Dokumenty 6/2016

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka

FP1600644 

Faktúra došlá 

Dodávka zemného plynu 6/2016 - TH 

 553,63 eur 

01.06.2016 

MET Slovakia, a.s. 

 Rajská 7, 81108 Bratislava 

45860637 

  

FP1600645 

Faktúra došlá 

Dodávka zemného plynu 6/2016 - TH 

 1036,37 eur

01.06.2016

MET Slovakia,a.s. 

 Rajská 7, 81108 Bratislava 

45860637 

  

FP1600646

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu 6/2016 - Mýtna 537

 2070,77 eur

01.06.2016

MET Slovakia,a.s. 

 Rajská 7, 81108 Bratislava 

45860637 

  

FP1600647

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu 6/2016 - NP

 2,16 eur

01.06.2016

MET Slovakia,a.s.

 Rajská 7, 81108 Bratislava 

45860637

  

FP1600648

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu 6/2016 - PLK

 4,08 eur

01.06.2016

MET Slovakia,a.s.

 Rajská 7, 81108 Bratislava 

45860637

  

FP1600649

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu 6/2016 - NP

 10,08 eur

01.06.2016

MET Slovakia,a.s.

 Rajská 7, 81108 Bratislava 

45860637

  

FP1600650

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu 6/2016 - NP

 59,25 eur

01.06.2016

MET Slovakia,a.s

 Rajská 7, 81108 Bratislava 

45860637

  

FP1600651

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu 6/2016 - NP

 127,23 eur

01.06.2016

MET Slovakia,a.s

 Rajská 7, 81108 Bratislava 

45860637

  

FP1600652

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu 6/2016 - NP

 180,92 eur

01.06.2016

MET Slovakia,a.s

 Rajská 7, 81108 Bratislava 

45860637

  

FP1600660

Faktúra došlá

Služby v oblasti VTZ 5/2016 - NP

 21,68 eur

01.06.2016

MOVIS Pavol Vydarený

 Hlavná 287, 91616 Krajné

36964867

 nie je platca DPH

FP1600661

Faktúra došlá

Oprava stupačky - Mýtna 537/50

 199,85 eur

01.06.2016

Vladimír Černák VEA

 Lipová 370/4, 91601 Stará Turá

34548971

  

FP1600663

Faktúra došlá

Spotreba vody 5/2016 - TH

 6,82 eur

02.06.2016

PreVaK,s.r.o.

 Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

  

FP1600664

Faktúra došlá

Spotreba vody 5/2016 - TH

 119,38 eur

02.06.2016

PreVaK,s.r.o.

 Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

  

FP1600665

Faktúra došlá

Spotreba vody 5/2016 - TH

 6528,78 eur

02.06.2016

PreVaK,s.r.o.

 Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

  

FP1600666

Faktúra došlá

Spotreba vody 5/2016 - byty 380,537,595,676

 1696,10 eur

02.06.2016

PreVaK,s.r.o

 Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

  

FP1600667

Faktúra došlá

Spotreba vody 5/2016 - NP

 136,90 eur

02.06.2016

PreVaK,s.r.o

 Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

  

FP1600668

Faktúra došlá

Spotreba vody 5/2016 - NP

 843,94 eur

02.06.2016

PreVaK,s.r.o

 Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

  

FP1600669

Faktúra došlá

Spotreba vody 5/2016 - PLK

 164,84 eur

02.06.2016

PreVaK,s.r.o

 Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

  

FP1600671

Faktúra došlá

Výmena okien - NP

 1581,50 eur

02.06.2016

eurowin trade s.r.o.

 SNP 149/60, 91601 Stará Turá

48270903

 nie je platca DPH

FP1600673

Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadových vôd 5/2016 - TH

 33,76 eur

02.06.2016

CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.

 Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

  

FP1600674

Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadových vôd 5/2016 - PLK

 268,37 eur

02.06.2016

CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.

 Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá

36303666

  

49/2016/NP

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka a údržba RSP - DJ Mýtna 558

  

03.06.2016

Mapros,s.r.o.

 Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  

50/2016/B

Objednávka vyšlá

Odborná vnútorná a vonkajšia prehliadka kotlov - PK Mýtna 537

  

06.06.2016

Mapros,s.r.o.

 Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  

51/2016/B

Objednávka vyšlá

Kontrola hydrantov - b.d. 380/45

  

06.06.2016

Pyroservis a.s., organizačná zložka

 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

  

52/2016/B

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka a skúška RSP - b.d. Mýtna 595

  

06.06.2016

Mapros,s.r.o.

 Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  

53/2016/NP

Objednávka vyšlá

Kontrola hydrantov - dom služieb

  

06.06.2016

Pyroservis a.s., organizačná zložka

 91305 Melčice-Lieskové 117

30813905

  

17/16/TH

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka plynových kotlov - CPK

  

06.06.2016

Martin Lukáč

 91611 Bzince pod Javorinou 612

34548467

  

18/16/TH

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka RSP - CPK, údržba rozvodov plynu

  

06.06.2016

Mapros,s.r.o.

 Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  

19/16/TH

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka a skúška EZ + MaR - CPK

  

06.06.2016

JVVH  Vladimír Halák

 SNP 261/37, 91601 Stará Turá

22822089

  

20/16/TH

Objednávka vyšlá

PK 9 - odborná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov

  

06.06.2016

Mapros,s.r.o.

 Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  

21/16/TH

Objednávka vyšlá

PK -DS odborná prehliadka 

  

06.06.2016

Mapros,s.r.o.

 Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  

22/16/TH

Objednávka vyšlá

PK DK - RSP odborná prehliadka, prehliadka tlakových kotlov

  

06.06.2016

Mapros,s.r.o.

 Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  

FP1600675

Faktúra došlá

Dodávka tepla 5/2016 - TH

 36929,74 eur

06.06.2016

E.P.E.,s.r.o.

 Prievozská 14/A, 82109 Bratislava

36769789

  

FP1600677

Faktúra došlá

Internet - TH

 12,00 eur

06.06.2016

ICS Systems s.r.o.

 Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá

36306452

  

FP1600678

Faktúra došlá

KOS SMP3/14 - servis MaR - TH

 112,84 eur

06.06.2016

KLIMASOFT,s.r.o.

 Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

  

FP1600679

Faktúra došlá

Strážna služba 5/2016 - NP

 691,20 eur

06.06.2016

IBS - SECURITY s.r.o.

 Trenčianska 1885/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom

45404828

  

FP1600682

Faktúra došlá

Dezinfekcia - byty 676

 269,10 eur

07.06.2016

Tibor Jacko

 Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín

40193454

  

FP1600684

Faktúra došlá

Čistiaci materiál 5/2016

 51,52 eur

08.06.2016

AGEMA s.r.o.

 SNP 75/46,91601 Stará Turá

31427561

  

FP1600685

Faktúra došlá

Servisná prehliadka CHÚV - TH

 2433,60 eur

08.06.2016

EARTH RESOURCES s.r.o.

 Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2

31359451

  

FP1600686

Faktúra došlá

Tabletovaná soľ - TH

 195,00 eur

09.06.2016

ENERGO - WWT SLOVAKIA, spol. s r.o.

 ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá

36302252

  

FP1600687

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 5/2016 - TH

 525,49 eur

09.06.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

 Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600688

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 5/2016 - TH

 192,17 eur

09.06.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

 Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600689

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 5/2016 - TH

 375,40 eur

09.06.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

 Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600690

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 5/2016 - TH

 712,02 eur

09.06.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

 Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600691

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 5/2016 - NP

 106,80 eur

09.06.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

 Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600692

Faktúra došlá

Spotreba elektriny 5/2016 - NP

 462,50 eur

09.06.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

 Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600693

Faktúra došlá

Výmena vodomerov - NP

 354,00 eur

10.06.2016

STEMY,s.r.o.

 Podolie 969, 91622 Podolie

36331970

  

FP1600713

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 5/2016 - TH

 8671,12 eur

14.06.2016

MET Slovakia,a.s.

 Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

  

FP1600714

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 5/2016 - TH

 5499,92 eur

14.06.2016

MET Slovakia,a.s

 Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

  

FP1600715

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 5/2016 - TH

 1058,87 eur

14.06.2016

MET Slovakia,a.s

 Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

  

FP1600716

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 5/2016 - TH

 4599,71 eur

14.06.2016

MET Slovakia,a.s

 Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

  

FP1600717

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 5/2016 - TH

 2738,04 eur

14.06.2016

MET Slovakia,a.s

 Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

  

FP1600718

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 5/2016 - TH

 453,80 eur

14.06.2016

MET Slovakia,a.s

 Rajská 7, 81108 Bratislava

45860637

  

FP1600720

Faktúra došlá

Odborná prehliadka kotlov - TH

 280,80 eur

15.06.2016

Martin Lukáč

 91611 Bzince pod Javorinou 612

34548467

  

57/2016/NP

Objednávka vyšlá

Čistenie a monitoring kanalizácie - DJ Jiráskova 168

  

16.06.2016

SEZAKO Trnava,s.r.o.

 Orešanská 11, 91701 Trnava

36263800

  

FP1600721

Faktúra došlá

Oprava čerpadla Grundfos TPD 80-250/2 - TH

 260,76 eur

16.06.2016

PUMPA SERVIS - Miroslav Repík

 Niva 86, 91621 Čachtice

34490141

  

23/16/TH

Objednávka vyšlá

Vyhľadanie úniku primáru vody v kanáloch ÚK

  

20.06.2016

AQUA DEFEKT,s.r.o.

 Komenského 2219/21, 01001 Žilina

31578454

  

FP1600724

Faktúra došlá

Vyhľadanie poruchy - TH

 762,00 eur

22.06.2016

AQUA DEFEKT,s.r.o.

 Komenského 2219/21, 01001 Žilina

31578454

  

FP1600725

Faktúra došlá

Oprava systému merania a regulácie MaR, PK Úradníčkova - oprava komunikácie - TH

 82,99 eur

22.06.2016

KLIMASOFT,s.r.o.

 Vajanského 58, 92101 Piešťany

36218944

  

FP1600727

Faktúra došlá

Pranie a čistenie posteľnej bielizne - NP

 167,13 eur

23.06.2016

ADATEX,s.r.o.

 Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34134719

  

11A/2012/380

Dodatok

Dodatok číslo 8 k Zmluve o ubytovaní

  

24.06.2016

Soňa Barančinová

      

5A/2011/380

Dodatok

Dodatok číslo 10 k Zmluve o ubytovaní

  

24.06.2016

Jana Vychlopnová

      

3A/2011/380

Dodatok

Dodatok číslo 10 k Zmluve o ubytovaní

  

24.06.2016

Anna Ostrovská

      

12A/2011/380

Dodatok

Dodatok číslo 11 k Zmluve o ubytovaní

  

24.06.2016

Naďa Ondrašovicová

      

1A/2012/380

Dodatok

Dodatok číslo 8 k Zmluve o ubytovaní

  

24.06.2016

Anna Prachárová

      

7A/2015/380

Dodatok

Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní

  

24.06.2016

Jaroslava Zámková

      

8A/2013/380

Dodatok

Dodatok číslo 5 k Zmluve o ubytovaní

  

24.06.2016

Darina Jurášová

      

10A/2015/380

Dohoda

Dohoda o ukončení ubytovanie

  

24.06.2016

Patrícia Schnorerová

      

55A/2011/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 12 k Zmluve o ubytovaní

  

24.06.2016

Vladimír Sadloň

      

71A/2015/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní

  

24.06.2016

Martin Chmúra

      

76A/2010/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 13 k Zmluve o ubytovaní

  

24.06.2016

Vladimír Antálek

      

67A/2011/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 12 k Zmluve o ubytovaní

  

24.06.2016

Tomáš Drab

      

80A/2009/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 15 k Zmluve o ubytovaní

  

24.06.2016

František Kováč

      

94A/2009/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 11 k Zmluve o ubytovan

  

24.06.2016

Pavel Benian

      

75A/2013/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 7 k Zmluve o ubytovan

  

24.06.2016

Viktor Galbavý

      

50B/2008/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 20 k Zmluve o ubytovan

  

24.06.2016

Vladimír Durec

      

82A/2012/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 9 k Zmluve o ubytovan

  

24.06.2016

Marián Gavač

      

46A/2015/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 4 k Zmluve o ubytovan

  

24.06.2016

Tomáš Bačo

      

56A/2015/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 4 k Zmluve o ubytovan

  

24.06.2016

Viliam Druk

      

FP1600729

Faktúra došlá

Oprava automatiky kotla - TH

 784,20 eur

24.06.2016

SEPOS v.o.s. Trenčín

 Električná 35, 91101 Trenčín

17642345

  

FP1600730

Faktúra došlá

Dodávka elektriny 6/2016 - TH

 1695,16 eur

24.06.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

 Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600731

Faktúra došlá

Dezinfekcia - byty 676

 151,80 eur

24.06.2016

Tibor Jacko

 Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín

40193454

  

FP1600733

Faktúra došlá

Dodávka elektriny 6/2016 - NP

 273,93 eur

24.06.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

 Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600734

Faktúra došlá

Dodávka elektriny 6/2016 - NP

 1574,61 eur

24.06.2016

Lumius Slovakia,s.r.o.

 Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

36416541

  

FP1600735

Faktúra došlá

Servisný prenájom rohoží - PLK

 88,78 eur

24.06.2016

Lindstrom,s.r.o.

 Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

35742364

  

FP1600738

Faktúra došlá

Výmena okien - NP

 290,41 eur

27.06.2016

eurowin pro,s.r.o.

 SNP 149/60,91601 Stará Turá

50351966

 nie je platca DPH

FP1600739

Faktúra došlá

Výmena okien - NP

 963,26 eur

27.06.2016

eurowin pro,s.r.o.

 SNP 149/60,91601 Stará Turá

50351966

 nie je platca DPH

FP1600740

Faktúra došlá

Oprava stien - NP

 867,00 eur

27.06.2016

eurowin pro,s.r.o.

 SNP 149/60,91601 Stará Turá

50351966

 nie je platca DPH

ZML - B - 72/15

Dohoda

Skončenie zmluvného vzťahu dohodou

  

30.06.2016

Ivana Vranáková

      

ZML - B 25/16

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu

  

30.06.2016

Lucia Drexlerová

      

NZ 2375/2016

Zmluva

Zmluva o podnájme nebytových priestorov

  

30.06.2016

m.bene s.r.o.

 Hurbanova 3130/9, 91601 Stará Turá 46851381  
 NZ 2273/2016 Dohoda   Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.06.2016  Pavol Vydarený MOVIS  Hlavná 287, 91616 Krajné   36964867  
NZ 2277/2016 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.06.2016 PV MOVIS s.r.o. Hlavná 287, 91616 Krajné 50370740