Dokumenty 3/2016
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
|
FP1600268 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu 3/2016-NP |
2,16 eur |
01.03.2016 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
|
FP1600269 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu 3/2016-PLK |
4,08 eur |
01.03.2016 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
|
FP1600270 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu 3/2016-NP |
10,08 eur |
01.03.2016 |
MET Slovakia,a.s |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
|
FP1600271 |
Faktúra došlá |
Materiál na opravu-NP |
299,87 eur |
02.03.2016 |
STABILIT,spol. s r.o. |
Podjavorinskej 2,91501 Nové Mesto nad Váhom |
31102361 |
|
|
FP1600272 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadovej vody 2/2016-TH |
35,20 eur |
02.03.2016 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
|
FP1600274 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadovej vody 2/2016-NP |
253,86 eur |
02.03.2016 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
|
FP1600275 |
Faktúra došlá |
KOS 142 MŠ - oprava komunikácie - TH |
235,51 eur |
03.03.2016 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
|
FP1600276 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody 2/2016-TH |
68,40 eur |
03.03.2016 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
|
FP1600277 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody 2/2016/-TH |
6198,13 eur |
03.03.2016 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
|
FP1600278 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody 2/2016-TH |
7,96 eur |
03.03.2015 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
|
FP1600279 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody 2/2016-byty 380,537,595,676 |
1584,45 eur |
03.03.2015 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
|
FP1600280 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody 2/2016-NP |
153,48 eur |
03.03.2016 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
|
FP1600281 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody 2/2016-NP |
126,60 eur |
03.03.2016 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
|
FP1600282 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody 2/2016-NP |
572,05 eur |
03.03.2016 |
PreVaK,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
|
8/16/TH |
Objednávka vyšlá |
Overenie hospodárnosti TTZ - TH |
04.03.2016 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Bajkalská 27, 82799 Bratislava |
00002801 |
||
|
16/2016/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška NTL, rozvodov plynu - DŠ |
04.03.2016 |
Dušan Smetana |
M.Marečka 970/14, 90701 Myjava |
32725787 |
||
|
17/2016/B |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka NTL kotolne PK Mýtna 537 |
04.03.2016 |
Martin Lukáč |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
34548467 |
||
|
18/2016/B |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu Mýtna 537 |
04.03.2016 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
||
|
19/2016/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška EZ - DD |
04.03.2016 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
||
|
FP1600284 |
Faktúra došlá |
Internet - TH |
12,00 eur |
04.03.2016 |
ICS systems s.r.o. |
Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
|
FP1600286 |
Faktúra došlá |
Strážna služba 2/2016-DŠ |
2833,92 eur |
04.03.2016 |
IBS-Security s.r.o. |
Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
45404828 |
|
|
FP1600287 |
Faktúra došlá |
Montáž meračov-NP |
17,88 eur |
04.03.2016 |
TECHEM spol. s r.o. |
Hattalova 12, 83103 Bratislava |
31355625 |
|
|
FP1600288 |
Faktúra došlá |
Montáž meračov-NP |
16,20 eur |
04.03.2015 |
TECHEM spol. s r.o. |
Hattalova 12, 83103 Bratislava |
31355625 |
|
|
9/16/TH |
Objednávka vyšlá |
Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob VS4 |
07.03.2016 |
Martin Lukáč |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
34548467 |
||
|
FP1600291 |
Faktúra došlá |
Servisný prenájom rohoží-PLK |
88,78 eur |
07.03.2016 |
Lindstrom,s.r.o. |
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 |
|
|
FP1600292 |
Faktúra došlá |
Čistenie kanalizácie-PLK |
50,00 eur |
07.03.2016 |
Miroslav Súrovský |
Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665 |
nie je platca DPH |
|
FP1600293 |
Faktúra došlá |
Dodávka tepla 2/2016-TH |
41963,08 eur |
08.03.2016 |
E.P.E.,s.r.o. |
Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
|
FP1600295 |
Faktúra došlá |
Výmena regulačných ventilov TÚV-TH |
107,18 eur |
08.03.2016 |
TTI-Energo,spol. s r.o. |
Zlatovská 3072, 91105 Trenčín |
31441564 |
|
|
FP1600303 |
Faktúra došlá |
Služby v oblasti VTZ-NP |
21,68 eur |
08.03.2016 |
MOVIS Pavol Vydarený |
Hlavná 387, 91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
|
FP1600307 |
Faktúra došlá |
Spotreba elektriny 2/2016-TH |
1135,98 eur |
10.03.2016 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
|
FP1600308 |
Faktúra došlá |
Spotreba elektriny 2/2016-TH |
608,83 eur |
10.03.2016 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
|
FP1600309 |
Faktúra došlá |
Spotreba elektriny 2/2016-TH |
200,06 eur |
10.03.2016 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
|
FP1600310 |
Faktúra došlá |
Spotreba elektriny 2/2016-TH |
550,93 eur |
10.03.2016 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
|
FP1600311 |
Faktúra došlá |
Spotreba elektriny 2/2016-NP |
537,97 eur |
10.03.2016 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
|
FP1600312 |
Faktúra došlá |
Spotreba elektriny 2/2016-NP |
112,68 eur |
10.03.2016 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
|
11/16/TH |
Objednávka vyšlá |
Oprava čerpadla Grundfos VPS 40-60/2 F-B PK DK TÚV - TH |
14.03.2016 |
PUMPA SERVIS Miroslav Repík |
Niva 86, 91621 Čachtice |
34490141 |
||
|
FP1600335 |
Faktúra došlá |
KOS SNP 3/20-oprava MaR - TH |
261,89 eur |
14.03.2016 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
|
FP1600337 |
Faktúra došlá |
Čistiaci materiál |
40,27 eur |
14.03.2016 |
AGEMA s.r.o. |
SNP 75/46, 91601 Stará Turá |
31427561 |
|
|
25/2016/NP |
Objednávka vyšlá |
Práce pojazdnou plošinou - oprava streš. zvodov - PLK |
16.03.2016 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. |
Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá |
35602210 |
||
|
FP1600339 |
Faktúra došlá |
Výmena šupátiek-oprava OST VS3.TH |
479,74 eur |
16.03.2016 |
Ing. Róbert Čelko REKONT |
Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica |
30485339 |
|
|
FP1600340 |
Faktúra došlá |
Vodomer-NP |
34,00 eur |
16.03.2016 |
K.B.F. group s.r.o. |
SNP 149/62, 91601 StaráTurá |
36344761 |
|
|
FP1600341 |
Faktúra došlá |
Oprava zatekajúcej steny - NP |
226,55 eur |
16.03.2016 |
Vladimír Černák-VEA |
Lipová 370/4, 91601 Stará Turá |
34548971 |
|
|
FP1600342 |
Faktúra došlá |
Údržba, prehliadka a skúška plyn.zariadení - TH |
264,80 eur |
16.03.2016 |
Mapros,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
|
FP1600343 |
Faktúra došlá |
Servisná prehliadka kotlov-TH |
517,40 eur |
16.03.2016 |
Mapros,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
|
FP1600348 |
Faktúra došlá |
Použitie vysokozdvižnej plošiny - PLK |
96,60 eur |
17.03.2016 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. |
Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
35602210 |
|
|
FP1600349 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny 3/2016-TH |
1695,16 eur |
18.03.2016 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
|
FP1600350 |
Faktúra došlá |
Výmena rýny - PLK |
222,00 eur |
18.03.2016 |
Vladimír Černák-VEA |
Lipová 370/4, 91601 Stará Turá |
34548971 |
|
|
FP1600351 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny 3/2016 - NP |
1574,61 eur |
18.03.2016 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
|
FP1600352 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektriny 3/2016 - NP |
273,93 eur |
18.03.2016 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
|
12/16/TH |
Objednávka vyšlá |
Meranie emisií znečisťujúcich látok CPK |
21.03.2016 |
AEE-URAP s.r.o. |
M.R.Štefánika 19, 91101 Trenčín |
30997780 |
||
|
FP1600354 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu 2/2016 - TH |
4058,04 |
21.03.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
|
FP1600355 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu 2/2016 - TH |
19856,33 eur |
21.03.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
|
FP1600356 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu 2/2016 - TH |
53415,28 eur |
21.03.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
|
FP1600357 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu 2/2016 - TH |
-2993,16 eur |
21.03.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
|
FP1600358 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu 2/2016 - TH |
1775,95 eur |
21.03.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
|
FP1600359 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu 2/2016 - TH |
-369,35 eur |
21.03.2016 |
MET Slovakia, a.s |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
|
26/2016/B |
Objednávka vyšlá |
Výmena vodomerov TÚV - Mýtna 537 |
22.03.2016 |
K.B.F. group s.r.o. |
SMP 149/62, 91601 Stará Turá |
36344761 |
||
|
FP1600360 |
Faktúra došlá |
Prehliadka tlalkových nádob - TH |
134,65 eur |
22,03,2016 |
Martin Lukáč |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
34548467 |
|
|
FP1600361 |
Faktúra došlá |
Prehliadka NTL kotolne - byty 537 |
83,65 eur |
22.03.2016 |
Martin Lukáč |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
34548467 |
|
|
FP1600362 |
Faktúra došlá |
Pravidelný profylaktický servis MaR vo VS5 - TH |
474,00 eur |
22.03.2016 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58, 91621 Piešťany |
36218944 |
|
|
FP1600365 |
Faktúra došlá |
Prehliadka STL reg. stanice plynu - DŠ |
40,00 eur |
22.03.2016 |
Dušan Smetana |
M. Marečka 970/14, 90701 Myjava |
32725787 |
nie je paltca DPH |
|
FP1600369 |
Faktúra došlá |
Oprava čerpadla Grundfos - TH |
34,80 eur |
24.03.2016 |
PUMPA SERVIS Miroslav Repík |
Niva 86, 91621 Čachtice |
34490141 |
|
|
FP1600371 |
Faktúra došlá |
Servisná prehliadka horákov - TH |
892,50 eur |
29.03.2016 |
SEPOS v.o.s. Trenčín |
Električná 35,91101 Trenčín |
17642345 |
|
|
28/2016/NP |
Objednávka vyšlá |
Oprava čerpadla WILLO TOP S-30/10 - NP |
31.03.2016 |
PUMPA SERVIS Miroslav Repík |
Niva 86, 91621 Čachtice |
34490141 |
||
|
FP1600374 |
Fakúpra došlá |
Výmena okien - NP |
399,34 eur |
31.03.2016 |
eurowin trade s.r.o. |
SNP 149/60, 91601 Stará Turá |
48270903 |
nie je platca DPH |
|
FP1600375 |
Faktúra došlá |
Výmena okien - NP |
772,46 eur |
31.03.2016 |
eurowin trade s.r.o. |
SNP 149/60, 91601 Stará Turá |
48270903 |
nie je platca DPH |
|
Dodatok |
Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
31.03.2016 |
REVO-MAT spol. s r.o. |
Gen.M.Ř.Štefánika 4, 91601 Stará Turá |
36311847 |
|||
|
Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu |
31.03.2016 |
Tatiana Durcová |
|||||
|
Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu |
31.03.2016 |
Anna Medňanská |
|||||
|
Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu |
31.03.2016 |
Eva Gombárová |
|||||
|
Dodatok |
Dodatok číslo 6 k Zmluve o dodávke tepla |
31.03.2016 |
REVO-MAT spol. s r.o. |
Gen.M. R. Štefánika 355/4, 91601 Stará Turá | 36311847 | |||