| Doklad |
Názov dokladu |
Popis |
Suma s DPH |
Dátum |
Firma |
Sídlo |
IČO |
poznámka |
| FP1501045
|
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
1095,60 eur |
02.09.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1501047 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
2191,80 eur |
02.09.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1501048 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
353,81 eur |
02.09.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1501049 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
2762,17 eur |
02.09.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1501050 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
159,53 eur |
02.09.015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1501054 |
Faktúra došlá |
Služby v oblasti VTZ |
202,42 eur |
02.09.2015 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1501056 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
988,00 eur |
03.09.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1501057 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
5,69 eur |
03.09.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1501058 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
66,92 eur |
03.09.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1501059 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
5240,21 eur |
03.09.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1501061 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
26,00 eur |
03.09.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1501062 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
19,00 eur |
03.09.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1501065 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
143,66 eur |
03.09.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1501066 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
106,87 eur |
03.09.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1501067 |
faktúra došlá |
Spotreba vody |
734,12 eur |
03.09.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1501068 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
3,70 eur |
03.09.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1501069 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
5,50 eur |
03.09.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1501070 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
17,91 eur |
03.09.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1501071 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
112,48 eur |
03.09.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1501072 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
204,38 eur |
03.09.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1501073 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
513,14 eur |
03.09.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1501074 |
Faktúra došlá |
Odborná prehliadka a kontrola plynových zariadení |
476,40 eur |
03.09.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1501075 |
Faktúra došlá |
Výmena plynového kotla |
2098,80 eur |
03.09.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1501076 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energia |
159,53 eur |
04.09.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1501077 |
Faktúra došlá |
Oprava plochy |
6877,86 eur |
04.09.2015 |
UNISTAV-VP,s.r.o. |
91612 Lubina 359 |
46916512 |
|
| FP1501078 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
12,36 eur |
04.09.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1501079 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
24,00 eur |
04.09.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1501081 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd |
34,82 eur |
04.09.2015 |
CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1501082 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd |
201,40 eur |
04.09.2015 |
CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1501093 |
Faktúra došlá |
Prehliadka výťahu |
18,58 eur |
07.09.2015 |
Výťahy-servis Peter Psotný |
M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá |
11749890 |
nie platca DPH |
| FP1501094 |
Faktúra došlá |
Dodávka tepla |
29144,74 eur |
07.09.2015 |
E.P.E.,s.r.o. |
Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1501096 |
Faktúra došlá |
Internet |
12,00 eur |
07.09.2015 |
ICS systems,s.r.o. |
Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1501097 |
Faktúra došlá |
Čistiaci materiál |
109,44 eur |
07.09.2015 |
AGEMA s.r.o. |
SNP 75/46, 91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| FP1501099 |
Faktúra došlá |
Výmena strešného okna |
423,20 eur |
08.09.2015 |
Miroslav Uhlík |
Mýtna 537/48, 91601 Stará Turá |
40274730 |
nie je platca DPH |
| FP1501100 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
5,00 eur |
08.09.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| 93/2015/NP |
Objednávka |
Výmena okien - fitnes Papragáj |
|
09.09.2015 |
EUROWIN Pro s.r.o. |
Dr. D. Úradníčka 193/5, 91601 Stará Turá |
46703322 |
|
| FP1501101 |
Faktúra došlá |
Zúčtovanie spotreby elektrickej energie |
101,87 eur |
09.09.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1501102 |
Faktúra došlá |
Spotreba elektrickej energie |
526,86 eur |
09.09.2015 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1501103 |
Faktúra došlá |
Spotreba elektrickej energie |
306,24 eur |
09.09.2015 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1501104 |
Faktúra došlá |
Servisná prehliadka CHÚV |
226,99 eur |
09.09.2015 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 |
31359451 |
|
| ZML - B - 37/15 |
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
|
14.09.2015 |
Lenka Chorvátová |
|
|
|
| ZML - B - 64/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
14.09.2015 |
Lenka Chorvátová |
|
|
|
| ZML - B - 66/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
14.09.2015 |
Alžbeta Viskupová |
|
|
|
| ZML - B - 61/14 |
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
|
14.09.2015 |
Eugen Baláž |
|
|
|
| ZML - B - 63/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
14.09.2015 |
Eugen baláž |
|
|
|
| FP1501130 |
Faktúra došlá |
Zúčtovanie spotreby elektrickej energie |
-2771,32 eur |
16.09.2015 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1501131 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu |
1028,48 eur |
16.09.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1501132 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu |
7674,91 |
16.09.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1501133 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu |
5080,45 eur |
16.09.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1501137 |
Faktúra došlá |
Servisný prenájom rohoží |
88,78 eur |
16.09.2015 |
Lindstrom,s.r.o. |
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1501140 |
Faktúra došlá |
Termostaty + ventily |
69,77 eur |
17.09.2015 |
TTI-Energo,spol. s r.o. |
Zlatovská 3072, 91105 Trenčín |
31441564 |
|
| 94/2015/NP |
Objednávka |
Kontrola a čistenie komínov PKPZ |
|
18.09.2015 |
Miroslav Pleško-kominár |
Hrnčiarové 914, 91612 Lubina |
14048604 |
|
| 95/2015/B |
Objednávka |
Kontrola a čistenie komínov PK537 |
|
18.09.2015 |
Miroslav Pleško-kominár |
Hrnčiarové 914, 91612 Lubina |
14048604 |
|
| 39/15/TH |
Objednávka |
Kontrola a čistenie komínov PK7,PK9,CPK,PKDS,PKDK |
|
18.09.2015 |
Miroslav Pleško-kominár |
Hrnčiarové 914, 91612 Lubina |
14048604 |
|
| 40/15/TH |
Objednávka |
Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob - KOS2 |
|
18.09.2015 |
Jozef Lukáč-LUKˇAČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| 41/15/TH |
Objednávka |
Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOSVS10 |
|
18.09.2015 |
Jozef Lukáč-LUKÁČ |
91611 Bzince pod Javorinou 612 |
17664292 |
|
| 42/15/TH |
Objednávka |
Odborná prehliadka plynových kotlov PKDS |
|
18.09.2015 |
Mapros,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| 43/15/TH |
Objednávka |
Odborná prehliadka plynových kotlov PKDK |
|
18.09.2015 |
Mapros,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| ZML - B - 4/15 |
Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu |
|
22.09.2015 |
Pavlína Danihelová |
|
|
|
| FP1501146 |
Faktúra došlá |
Oprava kotla |
66,60 eur |
23.09.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1501147 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
2637,94 |
23.09.2015 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| 45/15/TH |
Objednávka |
Upchávky na ventily LDM |
|
24.09.2015 |
TOM-EI Jozef Toman |
M.R.Štefánika 368/90, 91601 Stará Turá |
33441430 |
|
| FP1501148 |
Faktúra došlá |
Maľovanie bytu |
273,85 eur |
24.09.2015 |
Jaromír Jarábek |
SNP 266/3,91601 Stará Turá |
37023896 |
nie je platca DPH |
| FP1501149 |
Faktúra došlá |
Oprava a overenie meračov tepla |
299,70 eur |
24.09.2015 |
K.B.F. group s.r.o |
SNP 149/62, 91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1501154 |
Faktúra došlá |
Kominárske práce |
756,98 eur |
28.09.2015 |
Miroslav Pleško - kominár |
91612 Lubina 914 |
14048604 |
nie je platca DPH |
| FP1501155 |
Faktúra došlá |
Kominárske práce |
74,72 eur |
28.09.2015 |
Miroslav Pleško - kominár |
91612 Lubina 914 |
14048604 |
nie je platca DPH |
| FP1501156 |
Faktúra došlá |
Kominárske práce |
84,08 eur |
28.09.2015 |
Miroslav Pleško - kominár |
91612 Lubina 914 |
14048604 |
nie je platca DPH |
| FP1501157 |
Faktúra došlá |
Kominárske práce |
61,84 eur |
28.09.2015 |
Miroslav Pleško - kominár |
91612 Lubina 914 |
14048604 |
nie je platca DPH |
| FP1501158 |
Faktúra došlá |
Overenie merača tepla |
211,80 eur |
28.09.2015 |
K.B.F. group s.r.o. |
SNP 149/62, 91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| NZ 2253/2010 |
Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
|
29.09.2015 |
Alpha Pro Tel s.r.o. |
Rovná 11, 92601 Sereď |
36795976 |
|
| NZ 2250/2010 |
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
|
30.09.2015 |
Emília Naďová - ADKA |
Vaďovce 319, 91613 Kostolné |
37023608 |
|
| FP1501160 |
Faktúra došlá |
Oprava dverí |
90,00 eur |
30.09.2015 |
Alumatic,s.r.o. |
Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
46007039 |
|
| NZ 2715/2012 |
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
|
30.09.2015 |
Lukáš Kaňo |
Topolecká 2130, 91601 Stará Turá |
45948887 |
|
| NZ 2661/2009 |
Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
|
30.09.2015 |
Ľubomír Ostrovský |
Hurbanova 3157/76, 91601 Stará Turá |
43109683 |
|
| FP1501161 |
Faktúra došlá |
Zúčtovanie spotreby zemného plynu |
196,97 eur |
30.09.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| FP1501162 |
Faktúra došlá |
Zúčtovanie spotreby zemného plynu |
40,52 eur |
30.09.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
| ZML - B - 67/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
30.09.2015 |
Valéria Machová |
|
|
|
| ZML - B - 70/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
30.09.2015 |
Miriam Majetníková |
|
|
|
| ZML - B - 64/12 |
Dohoda |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
|
30.09.2015 |
Veronika Benianová, Juraj Valach |
|
|
|
| ZML - B - 68/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
30.09.2015 |
Alena Papulaková |
|
|
|
| ZML - B - 74/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
30.09.2015 |
Anabela Krišková |
|
|
|
| ZML - B - 75/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
30.09.2015 |
Ema Bohovicová |
|
|
|
| 71A/2008/DŠ |
Dohoda |
Dohoda o ukončení ubytovania |
|
30.09.2015 |
Dušan Berec |
|
|
|
| NZ 2726/2015 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
|
30.09.2015 |
LABDENT,s.r.o. Miroslav Labudík |
Holubyho 353/29, 91601 Stará Turá |
46057145 |
|
