Dokumenty 5/2015

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
18/15/TH Objednávka vyšlá Celoplošná deratizácia TH   04.05.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91101 Trenčín 40193454  
40/2015/B Objednávka vyšlá Celoplošná deratizácia - 380,537,595   04.05.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91101 Trenčín 40193454  
41/2015/NP Objednávka vyšlá Celoplošná deratizácia NP   04.05.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91101 Trenčín 40193454  
FP1500527 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu  1095,60 eur  04.05.2015 MET Slovakia,a.s.  Mostová 2, 81102 Bratislava 1  45860637  
FP1500528  Faktúra došlá  Dodávka zemného plynu  2191,80 eur  04.05.2015  MET Slovakia,a.s.  Mostová 2, 81102 Bratislava 1  45860637  
FP1500530 Faktúra došlá Oprava fasády 3048,30 eur 05.05.2015 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 34548971  
FP1500532 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,70 eur 05.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500533 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,48 eur 05.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500534 Faktúra došlá Dodávka zemného  plynu 17,91 eur 05.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500535 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,50 eur 05.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500536 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 513,14 eur 05.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500537 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 204,38 eur 05.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500538 Faktúra došlá Kominárske práce 756,98 eur 05.05.2015 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1500539 Faktúra došlá Kominárske práce 61,84 eur 05.05.2015 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1500540 Faktúra došlá Kominárske práce 84,08 eur 05.05.2015 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1500541 Faktúra došlá Tesnenie 1368,00 eur 05.05.2015 Ing.Robert Čelko - REKONT Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica 30485339  
FP1500542 Faktúra došlá Spotreba vody 22,74 eur 05.05.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500543 Faktúra došlá Spotreba vody 72,04 eur 05.05.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500544 Faktúra došlá Spotreba vody 6932,88 eur 05.05.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500547 Faktúra došlá Spotreba vody 673,39 eur 05.05.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500548 Faktúra došlá Spotreba vody 118,24 eur 05.05.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500549 Faktúra došlá Spotreba vody 141,44 eur 05.05.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500550 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 56,58 eur 06.05.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500551 Faktúra došlá Dodávka tepla 40676,92 eur 06.05.2015 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1500553 Faktúra došlá Upchávka 744,00 eur 06.05.2015 CNC Profihala,s.r.o. Pri Klanečnici 9/2625, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  
FP1500554 Faktúra došlá Internet 12,00 eur 06.05.2015 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1500555 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 988,00 eur 06.05.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500556 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 5,00 eur 06.05.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500557 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 06.05.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500558 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur 06.05.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500559 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2200,00 eur 06.05.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500569 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 215,92 eur 06.05.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500570 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 27,87 eur 06.05.2015 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1500571 Faktúra došlá Kominárske práce 320,00 eur 06.05.2015 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 43774318 nie je platca DPH
FP1500575 Faktúra došlá Náter okien 54,00 eur 06.05.2015 SI Ivan Sabo Hurbanova 130815, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
FP1500578 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 12,36 eur 07.05.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500579 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 24,00 eur 07.05.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P:O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
45/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu PLK   11.05.2015 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
47/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu DJ 168   11.05.2015 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
51/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu DŠ   11.05.2015 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1500601 Faktúra došlá Čistiaci materiál 99,86 eur 11.05.2015 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
52/2015/NP Objednávka vyšlá Oprava schodov PLK   12.05.2015 PS-podlahár  Pavel Slaný 1.mája 555/2, 90701 Myjava 30738849  
FP1500602 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 16515,06 eur 12.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500603 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 3097,68 eur 12.05.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislva 1 45860637  
FP1500604 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 31463,26 eur 12.05.2015 MET Slovakia, a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500605 Faktúra došlá Maľovanie garáží - materiál 725,74 eur 12.05.2015 Adriana Kavická - GARNEX Družstevná 500, 91601 Stará Turá 44157134  
19/15/TH Objednávka vyšlá Vyhľadanie poruchy primárneho kanála   13.05.2015 AQUA DEFEKT,s.r.o. Festivalová 18, 01001 Žilina 31578454  
FP1500613 Faktúra došlá Oprava systému TÚV 44,16 eur 15.05.2015 MAPROS ,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500614 Faktúra došlá Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov 691,20 eur 15.05.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500615 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška regul stanice 511,20 eur 15.05.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500616 Faktúra došlá Výmena okien 3336,72 eur 15.05.2015 EUROWIN PRO s.r.o. Dr. Úradníčka 193/5, 91601 Stará Turá 46703322 nie je platca DPH
20/15/TH Objednávka vyšlá Zemné práce na horúcovodnom kanály VS4   18.05.2015 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
21/15/TH Objednávka vyšlá Výmena primárneho kanála VS4   18.05.2015 Dušan Hornák  vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270  
53/2015/B Objednávka vyšlá Odstránenie závad z odbornej prehliadky plyn. zariadení - Mýtna 595   18.05.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500617 Faktúra došlá Výmena elektromera v kotolni 134,00 eur 18.05.2015 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1500618 Faktúra došlá Oprava strechy 550,81 eur 18.05.2015 JUBE TEAM s.r.o. Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
FP1500619 Faktúra došlá Revízia odberných miest 70,00 eur 18.05.2015 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1500620 Faktúra došlá Deratizácia 488,16 eur 18.05.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1500622 Faktúra došlá Vyhľadanie poruchy 556,80 eur 18.05.2015 AQUA DEFEKT,s.r.o. Festivalová 18, 01001 Žilina 31578454  
FP1500624 Faktúra došlá Deratizácia 816,48 eur 18.05.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1500627 Faktúra došlá Výmena radiátorov 402,04 eur 18.05.2015 STABILIT,spol. s r.o. Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  
22/15/TH Objednávka vyšlá Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob VS3   19.05.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
23/15/TH Objednávka vyšlá Kontrola škúšob. tlakomerov   19.05.2015 Prematlak,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36300781  
FP1500628 Faktúra došlá Výmena potrubia 260,00 eur 19.05.2015 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1500633 Faktúra došlá Kombi sporák 189,00 eur 21.05.2015 Oleš Emil  ELEKTRO SNP 271, 91601 Stará Turá 30870500  
FP1500634 Faktúra došlá CPK - oprava regulačného ventilu 134,54 eur 21.05.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1500635 Faktúra došlá Termostat + ventily 321,38 eur 21.05.2015 TTI-Energo, spol s  r.o. Zlatovská 3072, 91105 Trenčín 31441564  
FP1500636 Faktúra došlá Termostat + ventily 162,79 eur 21.05.2015 TTI-Energo,spol. s r.o.

Zlatovská 3072, 91105 Trenčín

 31441564  
56/2015/NP Objednávka vyšlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov DŠ   22.05.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1500637 Faktúra došlá Prehliadka bleskozvodu 323,70 eur 22.05.2015 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1500638 Faktúra došlá Prehliadka bleskozvodu 72,00 eur 22.05.2015 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1500639 Faktúra došlá Prehliadka horákov 1019,64 eur 25.05.2015 SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 91101 Trenčín 17642345  
FP1500641 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 25.05.2015 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1500642 Faktúra došlá Stavebné práce 2446,51 eur 26.05.2015 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
FP1500644 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3640,00 eur 27.05.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1500645 Faktúra došlá Výmena Pollustatu 468,96 eur 27.05.2015 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1500647 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob 198,85 eur 28.05.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1500649 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 360,28 eur 29.05.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1500650 Faktúra došlá Oprava plynového kotla 36,24 eur 29.05.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500651 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 28,48 eur 29.05.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1500652 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 24,88 eur 29.05.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1500653 Faktúra došlá Oprava dverí 40,00 eur 29.05.2015 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
ZML-B30/15a Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   31.05.2015 MUDr. Martin Pecka      
ZML-B35/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.05.2015 Iveta Ondrejková      

Dokumenty 4/2015

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
15/15/TH Objednávka vyšlá Oprava čerpadla WILLO IP-E 80/4-20  

01.04.2015

PUMPA SERVIS Miroslav Repík

 Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
FP1500389 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1095,60 eur 

01.04.2015

MET Slovakia,a.s.

 Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500390 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2191,80 eur 

01.04.2015

 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500393 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 167,33 eur

01.04.2015

 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Scweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500395 Faktúra došlá Spotreba vody 72,86 eur

02.04.2015

 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500396 Faktúra došlá Spotreba vody 6,82 eur

02.04.2015

 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500397 Faktúra došlá Spotreba vody 7362,65 eur

02.04.2015

 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500398 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 988,00 eur

02.04.2015

 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500402 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur

02.04.2015

 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500403 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur

02.04.2015

 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500404 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,70 eur

02.04.2015

 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500405 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,48 eur

02.04.2015

 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500406 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,91 eur

02.04.2015

 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500407 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,50 eur

02.04.2015

 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500408 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 513,14 eur

02.04.2015

 LAMA energy a.s - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500409 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 204,38 eur

02.04.2015

 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500410 Faktúra došlá Spotreba vody 123,92 eur

02.04.2015

 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP150011 Faktúra došlá Spotreba vody 157,58 eur

02.04.2015

 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500412 Faktúra došlá Spotreba voda 680,0 eur

02.04.2015

 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500413 Faktúra došlá Spotreba vody 732,07 eur

02.04.2015

 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500422 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 18,58 eur

02.04.2015

 Výťahy-servis  Peter Psotný M.r.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1500424 Faktúra došlá Dodávka tepla 44963,92 eur

07.04.2015

 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1500426 Faktúra došlá Internet 12,00 eur

07.04.2015

 ICS systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1500427 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 12,36 eur

07.04.2015

 ZSE Energia ,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500428 Faktúr adošlá Dodávka elektrickej energie 5,00 eur

07.04.2015

 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500429 Faktúra došlá Servisný zásah 152,28 eur

07.04.2015

 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
FP1500431 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 223,16 eur

08.04.2015

 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500432 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 36,28 eur

08.04.2015

 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500434 Faktúra došlá Čistiaci materiál 39,52 eur 08.04.2015
 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1500437 Faktúra došlá Prenájom fliaš 8,64 eur 08.04.2015 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 00685852  
FP1500438 Faktúra došlá Profylaktická prehliadka 1115,33 eur 09.04.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
32/2015/B Objednávka vyšlá Mýtna 537 - odborná prehliadka RSP a plynových kotlov   09.04.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500439 Faktúra došlá Zúčtovanie elektrickej energie - mimoriadny odpočet 3359,69 eur 09.04.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  
33/2015/NP Objednávka vyšlá Rekonštrukcia zvodov - DJ 355   13.04.2015 Miroslav Uhlík Mýtna 48, 91601 Stará Turá 40274730  
FP1500461 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 111,53 eur 13.04.2015 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1500462 Faktúra  došlá Spotreba zemného plynu 54099,41 eur 13.04.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500463 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 24860,17 eur 13.04.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
16/15/TH Objednávka vyšlá Upchávky do ventilov   14.04.2015 CNC Profihala,s.r.o. Pri Klanečnici 9/2625, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  
FP1500464 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 4474,52 eur 13.04.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 1 45860637  
FP1500467 Faktúra došlá Oprava čerpadla 223,20 eur 14.04.2015 PUMPA SERVIS - Miroslav Repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
FP1500469 Faktúra došlá Rozúčtovanie nákladov tepla r.2014 431,71 eur 16.04.2015 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
FP1500470 Faktúra došlá Dispečing Unigyr - oprava 2363,32 eur 16.04.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1500471 Faktúra došlá Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 235,20 eur 16.04.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500472 Faktúra došlá Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 157,20 eur 16.04.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500474 Faktúra došlá Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 160,80 eur 16.04.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500475 Faktúra došlá Rozúčtovanie nákladov tepla r. 2014 255,26 eur 16.04.2015 TECHEM spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
17/15/TH Objednávka vyšlá Kontrola a čistenie komínov-CPK, PKDS, PKDK, PK7, PK9   17.04.2015 Miroslav Pleško-kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
34/2015/B Objednávka vyšlá Kontrola a čistenie komínov PK Mýtna 537   17.04.2015 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
35/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka motor. brány PLK   17.04.2015 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná287, 91616 Krajné 36964867  
FP1500476 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 2763,41 eur 17.04.2015 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
36/2015/NP Objednávka vyšlá Oprava brány RZP - PLK   20.04.2015 ADVES s.r.o. Zlatovská 27, 91105 Trenčín 201550250  
FP1500478 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3640,00 eur 20.04.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1500495 Faktúra došlá Oprava zvodov 597,76 eur 20.04.2015 Miroslav Uhlík Mýtna 48, 91601 Stará Turá 40274730  
FP1500497 Faktúra došlá Prehliadka brány 60,00 eur 20.04.2015 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
36/2015/NP Objednávka vyšlá Odstránenie komína v DJ Mýtna 558   21.04.2015 ICS systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
7A/201/380 Zmluva Zmluva o ubytovaní   21.04.2015 Jaroslava Zámková      
FP1500499 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie 60,00 eur 22.04.2015 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH
FP1500502 Faktúra došlá Výmena podružných elektromerov 870,00 eur 23.04.2015 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1500503 Faktúra došlá Výmena podružných elektromerov 900,00 eur 23.04.2015 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1500504 Faktúra došlá Výmena podružná elektromerov 902,00 eur 23.04.2015 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1500506 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob 280,80 eur 24.04.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1500508 Faktúra došlá Výmena podružných elektromerov 670,00 eur 24.04.2015 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1500509 Faktúra došlá Výmena podružných elektromerov 134,00 eur 24.04.2015 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 387, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
FP1500510 Faktúra došlá Oprava a nastavenie ventilov 1156,80 eur 27.04.2015 Ing. Robert Čelko - REKONT Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica 30485339  
FP1500511 Faktúra došlá Oprava poruch RS plynu 79,20 eur 27.04.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500513 Faktúra došlá VS4 - servisný zásah 49,80 eur 27.04.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1500514 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 27.04.2015 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1500515 Faktúra došlá Oprava automatickej sekcionálnej brány 110,40 eur 27.04.2015 ADVES s.r.o. Zlatovská 27, 91105 Trenčín 201550250  
FP1500518 Faktúra došlá Odvoz odpadu 21,44 eur 28.04.2015 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1500524 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 159,53 eur 30.04.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1500525 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3412,07 eur 30.04.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1500526 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 223,10 eur 30.04.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
NZ2362/2011 Dodatok Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   30.04.2015 Zuzana Miškovičová Hurbanova 103/93, 91601 Stará Turá 43450181  
46A/2015/DŠ Zmluva Zmluva o ubytovaní   30.04.2015 Tomáš Bačo      
NZ2517/2013 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.04.2015 Viera Ondrušová      
NZ2529/2015 Zmluva Zmluva o podnájme pozemku   30.04.2015 Michaela Hanáková      
ZML-B5/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30,04,2015 Jaroslav Alušic      
ZML-B12/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Mariana Hradelová      
ZML-B13/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Miroslava Jansová      
ZML-B14/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Miroslav Uhlík      
ZML-B15/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Štefan Tanglmayer      
ZML-B16/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Mgr. Alžbeta Kučerová      
ZML-B17/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Mgr. Ľubica Klimáčková      
ZML-B18/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Dalibor Hrabovský      
ZML-B19/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Jozef Arbet      
ZML-B20/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Radka Rúžičková      
ZML-B21/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Marcela Mikulcová      
ZML-B22/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Gabriela Žitná      
ZML-B23/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Jana Andelová      
ZML-B24/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Dušan Srnánek      
ZML-B25/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Zuzana Durcova      
ZML-B26/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Jaroslava Penčáková      
ZML-B27/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Margita Bangová      
ZML-B28/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Jana Eliášová      
ZML-B29/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Bc. Sylvia Záhorová      
ZML-B30/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 MUDr. Martin Pecka      
ZML-B31/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Margarita Janovjaková      
ZML-B32/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.04.2015 Ján Višňovský      

Dokumenty 2/2015

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1500114 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur  02.02.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500115 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1095,60 eur  02.02.2015 MET Slovakia a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500117 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 988,00 eur 02.02.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500118 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2191,80 eur 02.02.2015 MET Slovakia a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500137 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur 02.02.2015 Slovenská plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500138 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 83,31 eur 02.02.2015 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1500148 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3412,07 eur 02.02.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1500149 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 159,53 eur 02.02.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
6/15/TH Objednávka vyšlá Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3, 40-120 F 250   03.02.2015 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2, 91601 Stará Turá 47883430  
FP1500150 Faktúra došlá Spotreba vody 6961,46 eur 03.02.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500151 Faktúra došlá Spotreba vody 7,96 eur 03.02.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500152 Faktúra došlá Spotreba vody 84,48 eur 03.02.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500156 Faktúra došlá Spotreba vody 103,45 eur 03.02.2015 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500157 Faktúra došlá Spotreba vody 160,87 eur 03.02.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500158 Faktúra došlá Spotreba vody 599,00 eur 03.02.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
7/15/TH Objednávka vyšlá Oprava čerpadla WILLO - VS3   04.02.2015 PUMPA SERVIS  Miroslav Repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
13/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka plynového zariadenia a kontrola rozvodu zemného plynu PK Požiarna zbrojnica   04.02.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500160 Faktúra došlá Dodávka tepla 45817,00 eur 04.02.2015 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1500163 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 37,72 eur 04.02.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schwietzer 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500164 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie 80,00 eur 04.02.2015 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH
FP1500166 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 52,51 eur 04.02.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500167 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 12,36 eur 04.02.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500168 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 197,05 eur 04.02.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
14/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ - PLK   05.02.2015 Ján Volár ELEKTRO PRÁCE Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá 14124688  
14/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ - PLK   05.02.2015 Ondráško Dušan  EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273  
FP1500170 Faktúra došlá Internet 12,00 eur 05.02.2015 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1500174 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 5,00 eur 05.02.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815749  
FP1500176 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 30,00 eur 05.02.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
8/15/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka plynových kotlov CPK   06.02.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
9/15/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ RSP - CPK   06.02.2015 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
10/15/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu PK9   06.02.2015 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
17/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ RSP - Mýtna 558   06.02.2015 Dušan Jakube-elektromont Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
FP1500192 Faktúra došlá Oprava čerpadla 378,00 eur 09.02.2015 CNC Profihala,s.r.o. Pri Klanečnici 9/2625, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  
FP1500193 Faktúra došlá Vyúčtovanie zmluvného množstva -550,34 eur 09.02.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1500194 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 513,14 eur 09.02.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500195 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 204,38 eur 09.02.2015 LAMA energy a.s.-organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500196 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,70 eur 09.02.2015 LAMA energy a.s.-organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500197 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,48 eur 09.02.2015 LAMA energy a.s.-organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500198 Faktúra Nové Mesto nad Váhom Dodávka zemného plynu 17,91 eur 09.02.2015 LAMA energy a.s.-organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500199 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,50 eur 09.02.2015 LAMA energy a.s.-organizačná zložka Šulekova 2, 811069 Bratislava 45890935  
NZ2372/2015 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   09.02.2015 Erika Morongová Hurbanova 3154/66, 91601 Stará Turá    
FP1500201 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 73,30 eur 09.02.2015 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1500202 Faktúra došlá Výmena čerpadla a úprava potrubia TÚV 120,00 eur 10.02.2015 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1500203 Faktúra došlá Prehliadka a skúška bleskozvodu 42,00 eur 10.02.2015 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/73, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1500204 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob 134,65 eur 10.02.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1500205 Faktúra došlá Prehliadka kotlov 280,80 eur 10.02.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1500227 Faktúra došlá Čistiaci materiál 52,00 eur 11.02.2015 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1500228 Faktúra došlá Spotreba plynu 78384,17 eur 12.02.2015 MET Slovakia, a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500229 Faktúra došlá Spotreba plynu 5490,13 eur 12.02.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500230 Faktúra došlá Spotreba plynu 32613,60 eur 12.02.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500233 Faktúra došlá Oprava čerpadla WILO MVIS 205 106,80 eur 16.02.2015 PUMPA SERVIS - Miroslav repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
FP1500234 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu 933,24 eur 16.02.2015 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1500235 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu 27,96 eur 16.02.2015 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1500236 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 5,30 eur 16.02.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500238 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu 27,96 eur 16.02.2015 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1500241 Faktúra došlá Čistiaci materiál 121,64 eur 20.02.2015 TORBIA,s.r.o. Piaristická 6667, 91180 Trenčín 36343129  
FP1500242 Faktúra došlá Oprava a overenie PolluStat Qp 3,5 211,80 eur 20.02.2015 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1500243 Faktúra došlá Zmesná chemikália 1485,00 eur 23.02.2015 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 31359451  
FP1500244 Faktúra došlá Oprava stupačky na TÚV 89,64 eur 23.02.2015 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
FP1500247 Faktúra došlá Prehliadka nízkotlakovej kotolne 186,41 eur 24.02.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1500248 Faktúra došlá Čistenie kalizácie 70,00 eur 24.02.2015 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH
FP1500250 Faktúra došlá Periodické oprávnené meranie emisií 1896,00 eur 24.02.2015 AEE-URAP spol. s r.o. Gen.M.R.Štefánika 19, 91101 Trenčín 30997780  
FP1500252 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3640,00 eur 25.02.2015 Lumius Slovakia, s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
NZ2371/2015 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   25.02.2015 Katarína Ester Kučerová Mýtna 537/50, 91601 Stará Turá 43938434  
9A/2008/380 Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   25.02.2015 Jarmila Hučková      
FP1500254 Faktúra došlá Čerpadlo TÚV 2493,60 eur 26.02.2015 MERCONTROL s.r.o. Lipová 369/2, 91601 Stará Turá 47883430  
FP1500255 Faktúra došlá Kombi sporák MORA KSI40MF 189,00 eur 26.02.2015 ELEKTRO Emil Oleš SNP 271, 91601 Stará Turá 30870500  
FP1500256 Faktúra došlá Maľovanie 72,00 eur 26.02.2015 SI Ivan Sabo Hurbanova130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
NZ43/2015 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   28.02.2015 smile4you, s.r.o. MDDr. Monika Halinárová Hurbanova 125/23, 91601 Stará Turá 46474650  
NZ2373/2015 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   28.02.2015 Ivana Petrovičová Hurbanova 3138/22, 91601 Stará Turá 33445176  
ZML-B54/12 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   28.02.2015 Rastislav Filús, Ranáta Filúsová      
ZML-B63/12 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   28.02.2015 Ján Bielčik      
ZML-B8/14 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   28.02.2015 Zuzana Vychlopeňová, Miroslav Vítek      
ZML-B6/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2015 Ján Bielčik      
ZML-B7/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2015 Zuzana Vychlopeňová, Miroslav Vítek      
ZML-B8/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   28.02.2015 Rastislav Filús      
NZ2487/2006 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   28.02.2015 Antónia Prachařová      

Dokumenty 1/2015

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1500001 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1095,60 eur 02.01.2015 MET Slovakia a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500002 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2191,80 eur 02.01.2015 MET Slovakia a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500003 Faktúra došlá Oprava podlahy, omietky a sanity 214,00 eur 02.01.2015 Ján Kubina Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá 73507001 nie je platca DPH
FP1500005 Faktúra došlá Internet 12,00 eur 05.01.2015 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1401515 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -88,55 eur  05.01.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401516 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -7,72 eur  05.01.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401517 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -63,59 eur 05.01.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401518 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -108,85 eur 05.01.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401519 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 63,59 eur 05.01.2015 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava 35742364  
FP1401525 Faktúra došlá Spotreba vody 6,82 eur 07.01.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401526 Faktúra došlá Spotreba vody 84,83 eur 07.01.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401527 Faktúra došlá Spotreba vody 8159,45 eur 07.01.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401530 Faktúra došlá Spotreba vody 104,59 eur 07.01.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401531 Faktúra došlá Spotreba vody 745,20 eur 07.01.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401532 Faktúra došlá Spotreba vody 174,52 eur 07.01.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava  35915749  
FP1401533 Faktúra došlá Spotreba vody 639,78 eur 07.01.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500007 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3640,00 eur 07.01.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  
85A/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   08.01.2015 Andrej Dynžík      
FP1401536 Faktúra došlá Prenájom fliaš 8,83 eur 09.01.2015 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 00685852  
FP1401537 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 36,28 eur 09.01.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401538 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie 1000,67 eur 09.01.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401539 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -344,32 eur 09.01.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401540 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie elektrickej energie 198,79 eur 09.01.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500038 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3621,60 eur 09.01.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  35743565  
FP1500039 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 188,73 eur 09.01.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  35743565  
2/2015/NP Objednávka vyšlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - PLK   12.01.2015 Pyroservis a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
3/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška RZ - PLK - rehabilitačné   12.01.2015 Ján Volár ELEKTRO PRÁCE Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá 14124688  
4/2015/B Objednávka vyšlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - 537   12.01.2015 Pyroservis a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
5/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška rozvodu plynu   12.01.2015 Dušan Smetana M. Marečka 970/14, 90701 Myjava 32725787  
6/2015/NP Objednávka vyšlá Kontrola snímačov úniku plynu PK Požiarna zbrojnica   12.01.2015 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
7/2015/B Objednávka vyšlá Kontrola snímačov úniku plynu PK 537   12.01.2015 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1401542 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -10579,50 eur 13.01.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401543 Faktúra došlá Čistiaci materiál 26,50 eur 13.01.2015 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1401544 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 4Q/2014 3053,59 eur 14.01.2015 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
1/15/TH Objednávka vyšlá CPK-odborná vonkajšia prehliadka kotlov VHP 2500 I.   14.01.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
2/15/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ horákov kotlov, CPK - ventilátory   14.01.2016 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
3/15/TH Objednávka vyšlá Periodická kontrola snímačov úniku plynu - CPK, PK9, PK DS, PK DK   15.01.2015 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
4/15/TH Objednávka vyšlá Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob - VS4   15.01.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
ZML - B Zmluva Zmluva o podnájme bytu   15.01.2015 Marcela Jelínková, Marek Jurík      
FP1401546 Faktúra došlá VS 3 - oprava MaR 747,36 eur 15.01.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1500060 Faktúra došlá Oprava sociálneho zariadenia 225,00 eur 15.01.2015 Hornák Dušan vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1500061 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 20,00 eur 16.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401548 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu 505,78 eur 16.01.2015 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401549 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu 132152,38 16.01.2015 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401551 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu 3832,00 eur 16.01.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401553 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu -3231,07 eur 16.01.2015 MET Slovakia a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1401554 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu -15,50 eur 16.01.2015 MET Slovakia a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1401555 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu -1541,21 eur 16.01.2015 MET Slovakia a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1401556 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu -76,96 eur 16.01.2015 MET Slovakia a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1401557 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu -16,36 eur 16.01.2015 MET Slovakia a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1401558 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu 298,77 eur 16.01.2015 MET Slovakia a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
9/2015/NP Objednávka vyšlá Oprava telefónu ústredňa PLK   19.01.2015 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867  
FP1401559 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu 520,42 eur 19.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401560 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -32,66 eur 19.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a,s, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401561 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu -0,12 eur 19.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401563 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu 91,49 eur 19.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500063 Faktúra došlá Prehliadka a skúška NTL plynovodu 65,00 eur 20.01.2015 Dušan Smetana M.Marečka 970/14, 90701 Myjava 32725787 nie je platca DPH
5/15/TH Objednávka vyšlá Meranie emisií znečisťujúcich látok PK9, PK DK   21.01.2015 AEE-URAP spol. s r.o. Gen. M. R. Štefánika 19, 91101 Trenčín 30997780  
FP1401564 Faktúra došlá Opravy plynového kotla 62,52 eur 21.01.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500064 Faktúra došlá Maliarske práce 163,50 eur 21.01.2015 Jaromír Jarábek SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
FP1500065 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,91 eur 21.01.2015 Lama energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500066 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,48 eur 21.01.2015 Lama energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500067 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 513,15 eur 21.01.2015 Lama energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106  Bratislava 45890935  
FP1500068 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,50 eur 21.01.2015 Lama energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500069 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 204,38 eur 21.01.2015 Lama energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500070 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,70 eur 21.01.2015 Lama energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava

45890935

  
FP1500071 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 179,00 eur 21.01.2015 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34134719

  
FP1500072 Faktúra došlá Oprava telefónnej ústredne 242,00 eur 21.01.2015 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné

36964867

 nie je platca DPH
FP1500073 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 988,00 eur 22.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

35815256

  
FP1500075 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur 22.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

35815256

  
FP1500076 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 22.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

35815256

  
FP1500077 Faktúra došlá Dezinsekcia 504,00 eur 22.01.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín

40193454

  
FP1500078 Faktúra došlá Výmena sporáka 189,00 eur 22.01.2015 ELEKTRO Emil Oleš SNP 271, 91601 Stará Turá

30870500

  
FP1500079 Faktúra došlá Oprava dlažby na schodištiach 216,00 eur 23.01.2015 Ján Kubina Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá

73507001

 nie je platca DPH
FP1500080 Faktúra došlá Kontrola funkcie horáka 121,92 eur 23.01.2015 SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 91101 Trenčín

17642345

  
FP1500081 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 93,37 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117

30813905

  
FP1500082 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 90,56 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117

30813905

  
FP1500083 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 148,91 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117

30813905

  
FP1500084 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 147,53 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117

30813905

  
FP1500085 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 143,29 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117

30813905

  
FP1500086 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 149,09 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117

30813905

  
FP1500087 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 122,30 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117

30813905

  
FP1500088 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 233,22 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieksové 117

30813905

  
FP1500089 Faktúra došlá Prehliadka a skúška el. zariadení a inštalácie 120,00 eur 23.01.2015 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá

22822089

  
FP1500091 Faktúra došlá Oprava plynového kotla 125,76 eur 23.01.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1500092 Faktúra došlá Oprava plynového kotla 88,56 eur 23.01.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové MEsto nad Váhom

36339296

  
FP1500093 Faktúra došlá Oprava plynového kotla 104,16 eur 23.01.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1500094 Faktúra došlá Oprava plynového kotla 51,36 eur 23.01.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296

 

  
FP1500096 Faktúra došlá Prehliadka a skúška el. zariadení 86,86 eur 26.01.2015 Ondráško Dušan EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273 nie je platca DPH
FP1500097 Faktúra došlá Prehliadka a skúška el. zariadení 86,86 eur 26.01.2015 Ján Volár ELEKTRO-PRÁCE Hurbanvoa 156/72, 91601 Stará Turá 14124688 nie je platca DPH
FP1500098 Faktúra došlá Maliarske práce 401,78 eur 27.01.2015 Jaromír Jarábek SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
FP1500099 Faktúra došlá Oprava potrubia studenej a teplej vody 193,00 eur 28.01.2015 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1500100 Faktúra došlá Výmena merača 765,18 eur 28.01.2015 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1500112 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 173,33 eur 30.01.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
NZ 2270/2015 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.01.2015 EUROWIN Plus s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá 47353058  
NZ 2348/2009 Výpoveď Vypovedanie nájomnej zmluvy   30.01.2015 Mgr. Oľga Podhradská  WELLNESS ŠTÚDIO Dr. Úradníčka 193/1, 91601 Stará Turá 44558091  
ZML - B -3/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.01.2015 Andrea Ostrovská      
NZ 15/2009 Dodatok Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   31.01.2015 MUDr. Helena Kozempelová Dr.Úradníčka 189, 91601 Stará Turá 31200427