Dokumenty 1/2019
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | Poznámka |
| Nebytové priestory |
Dodatok |
Dodatok číslo 19 k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov zo dňa 01.01.2007 |
02.01.2019 |
Mesto Stará Turá zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta |
SNP 1/2,91601 Stará Turá |
312002 | ||
| Tepelné hospodárstvo |
Dodatok |
Dodatok číslo 17 k Nájomnej zmluve na užívanie tepelného zariadenia, primárnych a sekundárnych rozvodov zo dňa 01.01.2007 |
02.01.2019 |
Mesto Stará Turá zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta |
SNP 1/2,91601 Stará Turá |
312002 | ||
| FP1801719 |
Faktúra došlá |
Dom služieb - Údržba a revízia výťahu 12/2018 |
21,68 eur |
02.01.2019 |
MOVIS Pavol Vydarený |
Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1801720 | Faktúra došlá | Poliklinika - servisné práce 12/2018 | 698,40 eur | 02.01.2019 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1801721 | Faktúra došlá | TH - Dodávka tepla 12/2018 | 42888,00 eur | 03.01.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozsá 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| 1/19/TH | Objednávka vyšlá | Čerpadlo Grundfos magna - 2ks | 07.01.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
||
| 1/2019/B | Objednávka vyšlá | Bytový dom 537,595 - Kontrola hydrantov a hadicového zariadenia | 07.01.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
||
| FP1801730 | Faktúra došlá | Poliklinika - Stavebné práce na podlahách | 5351,03 eur | 07.01.2019 | UNISTAV VP,s.r.o. | 91612 Lubina 359 |
46916512 |
|
| FP1801731 | Faktúra došlá | TH - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4Q/2018 | 82,63 eur | 07.01.2019 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1801732 | Faktúra došlá | Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2018 | 173,12 eur | 07.01.2019 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1900002 | Faktúra došlá | TH -Internet VS3 | 12,00 eur | 07.01.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1900003 | Faktúra došlá | Poliklinika - Internet | 15,60 eur | 07.01.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| 2/19/TH | Objednávka vyšlá | CPK - Odborná prehliadka a skúška EZ na kotloch | 08.01.2019 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 149/60,91601 Stará Turá |
17656273 |
||
| 3/19/TH | Objednávka vyšlá | CPK,PK9,PK7,PKDS,PKDK - kontrola snímačov úniku plynu | 08.01.2019 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťová 1279/9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
||
| 2/2019/NP | Objednávka vyšlá | PK Požiarna zbrojnica Stará Turá - Kontrola snímačov úniku plynu | 08.01.2019 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťová 1279/9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
||
| FP1801735 | Faktúra došlá | Bytový dom 676 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -4,76 eur | 08.01.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1801736 | Faktúra došlá | TH - Oprava rozvodov kúrenia na ul. Husitská | 146,30 eur | 09.01.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900005 | Faktúra došlá | TH - Výmena ventilov ÚK - KOS2 | 336,00 eur | 09.01.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
|
| FP1900006 | Faktúr došlá | TH - Voda 1Q/2019 | 652,00 eur | 10.01.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP01801737 | Faktúra došlá | TH -Zúčtovanie vody 4Q/2018 | 31,50 eur | 10.01.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801738 | Faktúra došlá | TH -Zúčtovanie vody 4Q/2018 | 6,82 eur | 10.01.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801739 | Faktúra došlá | TH -Zúčtovanie vody 4Q/2018 | -2284,61 eur | 10.01.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900007 | Faktúra došlá | TH - Voda 1Q/2019 | 13237,00 eur | 10.01.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801741 | Faktúra došlá | Poliklinika - Zúčtovanie vody 4Q/2018 | 329,70 eur | 10.01.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801742 | Faktúra došlá | Areál priemyslovky - Zúčtovanie vody 4Q/2018 | 468,61 eur | 10.01.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801743 | Faktúra došlá | Nebytové priestory -Zúčtovanie vody 4Q/2018 | -64,26 eur | 10.01.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801744 | Faktúra došlá | Nebytové priestory -Zúčtovanie vody 4Q/2018 | -140,95 eur | 10.01.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801745 | Faktúra došlá | Nebytové priestory -Zúčtovanie vody 4Q/2018 | 167,47 eur | 10.01.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1801769 | Faktúra došlá | Bytový dom 306 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -10,73 eur | 10.01.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1801770 | Faktúra došlá | Bytový dom 380/45;537/50,52,54 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -42,10 eur | 10.01.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1801771 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/42,44 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -13,38 eur | 10.01.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1801772 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/48 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | 608,22 eur | 10.01.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1801773 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/46,48; 595/58 - Vyúčtovanie elektriny 2018 | 21,56 eur | 10.01.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
3667728 |
|
| FP1801774 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisný prenájom rohoží | 64,01 eur | 10.01.2019 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1900009 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Voda 1Q/2019 | 1379,00 eur | 10.01.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900010 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Voda 1Q/2019 | 305,00 eur | 10.01.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900011 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Voda 1Q/2019 | 807.00 eur | 10.01.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900031 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - výmena sporáka | 189,00 eur | 10.01.2019 | P -PRAKTIK Peter Oleš | SNP 273/63,91601 Stará Turá |
50527444 |
|
| FP1801775 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu 12/2018 | 59680,44 eur | 11.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,812108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801776 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu 12/2018 | 25071,99 eur | 11.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,812108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801778 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu 12/2018 | 4301,51 eur | 11.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,812108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1900032 | Faktúra došlá | TH - Čerpadlá na výmenu KOS2 | 1060,80 eur | 11.01.22019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
|
| FP1801778 | Faktúra došlá | TH - Oprava signalizácie VS10 | 135,60 eur | 14.01.2019 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| ZML - NP 2218/2003 | Výpoveď | Doručenie výpovede z podnájmu nebytových priestorov | 14.01.2019 | Anna Uhrová | SNP 41, 91601 Stará Turá |
40467546 |
||
| ZML - NP 2280/2017 | Výpoveď | Doručenie výpovede z podnájmu nebytových priestorov | 14.01.2019 | Mgr.Tatiana Lobíková | 91308 Nová Bošáca 33 |
37024566 |
||
| FP1801779 | Faktúra došlá | TH - Oprava signalizácie VS3 | 73,86 eur | 14.01.2019 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1801782 | Faktúra došlá | Nebytové priestory,TH - Čistiaci materiál | 28,85 eur | 14.01.2019 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| FP1900033 | Faktúra došlá | TH - Odborná skúška-prehliadka el. zariadenia v CPK | 125,08 eur | 15.01.2019 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
nie je platca DPH |
| FP1900034 | Faktúra došlá | TH - Elektrina 1/2019 | 972,00 eur | 15.01.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900060 | Faktúra došlá | Bytový dom 306 - Elektrina 1-6/2019 | 183,17 eur | 15.01.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1900061 | Faktúra došlá | Bytový dom 380/45;537;595/58 - Elektrina 1-6/2019 | 2057,71 eur | 15.01.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1900062 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/42,44 - Elektrina 1-6/2019 | 299,75 eur | 15.01.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1900063 | Faktúra došlá | Bytový dom 676/1 - Elektrina 1-6/2019 | 189,39 eur | 15.01.2019 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 |
36677281 |
|
| FP1900064 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Elektrina 1/2019 | 3453,50 eur | 15.01.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900065 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - Elektrina 1/2019 | 202,00 eur | 15.01.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900066 | Faktúra došlá | Nebytové priestory KINTEX - Výškové práce - zhadzovanie snehu | 126,43 eur | 16.01.2019 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1801785 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny v KOS za 4Q | 2672,98 eur | 16.01.2019 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá |
587974 |
|
| FP1900070 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Čistiace prostriedky | 120,65 eur | 17.01.2019 | TORBIA,s.r.o. | Legionárska 6972,91101 Trenčín |
36343129 |
|
| FP1900071 | Faktúra došlá | Bytový dom 595 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 75,36 eur | 17.01.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900072 | Faktúra došlá | TH - Plyn 1/2019 | 599,30 eur | 17.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900073 | Faktúra došlá | TH - Plyn 1/2019 | 597,51 eur | 17.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900074 | Faktúra došlá | Bytový dom PK 537 - Plyn 1/2019 | 2075,79 eur | 17.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900076 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Plyn 1/2019 | 2,47 eur | 17.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900077 | Faktúra došlá | Poliklinika - Plyn 1/2019 | 4,06 eur | 17.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900078 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45 - Plyn 1/2019 | 9,87 eur | 17.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900079 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Plyn 1/2019 | 95,49 eur | 17.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900080 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2 - Plyn 1/2019 | 183,01 eur | 17.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900081 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10 - Plyn 1/2019 | 332,14 eur | 17.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900082 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/48 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 103,60 eur | 17.01.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900083 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/50 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 154,46 eur | 17.01.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900084 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/54 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 70,80 eur | 17.01.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900085 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/42 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 67,26 eur | 17.01.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900086 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/44 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 55,26 eur | 17.01.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900087 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/46 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 110,30 eur | 17.01.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900088 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/52 - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 106,32 eur | 17.01.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900089 | Faktúra došlá | Poliklinika - Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 147,92 eur | 17.01.2019 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 91305 Melčice-Lieskové 117 |
30813905 |
|
| FP1900091 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/54 - Výmena sporáka a digestora | 256,00 eur | 18.01.2019 | P-PRAKTIK Peter Oleš | SNP 273/63,91601 Stará Turá |
50527444 |
|
| FP1801788 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny pomocného čerpadla PK9 r.2018 | 2312,80 eur | 21.01.2019 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá |
587974 |
|
| FP1900095 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - Vyúčtovanie elektriny | -9,96 eur | 21.01.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1801789 | Faktúra došlá | TH - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -160,90 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801790 | Faktúra došlá | TH - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -28,00 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801791 | Faktúra došlá | TH - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -773,25 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801792 | Faktúra došlá | TH - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -1226,58 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801793 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 12/2018 | 687,52 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801794 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 12/2018 | 1152,98 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801795 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 12/2018 | 2929,61 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801796 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 12/2018 | 274,19 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801798 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 | 2,44 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801799 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 | -160,93 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801800 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 | -6,67 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801801 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 | 85,17 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801802 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 | -138,49 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801803 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 | -56,62 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801804 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 | 14,99 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801805 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 | 6,98 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801806 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 | -58,58 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801807 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 | 6,71 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801808 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 | 3,51 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801809 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 | -54,87 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801810 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - vyúčtovanie elektriny r.2018 | 10,96 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801811 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | 194,14 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801812 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -73,50 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801813 | Faktúra došlá | Dom služieb - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -3684,61 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801814 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Nám.Slobody 2 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -101,76 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801815 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -474,57 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801816 | Faktúra došlá | Poliklinika - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | 21,92 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801817 | Faktúra došlá | Garáž 363/46 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | 1,84 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801818 | Faktúra došlá | Garáž 362/38 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -0,34 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801819 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 355/4 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -82,38 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801820 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 168/16 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | 89,01 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801821 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | 157,64 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801822 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 168/16 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | 112,29 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801823 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -1107,65 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801824 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 355/4 - Vyúčtovanie elektriny r.2018 | -31,88 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801825 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45 - Spotreba elektriny 12/2018 | 106,51 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801826 | Faktúra došlá | Dom špecialistov - Spotreba elektriny 12/2018 | 459,25 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1801827 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Nám.Slobody 2 - Spotreba elektriny 12/2018 | 6,74 eur | 22.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1900097 | Faktúra došlá | Bytový dom 676 - Prehliadka a skúška elektroinštalácie v spoločných priestoroch | 162,00 eur | 22.01.2019 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1801828 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny v KOS r.2018 | 156,04 eur | 23.01.2019 | Vlastníci bytov a NP domu č.363 v zastúpení Bytový podnik Myjava spol. s r.o. | 8.apríla 372/1,90701 Myjava |
1397 |
|
| FP1900098 | Faktúra došlá | TH - Vyúčtovanie plynu r.2018 | -836,18 eur | 23.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900099 | Faktúra došlá | TH - Vyúčtovanie plynu r.2018 | -1015,21 eur | 23.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900100 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - PK537 - Vyúčtovanie plynu r.2018 | -1744,17 eur | 23.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900112 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Vyúčtovanie plynu r.2018 | -0,37 eur | 23.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900113 | Faktúra došlá | Poliklinika - Vyúčtovanie plynu r.2018 | 5,43 eur | 23.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900114 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45 - Vyúčtovanie plynu r.2018 | -25,46 eur | 23.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900115 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Vyúčtovanie plynu r.2018 | 817,02 eur | 23.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900116 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2 - Vyúčtovanie plynu r.2018 | 419,04 eur | 23.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900117 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10 - Vyúčtovanie plynu r.2018 | -1656,31 eur | 23.01.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900132 | Faktúra došlá | TH - VS1 - oprava segmentu komunikačnej siete | 995,03 eur | 25.01.2019 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1900134 | Faktúra došlá | TH - PK9 - Prehliadka, posúdenie technického stavu a možnosti opravy kotla | 625,80 eur | 28.01.2019 | Ing.Robert Čelko - REKONT | Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica |
30485339 |
|
| FP1900147 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - Odvoz odpadu | 21,67 eur | 28.01.2019 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. | Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá |
35602210 |
|
| FP1900152 | Faktúra došlá | TH - Oprava čerpadla | 240,00 eur | 31.01.2019 | Pumpa servis,s.r.o. | Niva 85/19,91621 Čachtice |
51264901 |
|
| FP1900159 | Faktúra došlá | TH - Kontrola detektorov plynu a snímačov v kotolniach | 1155,84 eur | 31.01.2019 | DETMAR, spol. s r.o. | Kmeťova 1279/9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| FP1900166 | Faktúra došlá | Bytový dom PK 537 - Kontrola detektoru plynu a snímaču | 28,80 eur | 31.01.2019 | DETMAR, spol. s r.o. | Kmeťova 1279/9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| FP1900167 | Faktúra došlá | Dom služieb - Údržba a revízia výťahu 1/2019 | 51,68 eur | 31.01.2019 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1900168 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisné práce výťahu 1/2019 | 178,08 eur | 31.01.2019 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50376740 |
|
| FP1900169 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Kontrola detektoru plynu a snímaču | 28,80 eur | 31.01.2019 | DETMAR, spol. s r.o. | Kmeťova 1279/9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34096833 |
|
| ZML - NP 2218/2003 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.01.2019 | Anna Uhrová | SNP 263/23,91601 Stará Turá |
40467546 |
||
| ZML - NP 280/2017 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.01.2019 | Mgr. Tatiana Lobíková | 91308 Nová Bošáca 33 |
37024566 |
||
| ZML - NP 2736/2019 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.01.2019 | REVO-MAT, spol. s r.o. Ing. Vladimír Vreba,konateľ | M.R.Štefánika 4,91601 Stará Turá |
36311847 |
||
| ZML - NP 2218/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.01.2019 | Anna Uhrová | SNP 263/23,91601 Stará Turá |
40467546 |
||
| NZ 0070/2016 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 31.01.2019 |
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika Detská organizácia FÉNIX.o.z. Jednota dôchodcov Slovenský zväz telesne postihnutých Únia nevidiacich a slabozrakých Mestský klub SMER-SD Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Slovenský zväz záhradkárov
|
|