| Doklad |
Názov dokladu |
Popis |
Suma s DPH |
Dátum |
Firma |
Sídlo |
IČO |
poznámka |
| FP1500114 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
19,00 eur |
02.02.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1500115 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
1095,60 eur |
02.02.2015 |
MET Slovakia a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500117 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
988,00 eur |
02.02.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1500118 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
2191,80 eur |
02.02.2015 |
MET Slovakia a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500137 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
26,00 eur |
02.02.2015 |
Slovenská plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1500138 |
Faktúra došlá |
Prehliadka výťahu |
83,31 eur |
02.02.2015 |
Výťahy-servis Peter Psotný |
M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá |
11749890 |
nie je platca DPH |
| FP1500148 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
3412,07 eur |
02.02.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1500149 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
159,53 eur |
02.02.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| 6/15/TH |
Objednávka vyšlá |
Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3, 40-120 F 250 |
|
03.02.2015 |
MERCONTROL s.r.o. |
Lipová 369/2, 91601 Stará Turá |
47883430 |
|
| FP1500150 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
6961,46 eur |
03.02.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500151 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
7,96 eur |
03.02.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500152 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
84,48 eur |
03.02.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500156 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
103,45 eur |
03.02.2015 |
PreVak, s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500157 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
160,87 eur |
03.02.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500158 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
599,00 eur |
03.02.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| 7/15/TH |
Objednávka vyšlá |
Oprava čerpadla WILLO - VS3 |
|
04.02.2015 |
PUMPA SERVIS Miroslav Repík |
Niva 86, 91621 Čachtice |
34490141 |
|
| 13/2015/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka plynového zariadenia a kontrola rozvodu zemného plynu PK Požiarna zbrojnica |
|
04.02.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1500160 |
Faktúra došlá |
Dodávka tepla |
45817,00 eur |
04.02.2015 |
E.P.E.,s.r.o. |
Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1500163 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd |
37,72 eur |
04.02.2015 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schwietzer 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1500164 |
Faktúra došlá |
Čistenie kanalizácie |
80,00 eur |
04.02.2015 |
Miroslav Súrovský |
Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665 |
nie je platca DPH |
| FP1500166 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
52,51 eur |
04.02.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1500167 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
12,36 eur |
04.02.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1500168 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd |
197,05 eur |
04.02.2015 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| 14/2015/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška EZ - PLK |
|
05.02.2015 |
Ján Volár ELEKTRO PRÁCE |
Hurbanova 156/72, 91601 Stará Turá |
14124688 |
|
| 14/2015/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška EZ - PLK |
|
05.02.2015 |
Ondráško Dušan EL-DO |
SNP 3265/5, 91601 Stará Turá |
17656273 |
|
| FP1500170 |
Faktúra došlá |
Internet |
12,00 eur |
05.02.2015 |
ICS Systems s.r.o. |
Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1500174 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
5,00 eur |
05.02.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815749 |
|
| FP1500176 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
30,00 eur |
05.02.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| 8/15/TH |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka plynových kotlov CPK |
|
06.02.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| 9/15/TH |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška EZ RSP - CPK |
|
06.02.2015 |
Dušan Jakube - elektromont |
Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34551158 |
|
| 10/15/TH |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu PK9 |
|
06.02.2015 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| 17/2015/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška EZ RSP - Mýtna 558 |
|
06.02.2015 |
Dušan Jakube-elektromont |
Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34551158 |
|
| FP1500192 |
Faktúra došlá |
Oprava čerpadla |
378,00 eur |
09.02.2015 |
CNC Profihala,s.r.o. |
Pri Klanečnici 9/2625, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36322555 |
|
| FP1500193 |
Faktúra došlá |
Vyúčtovanie zmluvného množstva |
-550,34 eur |
09.02.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
Mlynská 31, 04291 Košice |
44291809 |
|
| FP1500194 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
513,14 eur |
09.02.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500195 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
204,38 eur |
09.02.2015 |
LAMA energy a.s.-organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500196 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
3,70 eur |
09.02.2015 |
LAMA energy a.s.-organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500197 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
112,48 eur |
09.02.2015 |
LAMA energy a.s.-organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500198 |
Faktúra Nové Mesto nad Váhom |
Dodávka zemného plynu |
17,91 eur |
09.02.2015 |
LAMA energy a.s.-organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500199 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
5,50 eur |
09.02.2015 |
LAMA energy a.s.-organizačná zložka |
Šulekova 2, 811069 Bratislava |
45890935 |
|
| NZ2372/2015 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
09.02.2015 |
Erika Morongová |
Hurbanova 3154/66, 91601 Stará Turá |
|
|
| FP1500201 |
Faktúra došlá |
Pranie a čistenie posteľnej bielizne |
73,30 eur |
09.02.2015 |
ADATEX,s.r.o. |
Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 |
|
| FP1500202 |
Faktúra došlá |
Výmena čerpadla a úprava potrubia TÚV |
120,00 eur |
10.02.2015 |
Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár |
Turá Lúka 243, 90703 Myjava |
46013270 |
nie je platca DPH |
| FP1500203 |
Faktúra došlá |
Prehliadka a skúška bleskozvodu |
42,00 eur |
10.02.2015 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/73, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1500204 |
Faktúra došlá |
Prehliadka tlakových nádob |
134,65 eur |
10.02.2015 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| FP1500205 |
Faktúra došlá |
Prehliadka kotlov |
280,80 eur |
10.02.2015 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| FP1500227 |
Faktúra došlá |
Čistiaci materiál |
52,00 eur |
11.02.2015 |
AGEMA s.r.o. |
SNP 75/46, 91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| FP1500228 |
Faktúra došlá |
Spotreba plynu |
78384,17 eur |
12.02.2015 |
MET Slovakia, a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500229 |
Faktúra došlá |
Spotreba plynu |
5490,13 eur |
12.02.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500230 |
Faktúra došlá |
Spotreba plynu |
32613,60 eur |
12.02.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500233 |
Faktúra došlá |
Oprava čerpadla WILO MVIS 205 |
106,80 eur |
16.02.2015 |
PUMPA SERVIS - Miroslav repík |
Niva 86, 91621 Čachtice |
34490141 |
|
| FP1500234 |
Faktúra došlá |
Servis a nastavenie snímačov úniku plynu |
933,24 eur |
16.02.2015 |
DETMAR spol. s r.o. |
Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| FP1500235 |
Faktúra došlá |
Servis a nastavenie snímačov úniku plynu |
27,96 eur |
16.02.2015 |
DETMAR spol. s r.o. |
Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| FP1500236 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
5,30 eur |
16.02.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1500238 |
Faktúra došlá |
Servis a nastavenie snímačov úniku plynu |
27,96 eur |
16.02.2015 |
DETMAR spol. s r.o. |
Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| FP1500241 |
Faktúra došlá |
Čistiaci materiál |
121,64 eur |
20.02.2015 |
TORBIA,s.r.o. |
Piaristická 6667, 91180 Trenčín |
36343129 |
|
| FP1500242 |
Faktúra došlá |
Oprava a overenie PolluStat Qp 3,5 |
211,80 eur |
20.02.2015 |
K.B.F.group s.r.o. |
SNP 149/62,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1500243 |
Faktúra došlá |
Zmesná chemikália |
1485,00 eur |
23.02.2015 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 |
31359451 |
|
| FP1500244 |
Faktúra došlá |
Oprava stupačky na TÚV |
89,64 eur |
23.02.2015 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá |
587974 |
|
| FP1500247 |
Faktúra došlá |
Prehliadka nízkotlakovej kotolne |
186,41 eur |
24.02.2015 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| FP1500248 |
Faktúra došlá |
Čistenie kalizácie |
70,00 eur |
24.02.2015 |
Miroslav Súrovský |
Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665 |
nie je platca DPH |
| FP1500250 |
Faktúra došlá |
Periodické oprávnené meranie emisií |
1896,00 eur |
24.02.2015 |
AEE-URAP spol. s r.o. |
Gen.M.R.Štefánika 19, 91101 Trenčín |
30997780 |
|
| FP1500252 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
3640,00 eur |
25.02.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| NZ2371/2015 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
25.02.2015 |
Katarína Ester Kučerová |
Mýtna 537/50, 91601 Stará Turá |
43938434 |
|
| 9A/2008/380 |
Dohoda |
Dohoda o ukončení ubytovania |
|
25.02.2015 |
Jarmila Hučková |
|
|
|
| FP1500254 |
Faktúra došlá |
Čerpadlo TÚV |
2493,60 eur |
26.02.2015 |
MERCONTROL s.r.o. |
Lipová 369/2, 91601 Stará Turá |
47883430 |
|
| FP1500255 |
Faktúra došlá |
Kombi sporák MORA KSI40MF |
189,00 eur |
26.02.2015 |
ELEKTRO Emil Oleš |
SNP 271, 91601 Stará Turá |
30870500 |
|
| FP1500256 |
Faktúra došlá |
Maľovanie |
72,00 eur |
26.02.2015 |
SI Ivan Sabo |
Hurbanova130/15, 91601 Stará Turá |
14127792 |
nie je platca DPH |
| NZ43/2015 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
28.02.2015 |
smile4you, s.r.o. MDDr. Monika Halinárová |
Hurbanova 125/23, 91601 Stará Turá |
46474650 |
|
| NZ2373/2015 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
28.02.2015 |
Ivana Petrovičová |
Hurbanova 3138/22, 91601 Stará Turá |
33445176 |
|
| ZML-B54/12 |
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
|
28.02.2015 |
Rastislav Filús, Ranáta Filúsová |
|
|
|
| ZML-B63/12 |
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
|
28.02.2015 |
Ján Bielčik |
|
|
|
| ZML-B8/14 |
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
|
28.02.2015 |
Zuzana Vychlopeňová, Miroslav Vítek |
|
|
|
| ZML-B6/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
28.02.2015 |
Ján Bielčik |
|
|
|
| ZML-B7/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
28.02.2015 |
Zuzana Vychlopeňová, Miroslav Vítek |
|
|
|
| ZML-B8/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
28.02.2015 |
Rastislav Filús |
|
|
|
| NZ2487/2006 |
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
|
28.02.2015 |
Antónia Prachařová |
|
|
|
