| Doklad |
Názov dokladu |
Popis |
Suma s DPH |
Dátum |
Firma |
Sídlo |
IČO |
poznámka |
| 24/15/TH |
Objednávka vyšlá |
Úradné skúšky kotlov VHP 2500 I SIGMA SLATINA |
|
01.06.2015 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. |
Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava |
36653004 |
|
| FP1500656 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
159,53 eur |
01.06.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1500657 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
3426,59 eur |
01.06.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
|
| FP1500658 |
Faktúra došlá |
Služby v oblasti VTZ |
195,22 eur |
01.06.2015 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1500659 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
1095,60 eur |
01.06.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500660 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
2191,80 eur |
01.06.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500661 |
Faktúra došlá |
Prehliadka bleskozvodov |
72,00 eur |
01.06.2015 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1500662 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
988,00 eur |
02.06.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 |
35915256 |
|
| FP1500663 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
19,00 eur |
02.06.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 |
35915256 |
|
| FP1500664 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
26,00 eur |
02.06.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 |
35915256 |
|
| FP1500666 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
112,48 eur |
02.06.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500667 |
Faktúra dolšá |
Dodávka zemného plynu |
5,50 eur |
02.06.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500668 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
17,91 eur |
02.06.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500669 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
513,14 eur |
02.06.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500670 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
204,38 eur |
02.06.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500671 |
Faktúra došlá |
Dodávka zemného plynu |
3,70 eur |
02.06.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
| FP1500673 |
Faktúra došlá |
Výmena ventilov |
170,00 eur |
03.06.2015 |
Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár |
Turá Lúka 243, 90703 Myjava |
46013270 |
nie je platca DPH |
| FP1500677 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
230,78 eur |
03.06.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500678 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
4,55 eur |
03.06.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500680 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
5,00 eur |
03.06.2015 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 |
35915256 |
|
| FP1500681 |
Faktúra došlá |
Hydrocontrol |
192,08 eur |
03.06.2015 |
TTI-Energo,spol. s r.o. |
Zlatovská 3072, 91105 Trenčín |
31441564 |
|
| FP1500682 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
119,38 eur |
03.06.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500683 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
143,48 eur |
03.06.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500684 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
686,84 eur |
03.06.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500685 |
Faktúra došlá |
Kontrola hasiacich prístrojov a zariadenia |
205,07 eur |
03.06.2015 |
PYROSERVIS a.s.o.z. |
91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1500687 |
Faktúra došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd |
33,37 eur |
03.06.2015 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1500688 |
Faktrúa došlá |
Odvedenie a čistenie odpadových vôd |
217,37 eur |
03.06.2015 |
CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1500689 |
Faktúra došlá |
Internet |
12,00 eur |
03.06.2015 |
ICS systems s.r.o. |
Mýtna 558/10,9 91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1500691 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
24,00 eur |
04.06.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1500692 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
12,36 eur |
04.06.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1500693 |
Faktúra došlá |
Pranie a čistenie posteľnej bielizne |
138,60 eur |
04.06.2015 |
ADATEX,s.r.o. |
Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 |
|
| FP1500694 |
Faktúra došlá |
Dodávka tepla |
34003,32 eur |
05.06.2015 |
E.P.E.,s.r.o. |
Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1500696 |
Faktúra došlá |
Spotreba vody |
6250,19 eur |
05.06.2015 |
PreVak,s.r.o. |
Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1500702 |
Faktúra došlá |
Odvoz sena |
9,78 eur |
08.06.2015 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. |
Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1500703 |
Faktúra došlá |
Čistiace prostriedky |
52,80 eur |
08.06.2015 |
TORBIA,s.r.o. |
Piaristická 6667, 91101 Trenčín |
36343129 |
|
| FP1500704 |
Faktúra došlá |
Čistiace prostriedky |
89,46 eur |
08.06.2015 |
AGEMA s.r.o. |
SNP 75/46, 91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| 58/2015/NP |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška RSP - Mýtna 558 |
|
10.06.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| 60/2015/B |
Objednávka vyšlá |
Vonkajšia a vnútorná prehliadka tlakových nádob PK Mýtna 537 |
|
10.06.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| 61/2015/B |
Objednávka vyšlá |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - 380/45 |
|
10.06.2015 |
PYROSERVIS a.s.o.z. |
91305 Melčice - Lieskové 117 |
30813905 |
|
| 62/2015/B |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka RSP - Mýtna 595 |
|
10.06.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1500707 |
Faktúra došlá |
Tabletovaná soľ |
180,00 eur |
10.06.2015 |
ENERGO-WWT SLOVAKIA s.r.o. |
ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá |
36302252 |
|
| FP1500708 |
Faktúra došlá |
Uzatváracie armatúry |
212,50 eur |
10.06.2015 |
Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár |
Turá Lúka 243, 90703 Myjava |
46013270 |
nie je platca DPH |
| FP1500716 |
Faktúra došlá |
Prehliadka výťahu |
18,58 eur |
10.06.2015 |
Výťahy-servis Peter Psotný |
M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá |
11749890 |
nie je platca DPH |
| FP1500717 |
Faktúra došlá |
Oprava podlahy |
937,00 eur |
10.06.2015 |
PS-podlahár Pavel Slaný |
1.mája 555/2, 90701 Myjava |
30738849 |
nie je platca DPH |
| 25/15/TH |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka RSP - CPK, údržba rozvodov plynu CPK |
|
11.06.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1500721 |
Faktúra došlá |
Teflónová šnúra |
225,00 eur |
11.06.2015 |
TRIO-autopotreby Ján Jakubec |
Dibrovova 229, 91601 Stará Turá |
30875021 |
|
| FP1500722 |
Faktúra došlá |
Overenie tlakomerov |
12,00 eur |
11.06.2015 |
Prematlak a.s. |
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36300781 |
|
| 63/2015/NP |
Objednávka vyšlá |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov DS |
|
12.06.2015 |
PYROSERVIS a.s.o.z. |
91305 Melčice - Lieskové 117 |
30813905 |
|
| 26/15/TH |
Objednávka vyšlá |
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu VS3 |
|
12.06.2015 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| 27/15/TH |
Objednávka vyšlá |
PK9-odborná prehliadka a vnútorná prehliadka tlakových nádob |
|
12.06.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| 28/15/TH |
Objednávka vyšlá |
PK DS - odborná prehliadka a vnútorná prehliadka tlakových nádob |
|
12.06.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| 29/15/TH |
Objednávka vyšlá |
PK DK - RSP - odborná prehliadka kotlov, prehliadka vnútorná a vonkajšia tlakových nádob |
|
12.06.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1500740 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu |
6855,01 eur |
12.06.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500741 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu |
1336,92 eur |
12.06.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500742 |
Faktúra došlá |
Spotreba zemného plynu |
10892,24 eur |
12.06.2015 |
MET Slovakia,a.s. |
Mostová 2, 81102 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1500743 |
Faktúra došlá |
Dodávka súčiastky |
2794,80 eur |
12.06.2015 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1500744 |
Faktúra došlá |
Tehly do kotlov |
979,38 eur |
12.06.2015 |
STABILIT, spol. s r.o. |
Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
31102361 |
|
| FP1500745 |
Faktúra došlá |
Prehliadka a skúška bleskozvodu |
300,00 eur |
12.06.2015 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1500746 |
Faktúra došlá |
Oprava a prehliadka čerpadiel |
1346,28 eur |
15.06.2015 |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
Niva 86, 91621 Čachtice |
34490141 |
|
| FP1500748 |
Faktúra došlá |
Čistenie kanalizácie |
90,00 eur |
15.06.2015 |
Miroslav Súrovský |
Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665 |
nie je platca DPH |
| FP1500752 |
Faktúra došlá |
Oprava schodov |
1462,00 eur |
16.06.2015 |
Milan Michalík - KAMPEX |
Krátka 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
11979518 |
|
| 64/2015/B |
Objednávka vyšlá |
Oprava stien bytu č.2 Mýtna 595 |
|
17.06.2015 |
JUBE TEAM s.r.o. |
Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
44646348 |
|
| FP1500753 |
Faktúra došlá |
Dodávka elektrickej energie |
3640,00 eur |
17.06.2015 |
Lumius Slovakia,s.r.o. |
Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina |
36416541 |
|
| FP1500757 |
Faktúra došlá |
Materiál do kotlov |
429,80 eur |
18.06.2015 |
STABILIT,spol. s r.o. |
Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
31102361 |
|
| FP1500758 |
Faktúra došlá |
Uzatváracie armatúry |
212,50 eur |
18.06.2015 |
Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár |
Turá Lúka 243, 90703 Myjava |
46013270 |
nie je platca DPH |
| FP1500759 |
Faktúra došlá |
Uzatváracie armatúry |
212,50 eur |
18.06.2015 |
Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár |
Turá Lúka 243, 90703 Myjava |
46013270 |
nie je platca DPH |
| FP1500760 |
Faktúra došlá |
Výmena uzatváracích armatúr |
893,40 eur |
18.06.2015 |
Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár |
Turá Lúka 243, 90703 Myjava |
46013270 |
nie je platca DPH |
| FP1500761 |
Faktúra došlá |
Montáž tlakomerov |
630,50 eur |
18.06.2015 |
Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár |
Turá Lúka 243, 90703 Myjava |
46013270 |
nie je platca DPH |
| FP1500763 |
Faktúra došlá |
Úradné skúšky kotlov |
4454,34 eur |
18.06.2015 |
Ing. Robert Čelko - REKONT |
Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica |
30485339 |
|
| FP1500764 |
Faktúra došlá |
Výmena armatúr na kotloch |
294,12 eur |
18.06.2015 |
Ing. Robert Čelko - REKONT |
Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica |
30485339 |
|
| 30/15/TH |
Objednávka vyšlá |
Dodanie teplomera |
|
19.06.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| 31/15/TH |
Objednávka vyšlá |
Vypracovanie prevádzkové poriadku kotolni PZ |
|
19.06.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1500765 |
Faktúra došlá |
Odstránenie nedostatkov z profylaktiky |
1082,08 eur |
19.06.2015 |
KLIMASOFT,s.r.o. |
Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1500766 |
Faktúra došlá |
Prehliadka a skúška bleskozvodu |
39,00 eur |
19.06.2015 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1500767 |
Faktúra došlá |
Prehliadka a skúška bleskozvodu |
72,00 eur |
19.06.2015 |
JVVH Vladimír Halák |
SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1500769 |
Faktúra došlá |
Tehly do kotlov |
978,76 eur |
22.06.2015 |
STABILIT, spol. s r.o. |
Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
31102361 |
|
| FP1500771 |
Faktúra došlá |
Servisný prenájom rohoží |
88,78 eur |
22.06.2015 |
Lindstrom,s.r.o. |
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1500772 |
Faktúra došlá |
Kominárske práce |
941,78 eur |
23.06.2015 |
Miroslav Pleško - kominár |
Hrnčiarové 914, 91612 Lubina |
14048604 |
nie je platca DPH |
| FP1500773 |
Faktúra došlá |
Kominárske práce |
960,00 eur |
23.06.2015 |
Miroslav Pleško - kominár |
Hrnčiarové 914, 91612 Lubina |
14048604 |
nie je platca DPH |
| FP1500774 |
Faktúra došlá |
Kominárske práce |
960,00 eur |
23.06.2015 |
Marek Pleško - kominár |
Hrnčiarové 914, 91612 Lubina |
43774318 |
nie je platca DPH |
| FP1500775 |
Faktúra došlá |
Odvoz materiálu |
18,90 eur |
23.06.2015 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. |
Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1500777 |
Faktúra došlá |
Výmena sporáka |
189,00 eur |
23.06.2015 |
ELEKTRO Oleš Emil |
SNP 271, 91601 Stará Turá |
30870500 |
|
| FP1500780 |
Faktúra došlá |
Prehliadka kotlov |
627,60 eur |
24.06.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1500781 |
Faktúra došlá |
Prehliadka kotlov |
366,00 eur |
24.06.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royov 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1500782 |
Faktúra došlá |
Prehliadka kotla |
178,80 eur |
24.06.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1500783 |
Faktúra došlá |
Prehliadka kotlov |
319,20 eur |
24.06.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1500784 |
Faktúra došlá |
Prehliadka kotla |
160,56 eur |
24.06.2015 |
MAPROS,s.r.o. |
Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1500785 |
Faktúra došlá |
Úradné skúšky TZ |
883,20 eur |
25.06.2015 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. |
Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava |
36653004 |
|
| FP1500789 |
Faktúra došlá |
Kontrola HP, HZ |
138,48 eur |
29.06.2015 |
PYROSERVIS a.s.o.z. |
91305 Melčice - Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1500790 |
Faktúra došlá |
Kontrola HP, HZ |
195,48 eur |
29.06.2015 |
PYROSERVIS a.s.o.z. |
91305 Melčice - Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1500791 |
Faktúra došlá |
Žalúzie |
112,00 eur |
30.06.2015 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
Dr. Úradníčka 193/5, 91601 Stará Turá |
46703322 |
nie je platca DPH |
| FP1500792 |
Faktúra došlá |
Výmena pántov |
26,00 eur |
30.06.2015 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
Dr. Úradníčka 193/5, 91601 Stará Turá |
46703322 |
nie je platca DPH |
| 50B/2008/DŠ |
Dodatok |
Dodatok číslo 17 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Vladimír Durec |
|
|
|
| 82A/2012/DŠ |
Dodatok |
Dodatok číslo 6 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Marián Gavač |
|
|
|
| 55A/2011/DŠ |
Dodatok |
Dodatok číslo 9 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Vladimír Sadloň |
|
|
|
| 80A/2009/DŠ |
Dodatok |
Dodatok číslo 12 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
František Kováč |
|
|
|
| 75A/2013/DŠ |
Dodatok |
Dodatok číslo 4 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Viktor Galbavý |
|
|
|
| 11A/2012/380 |
Dodatok |
Dodatok číslo 6 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Soňa Barančinová |
|
|
|
| 8A/2013/380 |
Dodatok |
Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Darina Jurášová |
|
|
|
| 95A/2008/DŠ |
Dodatok |
Dodatok číslo 14 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Jaroslav Galbavý |
|
|
|
| 5A/2011/380 |
Dodatok |
Dodatok číslo 8 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Jana Vychlopnová |
|
|
|
| 90A/2013/DŠ |
Dodatok |
Dodatok číslo 4 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Marián Bisták |
|
|
|
| 12A/2011/380 |
Dodatok |
Dodatok číslo 9 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Naďa Ondrašovicová |
|
|
|
| 1A/2012/380 |
Dodatok |
Dodatok číslo 6 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Anna Prachárová |
|
|
|
| 3A/2011/380 |
Dodatok |
Dodatok číslo 8 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Anna Ostrovská |
|
|
|
| 67A/2011/DŠ |
Dodatok |
Dodatok číslo 9 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Tomáš Drab |
|
|
|
| 76A/2010/DŠ |
Dodatok |
Dodatok číslo 10 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Vladimír Antálek |
|
|
|
| 94A/2009/DŠ |
Dodatok |
Dodatok číslo 8 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Pavel Benian |
|
|
|
| 56A/2015/DŠ |
Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Viliam Druk |
|
|
|
| 69A/2012/DŠ |
Dodatok |
Dodatok číslo 6 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Mário Malek |
|
|
|
| 49A/2014/DŠ |
Dodatok |
Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní |
|
30.06.2015 |
Ivan Stanko |
|
|
|
| ZML - B - 38/15 |
Zmluva |
Zmluva o podnájme bytu |
|
30.06.2015 |
Monika Čelebiová |
|
|
|
