Dokumenty 1/2015

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1500001 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1095,60 eur 02.01.2015 MET Slovakia a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500002 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2191,80 eur 02.01.2015 MET Slovakia a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500003 Faktúra došlá Oprava podlahy, omietky a sanity 214,00 eur 02.01.2015 Ján Kubina Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá 73507001 nie je platca DPH
FP1500005 Faktúra došlá Internet 12,00 eur 05.01.2015 ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1401515 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -88,55 eur  05.01.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401516 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -7,72 eur  05.01.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401517 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -63,59 eur 05.01.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401518 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -108,85 eur 05.01.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1401519 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 63,59 eur 05.01.2015 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava 35742364  
FP1401525 Faktúra došlá Spotreba vody 6,82 eur 07.01.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401526 Faktúra došlá Spotreba vody 84,83 eur 07.01.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401527 Faktúra došlá Spotreba vody 8159,45 eur 07.01.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401530 Faktúra došlá Spotreba vody 104,59 eur 07.01.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401531 Faktúra došlá Spotreba vody 745,20 eur 07.01.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1401532 Faktúra došlá Spotreba vody 174,52 eur 07.01.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava  35915749  
FP1401533 Faktúra došlá Spotreba vody 639,78 eur 07.01.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500007 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3640,00 eur 07.01.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  
85A/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   08.01.2015 Andrej Dynžík      
FP1401536 Faktúra došlá Prenájom fliaš 8,83 eur 09.01.2015 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 00685852  
FP1401537 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 36,28 eur 09.01.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1401538 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie 1000,67 eur 09.01.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401539 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -344,32 eur 09.01.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401540 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie elektrickej energie 198,79 eur 09.01.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500038 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3621,60 eur 09.01.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  35743565  
FP1500039 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 188,73 eur 09.01.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  35743565  
2/2015/NP Objednávka vyšlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - PLK   12.01.2015 Pyroservis a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
3/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška RZ - PLK - rehabilitačné   12.01.2015 Ján Volár ELEKTRO PRÁCE Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá 14124688  
4/2015/B Objednávka vyšlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - 537   12.01.2015 Pyroservis a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
5/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška rozvodu plynu   12.01.2015 Dušan Smetana M. Marečka 970/14, 90701 Myjava 32725787  
6/2015/NP Objednávka vyšlá Kontrola snímačov úniku plynu PK Požiarna zbrojnica   12.01.2015 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
7/2015/B Objednávka vyšlá Kontrola snímačov úniku plynu PK 537   12.01.2015 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1401542 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -10579,50 eur 13.01.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1401543 Faktúra došlá Čistiaci materiál 26,50 eur 13.01.2015 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1401544 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 4Q/2014 3053,59 eur 14.01.2015 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
1/15/TH Objednávka vyšlá CPK-odborná vonkajšia prehliadka kotlov VHP 2500 I.   14.01.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
2/15/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ horákov kotlov, CPK - ventilátory   14.01.2016 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
3/15/TH Objednávka vyšlá Periodická kontrola snímačov úniku plynu - CPK, PK9, PK DS, PK DK   15.01.2015 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
4/15/TH Objednávka vyšlá Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob - VS4   15.01.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
ZML - B Zmluva Zmluva o podnájme bytu   15.01.2015 Marcela Jelínková, Marek Jurík      
FP1401546 Faktúra došlá VS 3 - oprava MaR 747,36 eur 15.01.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1500060 Faktúra došlá Oprava sociálneho zariadenia 225,00 eur 15.01.2015 Hornák Dušan vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1500061 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 20,00 eur 16.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401548 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu 505,78 eur 16.01.2015 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401549 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu 132152,38 16.01.2015 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401551 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu 3832,00 eur 16.01.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1401553 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu -3231,07 eur 16.01.2015 MET Slovakia a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1401554 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu -15,50 eur 16.01.2015 MET Slovakia a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1401555 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu -1541,21 eur 16.01.2015 MET Slovakia a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1401556 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu -76,96 eur 16.01.2015 MET Slovakia a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1401557 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu -16,36 eur 16.01.2015 MET Slovakia a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
FP1401558 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu 298,77 eur 16.01.2015 MET Slovakia a.s. Sasinkova 12, 81008 Bratislava 45860637  
9/2015/NP Objednávka vyšlá Oprava telefónu ústredňa PLK   19.01.2015 MOVIS  Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867  
FP1401559 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu 520,42 eur 19.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401560 Faktúra došlá Vyúčtovanie elektrickej energie -32,66 eur 19.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a,s, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401561 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu -0,12 eur 19.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1401563 Faktúra došlá Vyúčtovanie zemného plynu 91,49 eur 19.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500063 Faktúra došlá Prehliadka a skúška NTL plynovodu 65,00 eur 20.01.2015 Dušan Smetana M.Marečka 970/14, 90701 Myjava 32725787 nie je platca DPH
5/15/TH Objednávka vyšlá Meranie emisií znečisťujúcich látok PK9, PK DK   21.01.2015 AEE-URAP spol. s r.o. Gen. M. R. Štefánika 19, 91101 Trenčín 30997780  
FP1401564 Faktúra došlá Opravy plynového kotla 62,52 eur 21.01.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500064 Faktúra došlá Maliarske práce 163,50 eur 21.01.2015 Jaromír Jarábek SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
FP1500065 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,91 eur 21.01.2015 Lama energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500066 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,48 eur 21.01.2015 Lama energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500067 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 513,15 eur 21.01.2015 Lama energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106  Bratislava 45890935  
FP1500068 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,50 eur 21.01.2015 Lama energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500069 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 204,38 eur 21.01.2015 Lama energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500070 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,70 eur 21.01.2015 Lama energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava

45890935

  
FP1500071 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 179,00 eur 21.01.2015 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom

34134719

  
FP1500072 Faktúra došlá Oprava telefónnej ústredne 242,00 eur 21.01.2015 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné

36964867

 nie je platca DPH
FP1500073 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 988,00 eur 22.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

35815256

  
FP1500075 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur 22.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

35815256

  
FP1500076 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 22.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

35815256

  
FP1500077 Faktúra došlá Dezinsekcia 504,00 eur 22.01.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín

40193454

  
FP1500078 Faktúra došlá Výmena sporáka 189,00 eur 22.01.2015 ELEKTRO Emil Oleš SNP 271, 91601 Stará Turá

30870500

  
FP1500079 Faktúra došlá Oprava dlažby na schodištiach 216,00 eur 23.01.2015 Ján Kubina Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá

73507001

 nie je platca DPH
FP1500080 Faktúra došlá Kontrola funkcie horáka 121,92 eur 23.01.2015 SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 91101 Trenčín

17642345

  
FP1500081 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 93,37 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117

30813905

  
FP1500082 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 90,56 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117

30813905

  
FP1500083 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 148,91 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117

30813905

  
FP1500084 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 147,53 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117

30813905

  
FP1500085 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 143,29 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117

30813905

  
FP1500086 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 149,09 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117

30813905

  
FP1500087 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 122,30 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117

30813905

  
FP1500088 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení 233,22 eur 23.01.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieksové 117

30813905

  
FP1500089 Faktúra došlá Prehliadka a skúška el. zariadení a inštalácie 120,00 eur 23.01.2015 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá

22822089

  
FP1500091 Faktúra došlá Oprava plynového kotla 125,76 eur 23.01.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1500092 Faktúra došlá Oprava plynového kotla 88,56 eur 23.01.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové MEsto nad Váhom

36339296

  
FP1500093 Faktúra došlá Oprava plynového kotla 104,16 eur 23.01.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1500094 Faktúra došlá Oprava plynového kotla 51,36 eur 23.01.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296

 

  
FP1500096 Faktúra došlá Prehliadka a skúška el. zariadení 86,86 eur 26.01.2015 Ondráško Dušan EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273 nie je platca DPH
FP1500097 Faktúra došlá Prehliadka a skúška el. zariadení 86,86 eur 26.01.2015 Ján Volár ELEKTRO-PRÁCE Hurbanvoa 156/72, 91601 Stará Turá 14124688 nie je platca DPH
FP1500098 Faktúra došlá Maliarske práce 401,78 eur 27.01.2015 Jaromír Jarábek SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
FP1500099 Faktúra došlá Oprava potrubia studenej a teplej vody 193,00 eur 28.01.2015 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1500100 Faktúra došlá Výmena merača 765,18 eur 28.01.2015 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1500112 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 173,33 eur 30.01.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
NZ 2270/2015 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.01.2015 EUROWIN Plus s.r.o. SNP 149/60,91601 Stará Turá 47353058  
NZ 2348/2009 Výpoveď Vypovedanie nájomnej zmluvy   30.01.2015 Mgr. Oľga Podhradská  WELLNESS ŠTÚDIO Dr. Úradníčka 193/1, 91601 Stará Turá 44558091  
ZML - B -3/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.01.2015 Andrea Ostrovská      
NZ 15/2009 Dodatok Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   31.01.2015 MUDr. Helena Kozempelová Dr.Úradníčka 189, 91601 Stará Turá 31200427