Dokumenty 2/2016

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
ZML-B-6/15 Dodatok Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme bytu   01.02.2016 Ján Bielčik      
FP1600129 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov - byty 537/42  22,92 eur 01.02.2016 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91306 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1600130 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov - byty 537/44 22,92 eur  01.02.2016 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91306 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1600131 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov - byty 537/46 108,96 eur 01.02.2016 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91306 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1600132 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov - byty 537/48 60,96 eur 01.02.2016 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91306 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1600133 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov - byty 537/50 60,96 eur 01.02.2016 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91306 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1600134 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov - byty 537/52 60,96 eur 01.02.2016 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91306 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1600135 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov - byty 537/54 60,96 eur 01.02.2016 Pyroservis a.s., organizačná zložka  91306 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1600136 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov - byty 537/56 108,96 eur 01.02.2016 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91306 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1600137 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2016 - byty 537 2070,77 eur 01.02.2016 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1600138 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov - NP 104,76 eur 01.02.2016 Pyroservis a.s., organizačná zložka 91306 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1600140 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2016 - TH 1036,37 eur 02.02.2016 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1600141 Faktúra došlá Overenie tepelnotechnického zariadenia - TH 3438,26 eur 02.02.2016 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27, 82799 Bratislava 00002801  
FP1600142 Faktúra došlá Spotreba vody 1/2016 - TH 73,06 eur 02.02.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 831106 Bratislava 35915749  
FP1600143 Faktúra došlá Spotreba vody 1/2016 - TH 6,82 eur 02.02.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1600144 Faktúra došlá Spotreba vody 1/2016 - TH 6348,30 eur 02.02.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1600146 Faktúra došlá Spotreba vody 1/2016 - byty 380,537,595,676 1732,14 eur 02.02.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1600148 Faktúra došlá Spotreba vody 1/2016 - NP 681,78 eur 02.02.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1600149 Faktúra došlá Spotreba vody 1/2016 - NP 142,76 eur 02.02.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

  
FP1600150 Faktúra došlá Spotreba vody 1/2016 - NP 109,14 eur 02.02.2016 PreVaK,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

  
FP1600151 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2016 - TH 553,63 eur 02.02.2016 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 

45860637

  
FP1600152 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2016 - NP 2,16 eur 02.02.2016 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

  
FP1600153 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2016 - PLK 4,08 eur 02.02.2016 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

  
FP1600154 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2/2016 - NP 10,08 eur 02.02.2016 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

  
FP1600155 Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu 2/2016 - NP  59,25 eur  02.02.2016  MET Slovakia,a.s.  Mostová 2, 81102 Bratislava  45860637   

FP1600156 

Faktúra došlá 

Dodávka zemného plynu 2/2016 - NP 

127,23 eur 

02.02.2016 

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava 

45860637 

  

FP1600157

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu 2/2016 - NP

180,92 eur

02.02.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2,81102 Bratislava

45860637

  

5/16/TH

Objednávka vyšlá

CPK - odborná prehliadka plynových kotlov

  

03.02.2016

Mapros,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  

6/16/TH

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka plynových kotlov PK9

  

03.02.2016

Mapros,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  

6/2016/NP

Objednávka vyšlá

PK PZ - odborná prehliadka a skúška plynových kotlov, rozvodov plynu

  

03.02.2016

Mapros,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  

8/2016/NP

Objednávka vyšlá

PK PZ - odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob NTL kotolne

  

03.02.2016

Martin Lukáč

91611Bzince pod Javorinou 612

34548467

  

FP1600158

Faktúra došlá

Výmena vodomerov - TH

166,80 eur

03.02.2016

K.B.F. group s.r.o.

SNP 149/62, 91601 Stará Turá

36344761

  

FP1600159

Faktúra došlá

Výmena meračov tepla - TH

1136,00 eur

03.02.2016

K.B.F. group s.r.o.

SNP 149/62, 91601 Stará Turá

36344761

  

FP1600160

Faktúra došlá

Internet - TH

12,00 eur

03.02.2016

ICS systems s.r.o.

Mýtna 558/10,91601 Stará Turá

36306452

  

FP1600161

Faktúra došlá

Strážna služba 1/2016 - NP

2833,92 eur

03.02.2016

IBS-Security s.r.o.

Trenčianska 1885/27,91501 Nové Mesto nad Váhom

45404828

  

FP1600162

Faktúra došlá

Služby v oblasti VTZ 1/2016 - PLK

195,22 eur

03.02.2016

CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.

Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

  

FP1600163

Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1/2016 - TH

33,76 eur

03.02.2016

CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.

Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

  

ZML-B-44/15

Dodatok

Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme bytu

  

04.02.2016

Alena Dedíková

      

FP1600164

Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1/2016 - PLK

197,27 eur

04.02.2016

CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.

Nám,Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

  

FP1600165

Faktúra došlá

Dodávka šupátka - TH

460,80 eur

04.02.2016

Ing. Robert Čelko - REKONT

Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica

30485336

  

FP1600166

Faktúra došlá

Servisný prenájom rohoží - NP

88,78 eur

05.02.2016

Lindstrom,s.r.o.

Orešianska ulica 3, 917701 Trnava

35742364

  

FP1600167

Faktúra došlá

Dodávka tepla 1/2016 - TH

43943,84 eur

05.02.2016

E.P.E.,s.r.o.

Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2

36769789

  

FP1600172

Faktúra došlá

Odborná prehliadka a skúška zabezpečovacieho zariadenia - Tt

54,00 eur

08.02.2016

CIO SYSTEMS s.r.o.

Vaďovce 81, 91613 Kostolné

48279901

  

FP1600174

Faktúra došlá

Dodávka náhradných dielov - TH

1367,52 eur

09.02.2016

KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

  

FP1600175

Faktúra došlá

KOS SLSP - oprava komunikácie - TH

204,50 eur

09.02.2016

KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

  

FP1600177

Faktúra došlá

Pranie posteľnej bielizne - DD,DŠ

130,60 eur

09.02.2016

ADATEX,s.r.o.

Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34134719

  

7/16/TH

Objednávka vyšlá

Výmena ventilov TÚV

  

11.02.2016

Ing. Robert Čelko REKONT

Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica

30485339

  

FP1600197

Faktúa došlá

Čistiaci materiál 

37,96 eur

11.02.2016

AGEMA s.r.o.

SNP 75/46, 91601 Stará Turá

31427561

  

FP1600198

Faktúra došlá

Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne - NP

186,41 eur

12.02.2016

Martin Lukáč

91611 Bzince pod Javorinou 612

34548467

  

FP1600199

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 1/2016 - TH

212,82 eur

12.02.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600200 

Faktúra došlá 

Spotreba elektriny 1/2016 - TH 

646,90 eur 

12.02.2016 

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 

36416541 

  

FP1600201

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 1/2016 - TH

1367,95 eur

12.02.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600202

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 1/2016 - TH

594,70 eur

12.02.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600203

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 1/2016 - NP

112,21 eur

12.02.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38,01001 Žilina

36416541

  

FP1600204

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 1/2016 - NP

582,43 eur

12.02.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600205

Faktúra došlá

Servis a oprava detektorov plynu - TH

939,96 eur

15.02.2016

DETMAR spol. s r.o.

Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

  

FP1600215

Faktúra došlá

Servis a oprava detektorov plynu - PK mýtna 537

27,96 eur

15.02.2016

DETAMR spol. s r.o.

Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

  

FP1600216

Faktúra došlá

Servis a oprava detektorov plynu - PZ Mýtna 554

27,96 eur

15.02.2016

DETMAR spol. s r.o.

Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34096833

  

FP1600218

Faktúra došlá

VS4 - oprava MaR

1910,22 eur

16.02.2016

KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

  

FP1600219

Faktúra došlá

Spotreba plynu 1/2016 - TH

58679,28 eur

16.02.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

  

FP1600220

Faktúra došlá

Spotreba plynu 1/2016 - TH

22249,09 eur

16.02.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

  

FP1600221

Faktúra došlá

Spotreba plynu 1/2016 - TH

4391,29 eur

16.02.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

  

FP1600228

Faktúra došlá

Služby v oblasti VTZ - NP

21,68 eur

16.02.2016

MOVIS  Pavol Vydarený

Hlavná 287, 91616 Krajné

36964867

 nie je platca DPH

FP1600230

Faktúra došlá

Spotreba plynu 1/2016 - TH

19347,32 eur

16.02.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

  

FP1600231

Faktúra došlá

Spotreba plynu 1/2016 - TH

7574,03 eur

16.02.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

  

FP1600232

Faktúra došlá

Spotreba plynu 1/2016 - TH

529,37 eur

16.02.2016

MET Slovakia,a.s.

Mostová 2, 81102 Bratislava

45860637

  

FP1600233

Faktúra došlá

Technická pomoc pri kontrole nastavenia hydraulického vyregulovania TV

216,00 eur

17.02.2016

ENAS - Energoaudit a služby s.r.o.

Senická cesta 26, 97401  Banská Bystrica

36021121

  

FP1600234

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 1/2016 - NP

35,35 eur

17.02.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600235

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 1/2016 - NP

-2,41 eur

17.02.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600238

Faktúra došlá

Zhotovenie mreží s montážou - NP

408,24 eur

18.02.2016

Vladimír Černák - VEA

Lipová 370/4, 91601 Stará Turá

34548971

  

FP1600239

Faktúra došlá

Rekonštrukcia prístrešku - NP

744,30 eur

18.02.2016

Vladimír Černák - VEA

Lipová 370/4, 91601 Stará Turá

34548971

  

FP1600240

Faktúra došlá

Materiál na opravu elektroinštalácie - NP

743,00 eur

18.02.2016

ELEKTRO Oleš Emil

SNP 271, 91601 Stará Turá

30870500

  

FP1600244

Faktúra došlá

Inštalačný materiál - NP

98,48 eur

23.02.2016

Ján Durec 

Paprad 1665, 91601 Stará Turá

37022679

  

FP1600246

Faktúra došlá

Vodomer - NP

34,00 eur

23,02.2016

K.B.F. group s.r.o.

SNP 149/62, 91601 Stará Turá

36344761

  

FP1600247

Faktúra došlá

Dodávka elektriny 2/2016 - TH

1695,16 eur

24.02.2016

Lumius Slovakia, s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600250

Faktúra došlá

Dodávka elektriny 2/2016 - NP

1574,61 eur

24.02.2016

Lumius Slovakia, s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600251

Faktúra došlá

Dodávka elektriny 2/2016 - NP

273,93 eur

24.02.2016

Lumius Slovakia, s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600253

Faktúra došlá

Vyúčtovanie elektriny - Mýtna 537

-15,45 eur

24.02.2016

ZSE Energia,s.a.

Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

 36677281  

FP1600255

Faktúra došlá

PK Dom kultúry - oprava komunikácie - TH

111,52 eur

25.02.2016

KLIMASOFT,s.r.o.

Vajanského 58, 92101 Piešťany

 36218944  

FP1600257

Faktúra došlá

Odborná prehliadka plynových kotlov - TH

236,40 eur

25.02.2016

Mapros,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

 36339296  

FP1600258

Faktúra došlá

Odborná prehliadka plynových kotlov - TH

158,40 eur

25.02.2016

Mapros,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

 36339296  

FP1600259

Faktúra došlá

Servis plynových kotlov + odborná prehliadka - Hlubockého 676

840,00 eur

25.02.2016

Mapros,s.r.o.

Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

 36339296  

FP1600261

Faktúra došlá

Pranie posteľnej bielizne - DŠ

37,80 eur

25.02.2016

ADATEX,s.r.o.

Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom

 34134719  

FP1600264

Faktúra došlá

Služby v oblasti VTZ 2/2016 - PLK

111,55 eur

29.02.2016

CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.

Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

 36303666  

95A/2008/DŠ

Dohoda

Dohoda o ukončení ubytovania

  

29.02.2016

Jaroslav Galbavý

      

10A/2015/380

Dodatok

Dodatok č.1 k Zmluve o ubytovaní

  

29.02.2016

Patrícia Schnorrerová

      

97A/2016/DŠ

Zmluva

Zmluva o ubytovaní

  

29.02.2016

Jaroslav Galbavý

      

6A/2016/380

Zmluva

Zmluva o ubytovaní

  

29.02.2016

Veronika Kuchariková

      

14A/2016/380

Dohoda

Dohoda o ukončení ubytovania

  

29.02.2016

Nikola Pilátová

      

NZ 2661/2009

Dohoda

Skončenie zmluvného vzťahu dohodou

  

29.02.2016

Ľubomír Ostrovský

 Hurbanova 3157/76, 91601 Stará Turá 43109683  

NZ 2273/2016

Zmluva

Zmluva o podnájme nebytových priestorov

  

29.02.2016

Pavol Vydarený MOVIS

 916 16 Krajné 287 36964867  

ZML-B-21/16

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

  

29.02.2016

Dáša Dúbravčíková

      

ZML-B-22/16

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

  

29.02.2016

Radovan Bielčik

      

9A/2015/380

Dodatok

Dodatok č.1 k Zmluve o ubytovaní

  

29.02.2016

Božena Filúsová

      

ZML-B-62/15 

 Dohoda 

Skončenie zmluvného vzťahu dohodou 

   29.02.2016  Miroslav Benian       

ZML-B-51/14

 Dohoda

Skončenie zmluvného vzťahu dohodou

   29.02.2016 Ivana Šefránková, Ján Truhlík