| Doklad |
Názov dokladu |
Popis |
Suma s DPH |
Dátum |
Firma |
Sídlo |
IČO |
poznámka |
| FP1401087 |
Faktúra došlá |
Termostat + ventil |
23,26 eur |
01.10.2014 |
TTI-Energo,spol. s r.o. |
Zlatovská 3072, 91105 Trenčín |
31441564 |
|
| FP1401088 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na október 2014 |
5,52 eur |
01.10.2014 |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1401089 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na október 2014 |
17,95 eur |
01.10.2014 |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1401090 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na október 2014 |
112,91 eur |
01.10.2014 |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1401091 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na október 2014 |
3,67 eur |
01.10.2014 |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1401092 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na október 2014 |
205,19 eur |
01.10.2014 |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1401093 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na október 2014 |
515,18 eur |
01.10.2014 |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1401094 |
Faktúra došlá |
Služby v oblasti VTZ |
111,55 eur |
01.10.2014 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1401096 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na október 2014 |
9,00 eur |
02.10.2014 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815652 |
|
| FP1401097 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na október 2014 |
19,00 eur |
02.10.2014 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815652 |
|
| FP1401098 |
Faktúra došlá |
Dodávka a odber tepelnej energie za september 2014 |
1405,18 eur |
02.10.2014 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1401099 |
Faktúra došlá |
Dodávka tepla za september 2014 |
34718,26 eur |
03.10.2014 |
E.P.E.,s.r.o. |
Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1401100 |
Faktúra došlá |
Dodávka tepla - záloha na október 2014 |
34606,80 eur |
03.10.2014 |
E.P.E.,s.r.o. |
Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1401101 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na október 2014 |
255,18 eur |
03.10.2014 |
MAGNA ENERGIA,a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1401102 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na október 2014 |
4977,10 eur |
03.10.2014 |
MAGNA ENERGIA,a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1401103 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za september 2014 |
6750,00 eur |
03.10.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1401104 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za september 2014 |
103,33 eur |
03.10.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1401105 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za september 2014 |
6,82 eur |
03.10.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1401106 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za september 2014 |
275,16 eur |
03.10.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1401108 |
Faktúra došlá |
Oprava a plnenie hasiaceho prístroja |
12,00 eur |
03.10.2014 |
PYROSERVIS a.s.o.z. |
91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| NZ 2503/2008 |
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
|
03.10.2014 |
Ing. Darina Zúbriková |
|
|
|
| FP1401109 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za september 2014 |
731,70 eur |
03.10.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1401110 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za september 2014 |
160,43 eur |
03.10.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP14001111 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za september 2014 |
680,39 eur |
03.10.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1401112 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za september 2014 |
113,69 eur |
03.10.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1401113 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na október 2014 |
198,31 eur |
03.10.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1401114 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na október 2014 |
3666,05 eur |
03.10.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1401115 |
Faktúra došlá |
Overenie meračov tepla KOS VS11 |
3177,00 eur |
03.10.2014 |
K.B.F. group s.r.o. |
SNP 149/62, 91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1401116 |
Faktúra došlá |
Vypracovanie architektonicko-projektovej štúdie |
1440,00 eur |
03.10.2014 |
PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička |
Orgovánová 1, 91105 Trenčín |
30027047 |
|
| FP1401117 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd za september 2014 |
36,28 eur |
06.10.2014 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1401118 |
Faktúra došlá |
Výstavby Office 10Mbit/1Mbit na október 2014 |
12,00 eur |
06.10.2014 |
ICS Systems s.r.o. |
Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1401119 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na október 2014 |
1091,00 eur |
06.10.2014 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o. |
Mlynská 31, 04291 Košice |
44291809 |
|
| FP1401121 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na október 2014 |
2539,00 eur |
06.10.2014 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o. |
Mlynská 31, 04291 Košice |
44291809 |
|
| FP1401123 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadu vôd za september 2014 |
210,40 eur |
06.10.2014 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1401124 |
Faktúra došlá |
Oprava priestorov |
4970,36 eur |
06.10.2014 |
Dubník Club,s.r.o. |
Dubník 1032, 91601 Stará Turá |
36686433 |
|
| FP1401125 |
Faktúra došlá |
Pranie a čistenie prádla |
109,15 eur |
06.10.2014 |
ADATEX,s.r.o. |
Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
3413479 |
|
| FP1401126 |
Faktúra došlá |
Zneškodnenie odpadu |
73,59 eur |
06.10.2014 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. |
91613 Kostolné 390 |
34133861 |
|
| FP1401127 |
Faktúra došlá |
Nájomná fľaša |
8,83 eur |
06.10.2014 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
Chalupkova 7, 81944 Bratislava 1 |
00685852 |
|
| FP1401130 |
Faktúra došlá |
Odborná prehliadka el.inštalácie |
360,00 |
06.10.2014 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1401131 |
Faktúra došlá |
Zriadenie KOST |
36066,00 eur |
07.10.2014 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1401132 |
Faktúra došlá |
Zriadenie KOST |
43081,20 eur |
07.10.2014 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1401133 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na október 2014 |
20,00 eur |
07.10.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1401134 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na október 2014 |
50,00 eur |
07.10.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1401135 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na október 2014 |
52,29 eur |
07.10.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1401144 |
Faktúra došlá |
Prehliadka výťahu |
18,58 eur |
07.10.2014 |
Výťahy-servis Peter Psotný |
M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá |
11749890 |
nie je platca DPH |
| FP1401145 |
Faktúra došlá |
Odborná prehliadka el.inštalácie a zariadení |
48,00 eur |
08.10.2014 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1401146 |
Faktúra došlá |
Materiál na montáž filtrov |
94,55 eur |
08.10.2014 |
Ján Durec INŠTALATÉRSTVO |
Paprad 1665, 91601 Stará Turá |
37022679 |
|
| FP1401148 |
Faktúra došlá |
Geodetické práce |
960,00 eur |
09.10.2014 |
Ing. Richard Bunčiak |
Štefánikova 366/68, 91601 Stará Turá |
40273563 |
|
| FP1401150 |
Faktúra došlá |
Maľovanie izieb |
144,00 eur |
09.10.2014 |
SI Ivan Sabo |
Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá |
14127792 |
nie je platca DPH |
| FP1401151 |
Faktúra došlá |
Spotreba elektrickej energie za 3Q/2014 |
1661,35 eur |
10.10.2014 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá |
587974 |
|
| FP1401152 |
Faktúra došlá |
Čistiaci materiál |
89,50 eur |
10.10.2014 |
TORBIA,s.r.o. |
Ľ.Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá |
36343129 |
|
| FP1401153 |
Faktúra došlá |
Servisný prenájom rohoží |
88,78 eur |
10.10.2014 |
Lindstrom,s.r.o. |
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 |
|
| 100/14/NP |
Objednávka |
Deratizácia |
|
10.10.2014 |
Tibor Jacko |
Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454 |
|
| 68/14/T |
Objednávka |
Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob |
|
10.10.2014 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| 69/14/T |
Objednávka |
Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob |
|
10.10.2014 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| 70/14/T |
Objednávka |
Deratizácia |
|
10.10.2014 |
Tibor Jacko |
Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454 |
|
| 5A/2011/380 |
Dodatok číslo 7 |
Dodatok k Zmluve o ubytovaní |
|
10.10.2014 |
Jana Vychlopnová |
|
|
|
| 13A/2008/380 |
Dodatok číslo 5 |
Dodatok k Zmluve o ubytovaní |
|
10.10.2014 |
Anna Malinková |
|
|
|
| 1A/2012/380 |
Dodatok číslo 5 |
Dodatok k Zmluve o ubytovaní |
|
10.10.2014 |
Anna Prachárová |
|
|
|
| 3A/2011/380 |
Dodatok číslo 7 |
Dodatok k Zmluve o ubytovaní |
|
10.10.2014 |
Anna Ostrovská |
|
|
|
| 4A/2008/380 |
Dodatok číslo 5 |
Dodatok k Zmluve o ubytovaní |
|
10.10.2014 |
Janka Vykoukalová |
|
|
|
| 11A/2012/380 |
Dodatok číslo 5 |
Dodatok k Zmluve o ubytovaní |
|
10.10.2014 |
Soňa Barančimová |
|
|
|
| 8A/2013/380 |
Dodatok číslo 2 |
Dodatok k Zmluve o ubytovaní |
|
10.10.2014 |
Darina Jurášová |
|
|
|
| 14A/2008/380 |
Dodatok číslo 5 |
Dodatok k Zmluve o ubytovaní |
|
10.10.2014 |
Darina Madilová |
|
|
|
| 12A/2011/380 |
Dodatok číslo 8 |
Dodatok k Zmluve o ubytovaní |
|
10.10.2014 |
Nadežda Ondrašovicová |
|
|
|
| 9A/2008/380 |
Dodatok číslo 5 |
Dodatok k Zmluve o ubytovaní |
|
10.10.2014 |
Jarmila Hučková |
|
|
|
| 71/14/T |
Objednávka |
Poistné ventily |
|
13.10.2014 |
TIKA-MaR s.ro.o. |
Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá |
46505148 |
|
| 72/14/T |
Objednávka |
Čerpadlá |
|
13.10.2014 |
TIKA-MaR s.r.o. |
Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá |
46505148 |
|
| FP1401179 |
Faktúra došlá |
Materiál |
66,25 eur |
13.10.2014 |
DETMAR spol. s r.o. |
Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| 73/14/T |
Objednávka |
Oprava čerpadla |
|
14.10.2014 |
PUMPA SERVIS Miroslav Repík |
Niva 86, 91631 Čachtice |
34490141 |
|
| FP1401182 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu za september 2014 |
20303,82 eur |
14.10.2014 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o. |
Mlynská 31, 04291 Košice |
44291809 |
|
| 74/14/T |
Objednávka |
Vykonanie úradnej skúšky |
|
15.10.2014 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. |
Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava |
36653004 |
|
| FP1401183 |
Faktúra došlá |
Kominárske práce |
756,98 eur |
15.10.2014 |
Marek Pleško - kominár |
Hrnčiarové 914, 91612 Lubina |
14048604 |
nie je platca DPH |
| FP1401185 |
faktúra došlá |
Kominárske práce |
61,84 eur |
15.10.2014 |
Marek Pleško - kominár |
Hrnčiarové 914, 91612 Lubina |
14048604 |
nie je platca DPH |
| 75/14/T |
Objednávka |
Oprava strechy |
|
16.10.2014 |
JUBE TEAM s.r.o. |
Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
44646348 |
|
| FP1401187 |
Faktúra došlá |
Deratizačné práce |
492,00 eur |
17.10.2014 |
Tibor Jacko |
Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1401190 |
Faktúra došlá |
Deratizačné práce |
846,00 eur |
17.10.2014 |
Tibor Jacko |
Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1401191 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na október 2014 |
20,00 eur |
17.10.2014 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| 102/14/B |
Objednávka |
Preplach kanalizácie |
|
17.10.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1401193 |
Faktúra došlá |
Čistenie žľabov |
318,50 eur |
20.10.2014 |
JUBE TEAM s.r.o. |
Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
44646348 |
|
| FP1401194 |
Faktúra došlá |
Čistenie výmenníka |
320,40 eur |
20.10.2014 |
DOP-CHEM s.r.o. |
Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36299821 |
|
| FP1401195 |
Faktúa došlá |
Pranie a čistenie prádla |
120,45 |
20.10.2014 |
ADATEX,s.r.o. |
Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 |
|
| 103/14/NP |
Objednávka |
Stanovenie normovej spotreby el.energie |
|
20.10.2014 |
Ján Volár Elektro - práce |
Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá |
14124688 |
|
| FP1401196 |
Faktúra došlá |
Plynová kotolňa - bytový dom Dr. Úradníčka 189/2,4 a 190/6 |
66300,00 eur |
20.10.2014 |
IZOTECH Group s.r.o. |
Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36301311 |
|
| FP1401200 |
Faktúra došlá |
Prehliadka tlakových nádob |
127,49 eur |
23.10.2014 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| FP1401201 |
Faktúra došlá |
Prehliadka tlakových nádob |
239,04 eur |
23.10.2014 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| 76/14/T |
Objednávka |
Odborná prehliadka a skúška el. zariadení |
|
24.10.2014 |
Dušan Jakube - elektromont |
Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34551158 |
|
| FP1401202 |
Faktúra došlá |
Kontrola, servis plynomerne |
295,20 eur |
24.10.2014 |
MAPROS s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1401203 |
Faktúra došlá |
Kontrola, servis rozvodu plynu |
590,40 eur |
24.10.2014 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1401204 |
Faktúra došlá |
Prehliadka horákov |
374,40 eur |
24.10.2014 |
MAPROS, s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1401205 |
Faktúra došlá |
Oprava kotla |
90,24 eur |
24.10.2014 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1401206 |
Faktúra došlá |
Oprava kotla |
100,20 eur |
24.10.2014 |
MAPROS?s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1401207 |
Faktúra došlá |
Oprava radiátora |
204,00 eur |
27.10.2014 |
Milan Margetin Inštalatér - kúrenár |
SNP 261/35, 91601 Stará Turá |
46860908 |
nie je platca DPH |
| FP1401210 |
Faktúra došlá |
Prepláchnutie kanalizácie |
27,36 eur |
27.10.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| 10A/2014/380 |
Zmluva |
Zmluva o ubytovaní |
|
27.10.2014 |
Renáta Zríniová |
|
|
|
| FP1401213 |
Faktúra došlá |
Prehliadka elektroinštalácie |
50,03 eur |
28.10.2014 |
Dušan Jakube - elektromont |
Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34551158 |
nie je platca DPH |
| FP1401214 |
Faktúra došlá |
Odhad a výpočet el. energie |
69,70 eur |
28.10.2014 |
Ján Volár Elektro - práce |
Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá |
14124688 |
nie je platca DPH |
| 10A/2014/380 |
Dodatok číslo 1 |
Dodatok k Zmluve o ubytovaní |
|
28.10.2014 |
Renáta Zríniová |
|
|
|
| FP1401215 |
Faktúra došlá |
Maľovanie |
180,00 eur |
29.10.2014 |
SI Ivan Sabo |
Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá |
14127792 |
nie je platca DPH |
| FP1401216 |
Faktúra došlá |
Maľovanie |
60,00 eur |
29.10.2014 |
SI Ivan Sabo |
Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá |
14127792 |
nie je platca DPH |
| FP1401218 |
Faktúra došlá |
Oprava čerpadla |
117,24 eur |
30.10.2014 |
PUMPA SERVIS Miroslav Repík |
Niva 86, 91631 Čachtice |
34490141 |
|
| NZ 2260/2011 |
Dodatok číslo 1 |
Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
|
31.10.2014 |
Miroslav Michalec - čaluníctvo |
Kozmonautov 428/1, 91601 Stará Turá |
37507311 |
|
| NZ 2241/2008 |
Dohoda |
Skončenie zmlvuného vzťahu dohodou |
|
31.10.2014 |
Miroslav Michalec - čaluníctvo |
Kozmonautov 428/1, 91601 Stará Turá |
37507311 |
|
| 63A/2013/DŠ |
Dohoda |
Dophoda o ukončení ubytovania |
|
31.10.2014 |
Daniel Kosa |
|
|
|
