| Doklad |
Názov dokladu |
Popis |
Suma s DPH |
Dátum |
Firma |
Sídlo |
IČO |
poznámka |
| 39/14/TH |
Objednávka |
Kontajner na odvoz odpadu |
|
02.07.2014 |
TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. |
Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| 40/14/TH |
Objednávka |
Uloženie na skládku odpaadu |
|
02.07.2014 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,spol. s r.o. |
91613 Kostolné 390 |
34133861 |
|
| 58/14/B |
Objednávka |
Pripevnenie spadnutej bleskozvodnej sústavy a oprava komína - bytový dom Mýtna 537 |
|
02.07.2014 |
JUBE TEAM s.r.o. |
Čulenova 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
44646348 |
|
| FP1400724 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za jún 2014 - tepelné hospodárstvo |
7,96 eur |
02.07.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1400725 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za jún 2014 - tepelné hospodárstvo |
128,41 eur |
02.07.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1400726 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za jún 2014 - tepelné hospodárstvo |
6513,96 eur |
02.07.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1400727 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - tepelné hospodárstvo |
4977,10 eur |
02.07.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1400728 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na júl 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 |
19,00 eur |
02.07.2014 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1400729 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu na júl 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 |
9,00 eur |
02.07.2014 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1400731 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za jún 2014 - bytový dom Hlubockého 676 |
227,87 eur |
02.07.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1400732 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za jún 2014 - nebytové priestory |
115,96 eur |
02.07.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1400733 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za jún 2014 - nebytové priestory |
741,20 eur |
02.07.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1400734 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za jún 2014 - nebytové priestory |
1141,42 eur |
02.07.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1400735 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za jún 2014 - nebytové priestory |
156,12 eur |
02.07.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1400736 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - dievčensky domov |
198,31 eur |
02.07.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1400737 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - nebytové priestory |
3666,05 eur |
02.07.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1400738 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory |
205,19 eur |
02.07.2014 |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1400739 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory |
3,67 eur |
02.07.2014. |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1400740 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory |
515,18 eur |
02.07.2014 |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1400741 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory |
5,52 eur |
02.07.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1400742 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory |
17,95 eur |
02.07.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1400743 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na júl 2014 - nebytové priestory |
112,91 eur |
02.07.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1400752 |
Faktúra došlá |
Prehliadka výťahu za jún 2014 - dom služieb |
18,58 eur |
02.07.2014 |
Výťahy-servis Peter Psotný |
M.R. Štefánika 86, 91601 Stará Turá |
11749890 |
nie je platca DPH |
| FP1400753 |
Faktúra došlá |
Nájomná fľaša propán-butánová - nebytové priestory |
8,74 eur |
03.07.2014 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
Chalupkova 9, 81944 Bratislava |
00685852 |
|
| 41/14/TH |
Objednávka |
Chemické vyčistenie výmenníka TÚV |
|
03.07.2014 |
DOP-CHEM s.r.o. |
Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36299821 |
|
| 42/14/TH |
Objednávka |
Vytýčenie podzemných zariadení |
|
03.07.2014 |
Západoslovenská distribučná,a.s. |
Čulenova 6, 81647 Brattislava 1 |
36361518 |
|
| 43/14/TH |
Objednávka |
Vytýčenie podzemných zariadení |
|
03.07.2014 |
Západoslovenská distribučná,a.s. |
Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 |
36361518 |
|
| FP1400754 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na júl 2014 - tepelné hospodárstvo |
159,00 eur |
03.07.2014 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o. |
Mlynská 31, 04291 Košice |
44291809 |
|
| FP1400755 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - tepelné hospodárstvo |
255,18 eur |
03.07.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1400756 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na júl 2014 - PK 537 - bytový dom Mýtna 537 |
2539,00 eur |
03.07.2014 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o. |
Mlynská 31, 04291 Košice |
44291809 |
|
| FP1400780 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie - b.d. Štef. 380/45, b.d. Mýtna 595/58, b.d. Mýtna 537 |
1784,19 eur |
03.07.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP14007814 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie - b.d. Mýtna 537/42,44 |
52,29 eur |
03.07.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1400782 |
Faktúra došlá |
Maľovanie priestorov - nebytové priestory dom špecialistov |
42,00 eur |
04.07.2014 |
SI Iva Sabo |
Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá |
14127792 |
nie je platca DPH |
| FP1400783 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd za jún 2014 - tepelné hospodárstvo |
37,72 eur |
04.07.2014 |
Chirana-Prema Energetika,s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1400784 |
Faktúra došlá |
Dodváka a odber tepelnej energie za jún 2014 - tepelné hospodárstvo |
1295,83 eur |
04.07.2014 |
Chirana-Prema Energetika,s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1400785 |
Faktúra došlá |
Dodávka tepla za jún 2014 - tepelné hospodárstvo |
32660,58 eur |
04.07.2014 |
E.P.E.,s.r.o. |
Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1400786 |
Faktúra došlá |
Dodávka tepla na júl 2014 - záloha - tepelné hospodárstvo |
22378,80 eur |
04.07.2014 |
E.P.E., s.r.o. |
Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1400787 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - b.d. Mýtna 595/58 |
20,00 eur |
04.07.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1400788 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na júl 2014 - b.d. Hlubockého 676/1 |
50,00 eur |
04.07.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1400789 |
Faktúra došlá |
Služby v oblasti VTZ za júp 2014 - poliklinika |
111,55 eur |
04.07.2014 |
Chirana-Prema Energetika,s.r.o. |
Nám. dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1400790 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd za jún 2014 - poliklinika |
210,40 eur |
04.07.2014 |
Chirana-Prema Energetika, s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| 44/14/TH |
Objednávka |
Vytýčenie podzemných zariadení |
|
07.07.2014 |
SPP distribúcia,a.s. |
Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava |
35910739 |
|
| FP1400794 |
Faktúra došlá |
Zneškodnenie odpadu - tepelné hospodárstvo |
117,90 eur |
08.07.2014 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
91613 Kostolné 390 |
34133861 |
|
| 45/14/TH |
Objednávka |
Vykonanie elektronickej aukcie |
|
09.07.2014 |
eBIZ Consulting s.r.o. |
Lehotského 1, 81106 Bratislava 1 |
47151528 |
|
| FP1400796 |
Faktúra došlá |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom - tepelné hospodárstvo |
37,56 eur |
09.07.2014 |
TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ, m.p.o. |
Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1400798 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu za jún 2014 - teplené hospodárstvo |
19255,90 eur |
10.07.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
Mlynská 31,04291 Košice |
44291809 |
|
| FP1400799 |
Faktúra došlá |
Vytýčenie sietí - tepelné hospodárstvo |
45,60 eur |
10.07.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
|
| FP1400800 |
Faktúra došlá |
Vytýčenie sietí - tepelné hospodárstvo |
45,60 eur |
10.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
|
| FP1400821 |
Faktúra došlá |
Odborná prehliadka RS plynu - tepelné hospodárstvo |
475,20 eur |
11.07.2014 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1400822 |
Faktúra došlá |
Odborná prehliadka RS plynu - tepelné hospodárstvo |
464,40 eur |
11.07.2014 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1400823 |
Faktúra došlá |
Odborná prehliadka RS plynu - bytový dom Mýtna 595/58 |
127,20 eur |
11.07.2014 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1400824 |
Faktúra došlá |
Odborná prehliadka RS plynu - nebytové priestory DJ 558 |
98,40 eur |
11.07.2014 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| 46/14/TH |
Objednávka |
Odborná vonkajšia a vnútorná prehliadka |
|
14.07.2014 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91612 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| 47/14/TH |
Objednávka |
Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob |
|
14.07.2014 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91612 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| FP1400825 |
Faktúra došlá |
Pranie a čistenie posteľnej bielizne - dom špecialistov, divčensky domov |
173,50 eur |
14.07.2014 |
ADATEX,s.r.o. |
Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 |
|
| 48/14/TH |
Objednávka |
Vyhľadanie úniku plynu |
|
15.07.2014 |
AQUA DEFEKT,s.r.o. |
Festivalova 18, 01001 Žilina |
31578454 |
|
| 67/14/NP |
Objednávka |
Uloženie odpadu na skládku |
|
15.07.2014 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,spol. s r.o. |
91613 Kostolné 390 |
34133861 |
|
| 58/14/NP |
Objednávka |
Pristavenie kontajnera |
|
15.07.2014 |
TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o- |
Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1400826 |
Faktúra došlá |
Tabletovaná soľ- tepelné hospodárstvo |
306,00 eur |
15.07.2014 |
ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. |
ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá |
36302252 |
|
| FP1400830 |
Faktúra došlá |
Čistiace prostriedky |
66,85 eur |
15.07.2014 |
AGEMA s.r.o. |
SNP 75/46, 91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| FP1400831 |
Faktúra došlá |
Maľovanie bytu - Mýtna 595/58 |
168,00 eur |
16.07.2014 |
SI Ivan Sabo |
Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá |
14127792 |
nie je platca DPH |
| FP1400835 |
Faktúra došlá |
Vytýčenie inžinierskych sietí - tepelné hospodárstvo |
120,00 eur |
16.07.2014 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. |
Ševčenskova 36, 85101 Bratislava |
35971967 |
|
| FP1400840 |
Faktúra došlá |
Servisný prenájom rohoží - poliklinika |
88,78 eur |
18.07.2014 |
Lindstrom,s.r.o. |
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 |
|
| 70/14/NP |
Objednávka |
Uloženie odpadu na skládku |
|
21.07.2014 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. |
91613 Kostolné 390 |
34133861 |
|
| 71/14/NP |
Objednávka |
Pristavenie kontajnera |
|
21.07.2014 |
TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o |
Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1400841 |
Faktúra došlá |
Inštalácia k PDS - tepelné hospodárstvo |
89,59 eur |
21.07.2014 |
ICS Systems s.r.o. |
Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1400842 |
Faktúra došlá |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom - dom špecialistov |
37,62 eur |
21.07.2014 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. |
Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1400843 |
Faktúra došlá |
Montáž vstup. ventilov - primárna časť - tepelné hospodárstvo |
695,90 eur |
21.07.2014 |
TIKA - MaR s.r.o. |
Sadová 3016/14,91601 Stará turá |
46505148 |
|
| FP1400844 |
Faktúra došlá |
Doskový výmenník na TÚV - tepelné hospodárstvo |
1388,40 eur |
21.07.2014 |
TIKA - MaR s.r.o. |
Sadova 3016/14,91601 Stará Turá |
46505148 |
|
| 49/14/TH |
Objednávka |
Vytýčenie podzemných zariadení |
|
22.07.2014 |
SPP distribúcia,a.s. |
Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava |
35910739 |
|
| 50/14/TH |
Objednávka |
Vytýčenie podzemných zariadení |
|
22.07.2014 |
Západoslovenská distribučná,a.s. |
Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 |
36361518 |
|
| FP1400845 |
Faktúra došlá |
Prietočné zariadenie a náplň Siliphos - tepelné hospodárstvo |
68,16 eur |
22.07.2014 |
ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. |
ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá |
36302252 |
|
| 51A/2008/DŠ |
Výpoveď |
Výpoveď zmluvy o ubytovaní |
|
22.07.2014 |
Anton Arbet |
|
|
|
| 51/14/TH |
Objednávka |
Vytýčenie podzemných zariadení |
|
23.07.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
|
| FP1400848 |
Faktúra došlá |
Vyhľadanie poruchy - tepelné hospodárstvo |
540,00 eur |
23.07.2014 |
AQUA DEFEKT,s.r.o. |
Festivalova 18, 01001 Žilina |
31578454 |
|
| FP1400849 |
Faktúra došlá |
Prerábka rozvodu kúrenia a výmena radiátora - poliklinika (RZP) |
546,20 eur |
23.07.2014 |
Ján Durec INŠTALATÉRSTVO |
Paprad 1665, 91601 Stará Turá |
37022679 |
|
| FP1400850 |
Faktúra došlá |
Chemické vyčistenie výmenníka TÚV - KOS 156/70 - tepelné hospodárstvo |
238,80 eur |
23.07.2014 |
DOP-CHEM s.r.o. |
Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36299821 |
|
| FP1400851 |
Faktúra došlá |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom - tepelné hospodárstvo |
16,99 eur |
24.07.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
|
| FP1400852 |
Faktúra došlá |
Zmesná chemikália - tepelné hospodárstvo |
3390,00 eur |
24.07.2014 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 |
31359451 |
|
| 72/14/NP |
Objednávka |
Prehliadka a skúška bleskozvodu |
|
25.07.2014 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1400855 |
Faktúra došlá |
Odborná prehliadka a skúška el. inštalácie a zariadení - nebytové priestory Gen.M.R.Štefánika 355 |
270,00 eur |
28.07.2014 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1400856 |
Faktúra došlá |
Prietočné zariadenie a náplň Siliphos - tepelné hospodárstvo |
681,54 eur |
29.07.2014 |
ENERGO - WWT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá |
36302252 |
|
| FP1400857 |
Faktúra došlá |
Spotreba elektrickej energie za 2.kvartál 2014 - teplené hospodárstvo |
2095,025 eur |
29.07.2014 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
Dibrovova 240/5, 9601 Stará Turá |
587974 |
|
| FP1400858 |
Faktúra došlá |
Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob VS5 - tepelné hospodárstvo |
234,61 eur |
29.07.2014 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91612 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| FP1400859 |
Faktúra došlá |
Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob CPK - tepelné hospodárstvo |
782,66 eur |
29.07.2014 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91612 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| FP1400860 |
Faktúra došlá |
Dodávka a montáž dverí - poliklinika |
524,80 eur |
29.07.2014 |
M.Bokor-DADO |
Južná 8, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34490515 |
|
| FP1400862 |
Faktúra došlá |
Vykurovací systém - nebytové priestory dom služieb |
1000,25 eur |
29.07.2014 |
Ján Durec INŠTALATÉRSTVO |
Paprad 1665, 91601 Stará Turá |
37022679 |
|
| 52/14/TH |
Objednávka |
Stavebné práce |
|
30.07.2014 |
Vladimír Černák - VEA |
Lipová 370/4, 91601 Stará Turá |
34548471 |
|
| 73/14/NP |
Objednávka |
Oprava vonkajšieho schodiska |
|
30.07.2014 |
Ivan Gavač - G.I.W |
Gen.M.R.Štefánika 366/62, 91601 Stará Turá |
33444641 |
|
| FP1400863 |
Faktúra došlá |
Inštalačný materiál na pripojenie filtrov - tepelné hospodárstvo |
149,56 eur |
30.07.2014 |
Ján Durec INŠTALATÉRSTVO |
Paprad 1665, 91601 Stará Turá |
37022679 |
|
| FP1400865 |
Faktúra došlá |
Inštalačný materiál - nebytové priestory dom špecialistov |
17,40 eur |
30.07.2014 |
Ján Durec INŠTALATÉRSTVO |
Paprad 1665, 91601 Stará Turá |
37022679 |
|
| FP1400866 |
Faktúra došlá |
Inštalačný materiál - poliklinika |
108,10 eur |
30.07.2014 |
Ján Durec INŠTALATÉRSTVO |
Paprad 1665, 91601 Stará Turá |
37022679 |
|
| FP1400868 |
Faktúra došlá |
Vytyčovacie práce - tepelné hospodárstvo |
93,77 eur |
31.07.2014 |
Západoslovenská distribučná,a.s. |
Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 |
36361518 |
|
| FP1400869 |
Faktúra došlá |
Vytyčovacie práce - tepelné hospodárstvo |
93,77 eur |
31.07.2014 |
Západoslovenská distribučná,a.s. |
Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 |
36361518 |
|
| FP1400870 |
Faktúra došlá |
Realizácia elektronickej aukcie: Plynová kotolňa-bytový dom Úradníčkova 189,2,4, 190/6 Stará Turá |
190,00 eur |
31.07.2014 |
eBIZ Consulting s.r.o. |
Lehotského 1, 81106 Bratislava 1 |
47151528 |
nie je platca DPH |
| FP1400871 |
Faktúra došlá |
Overovanie vodomerov studenej vody na prípravu TÚV - tepelné hospodárstvo |
514,80 eur |
31.07.2014 |
K.B.F. group s.r.o. |
SNP 149/62, 91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| NZ 1205/2014 |
Dodatok číslo 1 |
Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
|
31.07.2014 |
SIDEMA s.r.o. |
Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá |
47590424 |
|
| 96A/2014/DŠ |
Dodatok číslo 1 |
Dodatok k Zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
|
31.07.2014 |
Miroslav Gáll |
|
|
|
