| Doklad |
Názov dokladu |
Popis |
Suma s DPH |
Dátum |
Firma |
Sídlo |
IČO |
poznámka |
| FP1500794 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
1095,60 eur |
01.07.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500795 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
2191,80 eur |
01.07.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500797 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
159,53 eur |
01.07.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1500798 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
3426,59 eur |
01.07.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1500800 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
988,00 eur |
02.07.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 |
35915256 |
|
| FP1500802 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
19,00 eur |
02.07.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 |
35915256 |
|
| FP1500803 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
26,00 eur |
02.07.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 |
35915256 |
|
| FP1500811 |
Faktúra došlá |
Prehliadka výťahu |
18,58 eur |
02.07.2015 |
Výťahy-servis Peter Psotný |
M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá |
11749890 |
nie je platca DPH |
| FP1500812 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
64,80 eur |
03.07.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500813 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
182,70 eur |
03.07.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500814 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
6447,17 eur |
03.07.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500838 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
1754,13 eur |
03.07.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1500839 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
472,59 eur |
03.07.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1500842 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
765,72 eur |
03.07.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500843 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
146,90 eur |
03.07.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500844 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
799,78 eur |
03.07.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500845 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
108,00 eur |
03.07.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500846 |
Faktúra došlá |
Prenájom fliaš |
8,74 eur |
03.07.2015 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 |
00685852 |
|
| 32/15/TH |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška EZ RSP - PK DK |
|
07.07.2015 |
Dušan Ondráško EL-DO |
SNP 3265/5, 91601 Stará Turá |
17656273 |
|
| FP1500855 |
Faktúra došlá |
Dodávka tepla |
18567,15 eur |
07.07.2015 |
E.P.E.,s.r.o. |
Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1500856 |
Faktúra došlá |
Internet |
12,00 eur |
07.07.2015 |
ICS systems s.r.o. |
Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1500858 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
24,00 eur |
07.07.2015 |
ZSE Energia.,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1500859 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
12,36 eur |
07.07.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratslava 1 |
36677281 |
|
| FP1500861 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
5,00 eur |
07.07.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 |
35915256 |
|
| FP1500862 |
Faktúra došlá |
Použitie plošiny |
190,20 eur |
07.07.2015 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. |
Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1500863 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
3,70 eur |
07.07.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500864 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
5,50 eur |
07.07.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935 |
45890935 |
|
| FP1500865 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
17,91 eur |
07.07.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500866 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
112,48 eur |
07.07.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500867 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
204,38 eur |
07.07.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500868 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
513,14 eur |
07.07.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500870 |
Faktúra došlá |
Servisná prehliadka systému |
1736,70 eur |
09.07.2015 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| 67/2015/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov DJ354 |
|
09.07.2015 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| 73/2015/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška EZ - DŠ |
|
09.07.2015 |
Dušan Ondráško EL-DO |
SNP 3265/5, 91601 Stará Turá |
17656273 |
|
| FP1500871 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd |
110,27 eur |
09.07.2015 |
CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1500872 |
Faktúra došlá |
Služby v oblasti VTZ |
139,44 eur |
09.07.2015 |
CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1500873 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd |
202,85 eur |
09.07.2015 |
CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1500874 |
Faktúra došlá |
Pranie a čistenie posteľnej bielizne |
152,15 eur |
09.07.2015 |
ADATEX,s.r.o. |
Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 |
|
| 33/15/TH |
Objednávka vyšlá |
Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob CPK |
|
10.07.2015 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| 34/15/TH |
Objednávka vyšlá |
VS5 odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob + tlakové skúšky |
|
10.07.2015 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| FP1500876 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
2637,94 eur |
10.07.2015 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1500877 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
472,70 eur |
10.07.2015 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1500878 |
Faktúra došlá |
Oprava schodov |
449,70 eur |
10.07.2015 |
PS-podlahár Pavel Slaný |
1.mája 555/2, 90701 Myjava |
30738849 |
nie je platca DPH |
| FP1500879 |
Faktúra došlá |
Prehliadka RS plynu |
380,40 eur |
10.07.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mestonad Váhom |
36339296 |
|
| FP1500880 |
Faktúra došlá |
Prehliadka RS plynu |
372,00 eur |
10.07.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1500881 |
Faktúra došlá |
Prehliadka RS plynu |
130,80 eur |
10.07.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1500882 |
Faktúra došlá |
Prehliadka RS plynu |
139,20 eur |
10.07.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1500901 |
Faktúra došlá |
Spotreba elektrickej energie |
1600,87 eur |
13.07.2015 |
Stavebný bytové družstvo občanov |
Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá |
587974 |
|
| FP1500902 |
Faktúra došlá |
Monitor pre dispečing |
151,08 eur |
13.07.2015 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1500903 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu |
5289,67 eur |
13.07.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500904 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu |
21478,75 eur |
13.07.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500905 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu |
1070,87 eur |
13.07.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500907 |
Faktúra došlá |
Prehliadka a skúška elektroinštalácie |
103,63 eur |
13.07.2015 |
Ondráško Dušan EL-DO |
SNP 3265/5, 91601 Stará Turá |
17656273 |
|
| FP1500908 |
Faktúra došlá |
Odvoz odpad |
18,94 eur |
13.07.2015 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. |
Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1500911 |
Faktúra došlá |
Čistiace prostriedky |
176,36 eur |
14.07.2015 |
AGEMA s.r.o. |
SNP 75/46, 91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| FP1500912 |
Faktúra došlá |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie |
-1019,94 eur |
14.07.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 |
|
| 74/2015/NP |
Objednávka vyšlá |
Oprava spevnenej plochy pri DS |
|
15.07.2015 |
UNISTAV-VP,s.r.o. |
91612 Lubina 359 |
46916512 |
|
| FP1500913 |
Faktúra došlá |
Prehliadka CHÚV |
1233,55 eur |
16.07.2015 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 |
31359451 |
|
| FP1500914 |
Faktúra došlá |
Oprava bytu |
2218,52 eur |
16.07.2015 |
JUBE TEAM s.r.o. |
Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
44646348 |
|
| 75/2015/NP |
Objednávka vyšlá |
Vytýčenie PZ - Jiráskova 168 |
|
20.07.2015 |
SPP-distribúcia,a.s. |
Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1500917 |
Faktúra došlá |
Servisný prenájom rohoží |
88,78 eur |
20.07.2015 |
Lindstrom,s.r.o. |
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 |
|
| 76/2015/NP |
Objednávka vyšlá |
Realizácia vodovodnej prípojky Jiráskova 168 |
|
22.07.2015 |
Ján Kubiš - AQUA |
Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá |
30875072 |
|
| 77/2015/NP |
Objednávka vyšlá |
Vytýčenie PZ - Jiráskova |
|
22.07.2015 |
Západoslovenská distribučná,a.s. |
Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 |
36361518 |
|
| FP1500918 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
353,81 eur |
22.07.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1500919 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
2762,17 eur |
22.07.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1500920 |
Faktúra došlá |
Poistný ventil |
967,68 eur |
23.07.2015 |
Ing. Robert Čelko - REKONT |
Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica |
30485339 |
|
| FP1500924 |
Faktúra došlá |
Prehliadka a skúška bleskozvodu |
210,00 eur |
24.07.2015 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1500925 |
Faktúra došlá |
Prehliadka a skúška tlakových nádob |
107,54 eur |
24.07.2015 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| FP1500926 |
Faktúra došlá |
Prehliadka a skúška tlakových nádob |
234,61 eur |
24.07.2015 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| FP1500927 |
Faktúra došlá |
Servis okien, dodávka a montáž žalúzii |
346,90 eur |
24.07.2015 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
Dr. Úradníčka 193/5, 91601 Stará Turá |
46703322 |
nie je plátca DPH |
| FP1500928 |
Faktúra došlá |
Opakovaná úradná skúška tlakových zariadení |
883,20 eur |
24.07.2015 |
TECHNICkˇA INŠPEKCIA,a.s. |
Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava |
36653004 |
|
| FP1500929 |
Faktúra došlá |
Maľovanie izby |
72,00 eur |
27.07.2015 |
SI IvanSabo |
Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá |
14127792 |
nie je plátca DPH |
| 64A/2008/DŠ |
Dohoda |
Dohoda o ukončení ubytovania |
|
30.07.2015 |
Pavol Hrašný |
|
|
|
| 7A/2015/380 |
Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní |
|
31.07.2015 |
Jaroslava Zámková |
|
|
|
| ZML - B - 36/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
31.07.2015 |
Silvia Novotná |
|
|
|
| B 74A/12 |
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
|
31.07.2015 |
Alena Drobná, Ján Valko |
|
|
|
| ZML - B - 41/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
31.07.2015 |
Patrícia Valentová |
|
|
|
| ZML - B - 48/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
31.07.2015 |
Dana Tomková |
|
|
|
| ZML - B - 47/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
31.07.2015 |
Alena Drobná |
|
|
|
| FP1500933 |
Faktúra došlá |
Servisná prehliadka CHÚV |
156,98 eur |
31.07.2015 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 |
31359451 |
|
