| Doklad |
Názov dokladu |
Popis |
Suma s DPH |
Dátum |
Firma |
Sídlo |
IČO |
poznámka |
| ZB 44/13 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
01.02.2014 |
Eugen Baláž |
|
|
|
| ZB 46/13 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
01.02.2014 |
Hana Trksiaková |
|
|
|
| ZB 42/13 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
01.02.2014 |
Bibiana Tavaliová |
|
|
|
| ZB 4/14 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
01.02.2014 |
Valéria Podhradská |
|
|
|
| FP1400148 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na február 2014 - nebytové priestory |
205,19 eur |
03.02.2014 |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislva |
45860637 |
|
| FP1400149 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na február 2014 - nebytové priestory |
3,67 eur |
03.02.2014 |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1400150 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na február 2014 - nebytové priestory |
515,18 eur |
03.02.2014 |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1400151 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na február 2014 - nebytové priestory |
5,52 eur |
03.02.2014 |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1400152 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na február 2014 - nebytové priestory |
17,92 eur |
03.02.2014 |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1400153 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na február 2014 - nebytové priestory |
112,91 eur |
03.02.2014 |
MET Slovakia,a.s. |
Sasinkova 12, 81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1400154 |
Faktúra došlá |
Servisný prenájom rohoží - poliklinika |
83,02 eur |
03.02.2014 |
Lindstrom,s.r.o. |
Orešianska ulica 3, 91701 trnava |
35742364 |
|
| FP1400163 |
Faktúra došlá |
Prehliadka výťahu za január 2014 - dom služieb |
28,54 eur |
03.02.2014 |
Výťahy-servis Peter Psotný |
M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá |
11749890 |
nie je platca DPH |
| 73A/2014/DŠ |
Zmluva o ubytovaní |
Ubytovanie v dome špecialistov |
|
03.02.2014 |
Ján Klimáček |
|
|
|
| 16/14/NP |
Objednávka |
PK PZ - odborná prehliadka plynových kotlov |
|
04.02.2014 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| 17/14/NP |
Objednávka |
PK PZ - odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob |
|
04.02.2014 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| 8/14/TH |
Objednávka |
CPK - odborná prehliadka plynových kotlov |
|
04.02.2014 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| 9/14/TH |
Objednávka |
PK9 - odborná prehliadka plynovýc kotlov |
|
04.02.2014 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1400164 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za január 2014 - tepelné hospodárstvo |
10,24 eur |
04.02.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1400165 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za január 2014 - tepelné hospodárstvo |
120,61 eur |
04.02.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1400166 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za január 2014 - tepelné hospodárstvo |
7860,49 eur |
04.02.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1400168 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za január 2014 - nebytové priestory |
817,70 eur |
04.02.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1400169 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za január 20014- nebytové priestory |
186,38 eur |
04.02.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1400170 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody za január 2014 - poliklinika |
123,92 eur |
04.02.2014 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| 18/14/NP |
Objednávka |
Uloženie odpadu na skládku z domu špecialistov |
|
05.02.2014 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
91613 Kostolné 390 |
34133861 |
|
| 19/14/NP |
Objednávka |
Pristavenie kontajnera - dom špecialistov |
|
05.02.2014 |
TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. |
Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1400173 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na február 2014 - tepelné hospodárstvo |
255,18 eur |
05.02.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1400174 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na február 2014 - tepelné hospodárstvo |
4977,10 eur |
05.02.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1400175 |
Faktúra došlá |
Dispečing Delta - oprava |
435,46 eur |
05.02.2014 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1400176 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na február 2014 - byty Mýtna 537/42,44 |
52,29 eur |
05.02.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1400177 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na február 2014 - dievčensky domov |
198,31 eur |
05.02.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1400178 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na február 2014 - nebytové priestory |
3666,05 eur |
05.02.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1400181 |
Faktúra došlá |
Servis a nastavenie snímačov úniku plynu - tepelné hospodárstvo |
840,36 eur |
06.02.2014 |
DETMAR spol. s r.o. |
Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| FP1400182 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na február 2014 - tepelné hospodárstvo |
3298,00 eur |
06.02.2014 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o. |
Mlynská 31, 04291 Košice |
44291809 |
|
| FP1400183 |
Faktúra došlá |
Dodávka a odber tepelnej energie za január 2014 - tepelné hospodárstvo |
5467,99 eur |
06.02.20104 |
Chirana-Prema Energetika,s.r.o. |
Nám. Dt. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1400184 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd za január 2014 - tepelné hospodárstvo |
40,62 eur |
06.02.2014 |
Chirana-Prema Energetika s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1400185 |
Faktúra došlá |
Dodávka tepla za január 2014 - tepelné hospodárstvo |
41099,73 eur |
06.02.2014 |
E.P.E., s.r.o. |
Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1400186 |
Faktúra došlá |
Dodávka tepla na ferbruár 2014 - záloha - tepelné hospodárstvo |
32295,12 eur |
06.02.2014 |
E.P.E.,s.r.o. |
Prievozská 14/A, 82109 Bratislva 2 |
36769789 |
|
| FP1400187 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie na február 2014 - byt č.2 Mýtna 595/58 |
20,00 eur |
06.02.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1400188 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na február 2014 - byty Mýtna 537 |
2539,00 eur |
06.02.2014 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o. |
Mlynská 31, 04291 Košice |
44291809 |
|
| FP1400189 |
Faktúra došlá |
Servis a nastavenie snímačov úniku plynu - PK 537 |
27,96 eur |
06.02.2014 |
DETMAR spol. s r.o. |
Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| FP1400190 |
Faktúra došlá |
Servis a nastavenie snímačov úniku plynu - plynová kotolňa Požiarna zbrojnica |
27,96 eur |
06.02.2014 |
DETMAR spol. s r.o. |
Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| FP1400191 |
Faktúra došlá |
Služby v oblasti VTZ za január 2014 - poliklinika |
90,86 eur |
06.02.2014 |
Chirana-Prema Energetika,s.r.o. |
Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1400192 |
Faktúra došlá |
Odvedenia a čistenie odpadových vôd za január 2014 - poliklinika |
223,45 eur |
06.02.2014 |
Chirana-Prema Energetika,s.r.o. |
Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| 20/14/NP |
Objednávka |
Maliarske práce - DJ M.R.Štefánika 355 |
|
10.02.2014 |
SI Sabo Ivan |
Hurbanova 130/15,91601 Stará Turá |
14127792 |
nie je platca DPH |
| FP1400197 |
Faktúra došlá |
Dodávka kaziet pre tlačiarne - tepelné hospodárstvo |
160,54 eur |
10.02.2014 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1400198 |
Faktúra došlá |
Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-80 - oprava |
102,60 eur |
10.02.2014 |
PUMPA-SERVIS Miroslav Repík |
Niva 86, 91621 Čachtice |
34490141 |
|
| FP1400199 |
Faktúra došlá |
Čerpadlo 65 NTR-97 - oprava |
402,12 eur |
10.02.2014 |
PUMPA-SERVIS Miroslav Repík |
Niva 86, 91621 Čachtice |
34490141 |
|
| FP1400200 |
Faktúra došlá |
Pranie posteľnej bielizne - dom špecialistov, dievčensky domov |
216,35 eur |
10.02.2014 |
ADATEX,s.r.o. |
Turecka 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 |
|
| FP1400202 |
Faktúra došlá |
Odvoz odpadu - dom špecialistov |
41,34 eur |
12.02.2014 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá mestská príspevková organizácia |
Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1400223 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu za január 2014 - TH |
129933,01 eur |
13.02.2014 |
RWE Gas Slovensko,s.r.o. |
Mlynská 31, 04291 Košice |
44291809 |
|
| FP1400225 |
Faktúra došlá |
Maľovanie nebytových priestorov - DJ M.R.Štefánika 355 |
120,00 eur |
14.02.2014 |
SI Ivan Sabo |
Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá |
14127792 |
nie je platca DPH |
| FP1400226 |
Faktúra došlá |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - TH |
4560,00 eur |
17.02.2014 |
ENAS-Energoaudit a služby, s.r.o. |
Senická cesta 26, 97401 Banská Bystrica |
26021121 |
|
| 96A/2013/DŠ |
Dohoda |
Dohoda o ukončení ubytovania v dome špecialistov |
|
17.02.2014 |
Vladimír Juráš |
|
|
|
| FP1400231 |
Faktúra došlá |
KOS 151/68 - výmena DSC |
2996,79 eur |
18.02.2014 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1400232 |
Faktúra došlá |
Spotreba elektrickej energie pomocného čerpadla |
78,84 eur |
18.02.2014 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá |
587974 |
nie je platca DPH |
| 21/14/NP |
Objednávka |
Zabezpečenie splnenia zmluvných technických podmienok dľa zmluvy |
|
19.02.2014 |
BOVE,s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
45404640 |
|
| FP1400235 |
Faktúra došlá |
Čistiaci materiál |
56,86 eur |
19.02.2014 |
AGEMA,s.r.o. |
SNP 75/46,91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| FP1400238 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na február 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 |
9,00 eur |
20.02.2014 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35915256 |
|
| FP1400241 |
Faktúra došlá |
KOS 361 - oprava komunikácie |
118,48 eur |
24.02.2014 |
KLIMASOFT, s.r.o. |
Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1400242 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu na február 2014 - bytový dom 595/58 |
19,00 eur |
24.02.2014 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35915256 |
|
| FP1400243 |
Faktúra došlá |
Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne PZ Stará Turá |
186,41 eur |
25.02.2014 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| FP1400244 |
Faktúra došlá |
Zneškodnenie odpadu - dom špecialistov |
83,84 eur |
25.02.2014 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
91613 Kostolné 390 |
34133861 |
|
| 98A/2011/DŠ |
Dohoda |
Dohoda o ukončení ubytovania v dome špecialistov |
|
28.02.2014 |
Peter Ježo |
|
|
|
| 83A/2014/DŠ |
Zmluva |
Zmluva o ubytovaní v dome špecialistov |
|
28.02.2014 |
Peter Ježo |
|
|
|
| NZ 2723/2014 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytového priestoru |
|
28.02.2014 |
Katarína Bielčiková ANIMAL LAND |
Paprad 1803, 91601 Stará Turá |
46811001 |
|
| 98B/2012/DŠ |
Dodatok číslo 4 |
Dodatok k Zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
|
28.02.2014 |
Roman Škulec |
|
|
|
| NZ 2724/2014 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytového priestoru |
|
28.02.2014 |
ARIETE - AB, s.r.o. Andrej Baran |
Gen. M.R.Štefánika 537/60, 90701 Myjava |
45549656 |
|
| NZ 2704/2010 |
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu |
|
28.02.2014 |
Andrej Baran |
Gen. M.R.Štefánika 537/60, 90701 Myjava |
47599332 |
|
