401096 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 9,00 eur 02.10.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815652  
FP1401097 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 19,00 eur 02.10.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815652  
FP1401098 Faktúra došlá Dodávka a odber tepelnej energie za september 2014 1405,18 eur 02.10.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401099 Faktúra došlá Dodávka tepla za september 2014 34718,26 eur 03.10.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1401100 Faktúra došlá Dodávka tepla - záloha na október 2014 34606,80 eur 03.10.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1401101 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 255,18 eur 03.10.2014 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401102 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 4977,10 eur 03.10.2014 MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401103 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 6750,00 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401104 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 103,33 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401105 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 6,82 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava  35915749  
FP1401106 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 275,16 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava  35915749  
FP1401108 Faktúra došlá Oprava a plnenie hasiaceho prístroja 12,00 eur 03.10.2014 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
NZ 2503/2008 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   03.10.2014 Ing. Darina Zúbriková      
FP1401109 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 731,70 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401110 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 160,43 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP14001111 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 680,39 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1401112 Faktúra došlá Spotreba vody za september 2014 113,69 eur 03.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401113 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 198,31 eur 03.10.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401114 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 3666,05 eur 03.10.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401115 Faktúra došlá Overenie meračov tepla KOS VS11 3177,00 eur 03.10.2014 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1401116 Faktúra došlá Vypracovanie architektonicko-projektovej štúdie 1440,00 eur 03.10.2014 PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička Orgovánová 1, 91105 Trenčín 30027047  
FP1401117 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za september 2014 36,28 eur 06.10.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401118 Faktúra došlá Výstavby Office 10Mbit/1Mbit na október 2014 12,00 eur 06.10.2014 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1401119 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 1091,00 eur 06.10.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401121 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na október 2014 2539,00 eur 06.10.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401123 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadu vôd za september 2014 210,40 eur 06.10.2014 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401124 Faktúra došlá Oprava priestorov 4970,36 eur 06.10.2014 Dubník Club,s.r.o. Dubník 1032, 91601 Stará Turá 36686433  
FP1401125 Faktúra došlá Pranie a čistenie prádla 109,15 eur 06.10.2014 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 3413479  
FP1401126 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu 73,59 eur 06.10.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
FP1401127 Faktúra došlá Nájomná fľaša 8,83 eur 06.10.2014 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 7, 81944 Bratislava 1 00685852  
FP1401130 Faktúra došlá Odborná prehliadka el.inštalácie 360,00 06.10.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1401131 Faktúra došlá Zriadenie KOST 36066,00 eur 07.10.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1401132 Faktúra došlá Zriadenie KOST 43081,20 eur 07.10.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1401133 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 20,00 eur 07.10.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401134 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 50,00 eur 07.10.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401135 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 52,29 eur 07.10.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401144 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 18,58 eur 07.10.2014 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1401145 Faktúra došlá Odborná prehliadka el.inštalácie a zariadení 48,00 eur 08.10.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1401146 Faktúra došlá Materiál na montáž filtrov 94,55 eur 08.10.2014 Ján Durec  INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1401148 Faktúra došlá Geodetické práce 960,00 eur 09.10.2014 Ing. Richard Bunčiak Štefánikova 366/68, 91601 Stará Turá 40273563  
FP1401150 Faktúra došlá Maľovanie izieb 144,00 eur 09.10.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1401151 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 3Q/2014 1661,35 eur 10.10.2014 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
FP1401152 Faktúra došlá Čistiaci materiál 89,50 eur 10.10.2014 TORBIA,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
FP1401153 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 10.10.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
100/14/NP Objednávka Deratizácia   10.10.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
68/14/T Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   10.10.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
69/14/T Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   10.10.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
70/14/T Objednávka Deratizácia   10.10.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
5A/2011/380 Dodatok číslo 7 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Jana Vychlopnová      
13A/2008/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Anna Malinková      
1A/2012/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Anna Prachárová      
3A/2011/380 Dodatok číslo 7 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Anna Ostrovská      
4A/2008/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Janka Vykoukalová      
11A/2012/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Soňa Barančimová      
8A/2013/380 Dodatok číslo 2 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Darina Jurášová      
14A/2008/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Darina Madilová      
12A/2011/380 Dodatok číslo 8 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Nadežda Ondrašovicová      
9A/2008/380 Dodatok číslo 5 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   10.10.2014 Jarmila Hučková      
71/14/T Objednávka Poistné ventily   13.10.2014 TIKA-MaR s.ro.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
72/14/T Objednávka Čerpadlá   13.10.2014 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1401179 Faktúra došlá Materiál 66,25 eur 13.10.2014 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
73/14/T Objednávka Oprava čerpadla   14.10.2014 PUMPA SERVIS  Miroslav Repík Niva 86, 91631 Čachtice 34490141  
FP1401182 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za september 2014 20303,82 eur 14.10.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
74/14/T Objednávka Vykonanie úradnej skúšky   15.10.2014 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  
FP1401183 Faktúra došlá Kominárske práce 756,98 eur 15.10.2014 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1401185 faktúra došlá Kominárske práce 61,84 eur 15.10.2014 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
75/14/T Objednávka Oprava strechy   16.10.2014 JUBE TEAM s.r.o. Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
FP1401187 Faktúra došlá Deratizačné práce 492,00 eur 17.10.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1401190 Faktúra došlá Deratizačné práce 846,00 eur 17.10.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1401191 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na október 2014 20,00 eur 17.10.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35815256  
102/14/B Objednávka Preplach kanalizácie   17.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401193 Faktúra došlá Čistenie žľabov 318,50 eur 20.10.2014 JUBE TEAM s.r.o. Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
FP1401194 Faktúra došlá Čistenie výmenníka 320,40 eur 20.10.2014 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1401195 Faktúa došlá Pranie a čistenie prádla 120,45 20.10.2014 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
103/14/NP Objednávka Stanovenie normovej spotreby el.energie   20.10.2014 Ján Volár  Elektro - práce Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá 14124688  
FP1401196 Faktúra došlá Plynová kotolňa - bytový dom Dr. Úradníčka 189/2,4 a 190/6 66300,00 eur 20.10.2014 IZOTECH Group s.r.o. Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36301311  
FP1401200 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob 127,49 eur 23.10.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1401201 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob 239,04 eur 23.10.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
76/14/T Objednávka Odborná prehliadka a skúška el. zariadení   24.10.2014 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
FP1401202 Faktúra došlá Kontrola, servis plynomerne 295,20 eur 24.10.2014 MAPROS s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401203 Faktúra došlá Kontrola, servis rozvodu plynu 590,40 eur 24.10.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401204 Faktúra došlá Prehliadka horákov 374,40 eur 24.10.2014 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401205 Faktúra došlá Oprava kotla 90,24 eur 24.10.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401206 Faktúra došlá Oprava kotla 100,20 eur 24.10.2014 MAPROS?s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401207 Faktúra došlá Oprava radiátora 204,00 eur 27.10.2014 Milan Margetin  Inštalatér - kúrenár SNP 261/35, 91601 Stará Turá 46860908 nie je platca DPH
FP1401210 Faktúra došlá Prepláchnutie kanalizácie 27,36 eur 27.10.2014 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
10A/2014/380 Zmluva Zmluva o ubytovaní   27.10.2014 Renáta Zríniová      
FP1401213 Faktúra došlá Prehliadka elektroinštalácie 50,03 eur 28.10.2014 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1401214 Faktúra došlá Odhad a výpočet el. energie 69,70 eur 28.10.2014 Ján Volár  Elektro - práce Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá 14124688 nie je platca DPH
10A/2014/380 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o ubytovaní   28.10.2014 Renáta Zríniová      
FP1401215 Faktúra došlá Maľovanie 180,00 eur 29.10.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1401216 Faktúra došlá  Maľovanie 60,00 eur 29.10.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1401218 Faktúra došlá Oprava čerpadla 117,24 eur 30.10.2014 PUMPA SERVIS  Miroslav Repík Niva 86, 91631 Čachtice 34490141  
NZ 2260/2011 Dodatok číslo 1 Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   31.10.2014 Miroslav Michalec - čaluníctvo Kozmonautov 428/1, 91601 Stará Turá 37507311  
NZ 2241/2008 Dohoda Skončenie zmlvuného vzťahu dohodou   31.10.2014 Miroslav Michalec - čaluníctvo Kozmonautov 428/1, 91601 Stará Turá 37507311  
63A/2013/DŠ Dohoda Dophoda o ukončení ubytovania   31.10.2014 Daniel Kosa      

Dokumenty 9/2014

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
Zb 38/14

Zmluva o podnájme bytu

Podnájom bytu

 

01.09.2014

Zdenka Klčová

 

  

 

Zb 40/14

Zmluva o podnájme bytu

Podnájom bytu

 

01.09.2014

Dejan Drexler, Emília Drexlewrová

    

 

Zb 41/14

Zmluva o podnájme bytu

Podnájom bytu

  

01.09.2014

Gogolová Edita

      
FP1400968 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 515,18 eur 02.09.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava

45860637 

  
FP1400969 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 205,19 eur 02.09.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400970 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,67 eur 02.09.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400971 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,91 eur 02.09.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400972 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,95 eur 02.09.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400973 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,52 eur 02.09.2014 MET Slovakia, a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1400982 Faktúra došlá Prehliadka výťahu  18,58 eur 02.09.2014 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1400983 Faktúra došlá Spotreba vody 129,85 eur 03.09.2014 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400984 Faktúra došlá Spotreba vody 6,82 eur 03.09.2014 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400985 Faktúra došlá Spotreba vody 5582,32 eur 03.09.2014 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400986 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 4977,10 eur 03.09.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400987 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 255,18 eur 03.09.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400988 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 9,00 eur 03.09.2014 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1400989 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 03.09.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1400990 Faktúra došlá Spotreba vody 241,62 eur 03.09.2014 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400993 Faktúra došlá Materiál na opravu meracieho miesta 239,66 eur 03.09.2014 TTI-Energo, spol. s r.o. Zlatovská 3072, 91105 Trenčín 31441564  
FP1400994 Faktúra došlá Spotreba vody 108,00 eur 03.09.2014 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400995 Faktúra došlá Spotreba vody 680,30 eur 03.09.2014 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1400996 Faktúra došlá Spotreba vody 142,99  eur  03.09.2014 PreVak, s.r.o.  Púchovská 8, 83106 Bratislava  35915749   
FP1400997 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3666,05 eur 03.09.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400998 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 198,31 eur 03.09.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1400999 Faktúra došlá Odborná prehliadka el. inštalácie 360,00 eur 03.09.2014 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1401001 Faktúra došlá Dodávka tepla 32412,02 eur 04.09.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1401002 Faktúra došlá Dodávka tepla - záloha 33862,80 eur 04.09.2014 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1401003 Faktúra došlá Chemické vyčistenie výmenníkov 477,60 eur 04.09.2014 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
85/14/NP Objednávka Pristavenie kontajnera na stavebný odpad   05.09.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá 35602210  
86/14/NP Objednávka Uloženie stavebného odpadu na skládku   05.09.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
FP1401004 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 262,00 eur 05.09.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401005 Faktúra došlá KOS - oprava komunikácie po búrke 210,36 eur 05.09.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1401006 Faktúra došlá Výstavba Office 10Mbit/1Mbit 12,00 eur 05.09.2014 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1401007 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 20,00 eur 05.09.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401008 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 50,00 eur 05.09.2014 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401009 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 52,29 eur 05.09.2014 ZSE Energia,a.s Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401010 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2539,00 eur 05.09.2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401011 Faktúra došlá Dezinsekcia 934,80 eur 05.09.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/38, 91105 Trenčín 40193454  
88/14/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška el. zariadení   08.09.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1401014 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 17897,63 eur 08.09.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401015 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 36,28 eur 08.09.2014 Chirana - Prema energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401016 Faktúra došlá Dodávka a odber tepelnej energie 1302,00 eur 08.09.2014 Chirana - Prema energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá. 36303666  
FP1401017 Faktúra došlá Odvoz odpadu 29,72 eur 08.09.2014 TECHNICKĚ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1401018 Faktúra došlá Čistiaci materiál 26,98 eur 08.09.2014 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1401019 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 97,61 eur 08.09.2014 Chirana-Prema energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.,Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401020 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 203,14 eur 08.09.2014 Chirana-Prema energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
61/14/TH Objednávka Kontrola a čistenie komínov   09.09.2014 Marek Pleško Hrnčiarove 914, 91612 Lubina 43774318  
62/14/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška rozvodov plynu a kotlov   09.09.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
89/14/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška el. zariadení   09.09.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
90/14/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška el, zariadení   09.09.2014 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
91/2014/B Objednávka Kontrola a čistenie komínov   09.09.2014 Marek Pleško Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 43774318  
63/14/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   11.09.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91612 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
64/14/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   11.09.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91612 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1401027 Faktúra došlá Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom 33,84 eur 11.09.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1401047 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 38,88 eur 11.09.2014 TORBIA,s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
FP1401048 Faktúra došlá Murárske a maliarske práce 120,00 eur 12.09.2014 SI Ivan Sabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1401050 Faktúra došlá Overovanie vodomerov TÚV 1299,37 eur 12.09.2014 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
65/14/TH Objednávka PK dom služieb - kotol- prehliadka a skúšky rozvodov plynu   16.09.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Stará Turá 36339296  
FP1401052 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie pomocného čerpadla TÚV 73,08 eur 16.09.2014 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
FP1401053 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 16.09.2014 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1401055 Faktúra došlá Oprava potrubia 85,00 eur 16.09.2014 Hornák Dušan  vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1401056 Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 234,00 eur 16.09.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401057 Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 258,00 eur 16.09.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401058 Faktúra došlá Výmena motora pre horák a skúška 909,84 eur 16.09.2014 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1401060 Faktúra došlá Prietočné zariadenie 331,93 eur 17.09.2014 ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. Ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
NZ 2707/2011 Výpoveď Výpoveď Zmluvy o podnájme nebytových priestorov   18.09.2014 Jarslav Jankovič INCON Veľká Hradn 80, 91324 Svinná 37382900  
66/14/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška RZ a MaR PK DS   18.09.2014 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
93/14/NP Objednávka  Oprava strechy    18.09.2014  VV Trading - Vavák  Jiráskova 165/10,91601 Stará Turá  34548785   
94/14/NP Objednávka Pristavenie kontajnera   18.09.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
95/14/NP Objednávka Uloženie odpadu na skládku   18.09.2014 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  
FP1401067 Faktúra došlá Oprava strechy, odpadnutej omietky 845,76 eur 24.09.2014 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 34548977  
FP1401068 Faktúra došlá Materiál na montáž filtrov 82,50 eur 24.09.2014 Ján Durec INŠTALATÉRSTVO Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1401069 Faktúra došlá Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom 28,56 eur 24.09.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
67/14/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmenníka TÚV   25.09.2014 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1401070 Faktúra došlá Zateplenie vstupu 863,13 eur 25.09.2014 Ivan Gavač - G.I.W. Gen.M.R.Štefánika 366/62,91601 Stará Turá 33444641  
NZ 19/2009 Zmluva Odstúpenie od Zmluvy o podnájme nebytových priestorov   25.09.2014 MUDr. Gabriela Slámová Mýtna 146/7, 91601 Stará Turá    
FP1401071 Faktúra došlá Oprava strechy 3717,38 eur 25.09.2014 VV-Trading - Vavák Jiráskova 165/10,91601 Stará Turá 34548785  
FP1401073 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie 257,48 eur 25.09.2014 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1401074 Faktúra došlá Odborná prehliadka elektroinštalácie 48,00 eur 25.09.2014 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1401076 Faktúra došlá CPK-odstránenie nedostatkov z profylaktiky 1482,17 eur 29.09.2014 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1401078 Faktúra došlá Dezinsekčné práce 810,00 eur 29.09.2014 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193451  
FP1401079 Faktúra došlá Odmena za činnosť pri vysúťažení ceny zemného plynu pre rok 2014 14,03 eur 29.09.2014 B4F Slovakia s.r.o. Továrenska ulica 10, 81109 Bratislava 46112481  
FP1401080 Faktúra došlá Výmena voínkajších rozvodov ÚK a TÚV medzi objedkatami Komenského 264 - SNP 266, okruh PK9 98000,00 eur 29.09.2014 IZOTECH Group s.r.o. Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36301311  
FP1401081 Faktúra došlá Oprava vnútorných ležatých rozvodov v bytovom dome Komenského 264 Stará Turá 33102,90 eur 29.09.2014 IZOTECH Group s.r.o. Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36301311  
NZ Dodatok číslo 10 Dodatok k Nájomnej zmluve - tepelné zariadenia   29.09.2014 Mesto Stará Turá SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
NZ Dodatok číslo 11 Dodatok k Nájomnej zmluve - nebytové priestory   29.09.2014 Mesto Stará Turá SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
NZ Dodatok číslo 12 Dodatok k Nájomnej zmluve - nebytové priestory   29.09.2014 Mesto Stará Turá SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
FP1401082 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob 322,70 eur 30.09.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1401084 Faktúra došlá Chemické vyčistenie výmenníka TÚV 180,00 eur 30.09.2014 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Messto nad Váhom 36299821  
FP1401085 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob 488,04 eur 30.09.2014 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1401086 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie 50,00 eur 30.09.2014 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH

Ďalšie články...

  1. Dokumenty 8/2014
  2. Dokumenty 7/2014
  3. Dokumenty 6/2014
  4. Dokumenty 5/2014