Dokumenty 5/2016
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
|
FP1600525 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2016 - TH | 553,63 eur | 02.05.2016 | MET Slovakia,a.s. | Mostová 2, 81102 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600526 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2016 - TH | 1036,37 eur | 02.05.2016 | MET Slovakia,a.s. | Mostová 2,81102 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600527 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2016 - Mýtna 537 | 2070,77 eur | 02.05.2016 | MET Slovakia,a.s. | Mostová 2,81102 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600528 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2016 - MP | 2,16 eur | 02.05.2016 | MET Slovakia,a.s. | Mostová 2,81102 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600529 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2016 - PLK | 4,08 eur | 02.05.2016 | MET Slovakia,a.s. | Mostová 2,81102 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600530 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2016 - NP | 10,08 eur | 02.05.2016 | MET Slovakia,a.s | Mostová 2,81102 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600531 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2016 - NP | 59,25 eur | 02.05.2016 | MET Slovakia,a.s | Mostová 2,81102 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600532 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2016 - NP | 127,23 eur | 02.05.2016 | MET Slovakia,a.s | Mostová 2,81102 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600533 |
Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu 5/2016 - NP | 180,92 eur | 02.05.2016 | MET Slovakia,a.s. | Mostová 2, 81102 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600535 |
Faktúra došlá | Oprava čerpadla - Mýtna 537 | 97,20 eur | 02.05.2016 | PUMPA SERVIS-Miroslav Repík | Niva 86,91621 Čachtice | 34490141 | |
|
FP1600542 |
Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 4/2016 - NP | 21,68 eur | 02.05.2016 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
|
FP1600543 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 4/2016 - TH | 7,96 eur | 03.05.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600544 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 4/2016 - TH | 74,11 eur | 03.05.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600545 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 4/2016 - TH | 5892,05 eur | 03.05.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600547 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 4/2016 - byty 380,537,595,676 | 1679,93 eur | 03.05.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600548 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 4/2016 - PLK | 154,62 eur | 03.05.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600549 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 4/2016 - NP | 688,85 eur | 03.05.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600550 |
Faktúra došlá | Spotreba vody 4/2016 - NP | 153,56 eur | 03.05.2016 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
|
FP1600551 |
Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4/2016 - TH | 35,20 eur | 03.05.2016 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1600552 |
Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4/2016 - PLK | 255,31 eur | 03.05.2016 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1600553 |
Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 4/2016 - PLK | 195,22 eur | 03.05.2016 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
|
FP1600555 |
Faktúra došlá | Dodávka tepla 4/2016 - TH | 38663,82 eur | 04.05.2016 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
|
FP1600557 |
Faktúra došlá | Dodávka servopohonov - TH | 758,40 eur | 04.05.2016 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
|
FP1600558 |
Faktúra došlá | Strážna služba 4/2016 - NP | 2903,04 eur | 04.05.2016 | IBS-SECURITY s.r.o. | Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 35404828 | |
|
FP1600560 |
Faktúra došlá | Internet - TH | 12,00 eur | 05.05.2016 | ICS systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Strará Turá | 36306452 | |
|
40/2016/NP |
Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ - KINTEX a AAKVARISTIKA | 06.05.2016 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | ||
|
42/2016/NP |
Objednávka vyšlá | Kontrola hydrantov - dom špecialistov | 06.05.2016 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | ||
|
16/16/TH |
Objednávka vyšlá | Kontrola hydrantov - CPK | 06.05.2016 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | ||
|
FP1600561 |
Faktúra došlá | Deratizácia - TH | 514,08 eur | 06.05.2016 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
|
FP1600562 |
Faktúra došlá | Deratizácia - byty 380,537,595,676 | 228,96 eur | 06.05.2016 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
|
FP1600564 |
Faktúra došlá | Deratizácia - NP | 872,64 eur | 06.05.2016 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
|
FP1600565 |
Faktúra došlá | Pranie a čistenie posteľnej bielizne - NP | 45,61 eur | 06.05.2016 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
|
FP1600573 |
Faktúra došlá | Vodomery - NP | 216,00 eur | 09.05.2016 | STEMY,s.r.o. | Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36331970 | |
|
FP1600574 |
Faktúra došlá | VS 3 - oprava merania teploty - TH | 408,29 eur | 10.05.2016 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58 92101 Piešťany | 36218944 | |
|
FP1600594 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2016 - TH | 188,01 eur | 11.05.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600595 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2016 - TH | 484,35 eur | 11.05.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600596 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2016 - TH | 836,12 eur | 11.05.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600597 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2016 - TH | 529,66 eur | 11.05.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600599 |
Faktúra došlá | Dezinfekcia - byty 676 | 131,10 eur | 11.05.2016 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
|
FP1600601 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2016 - DŠ | 479,79 eur | 11.05.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600602 |
Faktúra došlá | Spotreba elektriny 4/2016 - NP | 102,55 eur | 11.05.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600604 |
Faktúra došlá | Údržba, oprava, revízia plyn. zariadení - byty 595 | 728,00 eur | 11.05.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1600605 |
Faktúra došlá | Údržba,servis plyn. zariadení - byty 537 | 537,40 eur | 11.05.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
|
FP1600607 |
Faktúra došlá | Čistiaci materiál 4/2016 | 50,21 eur | 12.05.2016 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
|
43/2016/B |
Objednávka vyšlá | Odstránenie závad z OPaS plyn.zariadení - Mýtna 595 | 16.05.2016 | Mapros,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové mesto nad Váhom | 36339296 | ||
|
FP1600610 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2016 - TH | 21831,22 eur | 17.05.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600611 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2016 - TH | 10285,38 eur | 17.05.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600612 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2016 - TH | 1947,51 eur | 17.05.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600613 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2016 - TH | 3271,64 eur | 17.05.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600614 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2016 - TH | 2402,94 eur | 17.05.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
FP1600615 |
Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu 4/2016 - TH | 396,48 eur | 17.05.2016 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | |
|
44/2016/NP |
Objednávka vyšlá | Oprava hydroizolácie strechy NP - DJ Mýtna 558 | 19.05.2016 | ICS systems s.r.o. | Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá | 36306452 | ||
|
FP1600621 |
Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie - NP | 78,00 eur | 19.05.2016 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | |
| Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 20.05.2016 | Lenka Chorvátová | |||||
| Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 20.05.2016 | Zlatica Žáková | |||||
| Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 21.05.2016 | Iveta Ondrejková | |||||
|
FP1600625 |
Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie - NP | 90,00 eur | 23.05.2016 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 4394966 | nie je platca DPH |
| Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 24.05.2016 | Roman Ondrejka | SNP 261/31, 91601 Stará Turá | 41884787 | |||
| Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 24.05.2016 | Roman Ondrejka | SNP 261/31, 91601 Stará Turá | 41884787 | |||
|
FP1600627 |
Faktúra došlá | Dodávka servopohonov SQS65 - TH | 359,64 eur | 24.05.2016 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
|
FP1600628 |
Faktúra došlá | Čistenie kanalizácie - byty 537/52 | 50,00 eur | 25.05.2016 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 4394966 | nie je platca DPH |
|
FP1600629 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny 5/2016 - TH | 1695,16 eur | 25.05.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600630 |
Faktúra došlá | Dezinfekcia - byty 676 | 193,20 eur | 25.05.2016 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
|
FP1600632 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny 5/2016 - NP | 1574,61 eur | 25.05.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600633 |
Faktúra došlá | Dodávka elektriny 5/2016 - NP | 273,93 eur | 25.05.2016 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
|
FP1600634 |
Faktúra došlá | Odstránenie havarijného stavu TÚV - TH | 4737,86 eur | 26.05.2016 | Ing. Robert Čelko - REKONT | Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica | 30485339 | |
|
FP1600635 |
Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia a skúška požiarnych hadíc - TH | 23,64 eur | 26.05.2016 | Pyroservis,a.s. organizačná zložka | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | |
|
FP1600636 |
Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia a skúška požiarnych hadíc - NP | 54,48 eur | 26.05.2016 | Pyroservis,a.s. organizačná zložka | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | |
|
FP1600638 |
Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - PLK | 88,78 eur | 27.05.2016 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
|
FP1600640 |
Faktúra došlá | Montáž žalúzií - NP | 28,00 eur | 30.05.2016 | eurowin trade s.r.o. | SNP 149/60,91601 Stará Turá | 48270903 | |
|
FP1600641 |
Faktúra došlá | Montáž a oprava žalúzií - PLK | 36,00 eur | 30.05.2016 | eurowin trade s.r.o. | SNP 149/60,91601 Stará Turá | 48270903 | |
|
FP1600642 |
Faktúra došlá | Oprava strechy - NP | 3302,44 eur | 31.05.2016 | Vladimír Černák-VEA | Lipová 370/4, 91601 Stará Turá | 34548971 | |
|
FP1600643 |
Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ 5/2016 - PLK | 167,33 eur | 31.05.2016 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
| Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.05.2016 | Roman Ondrejka | SNP 261/31, 91601 Stará Turá | 41884787 | |||
| Dohoda | Skončenie zmluveného vzťahu dohodou | 31.05.2016 | Pavol Talaba | |||||
| Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.05.2016 | Daniela Hanicová | |||||
| Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 31.05.2016 | Zdenka Klčová | |||||
| Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 31.05.2016 | Peter Slávik | |||||
| Zmluva | Zmluva o dodávke tepla | 31.05.2016 | Roman Ondrejka | SNP 261/31, 91601 Stará Turá | 41884787 |