Dokumenty 10/2019
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | Poznámka |
| FP1901120 |
Faktúra došlá |
TH-VS 7 Plyn 10/2019 |
599,30 eur |
01.10.2019 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901121 | Faktúra došlá | TH - PK Dom služieb | 897,51 eur | 01.10.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901122 | Faktúra došlá | TH-Elektrina 10/2019 | 972,00 eur | 01.10.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1901123 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - Plyn 10/2019 | 2075,79 eur | 01.10.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901126 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10 - Servisná údržba-oprava RS plynu | 52,00 eur | 01.10.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1901127 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10 - Odborná prehliadka RS plynu | 50,40 eur | 01.10.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1901128 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - Elektrina 10/2019 | 202,00 eur | 01.10.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1901129 | Faktúra došlá | Nebytové priestory-Elektrina 10/2019 | 1044,06 eur | 01.10.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1901130 | Faktúra došlá | Požiarna zbrojnica Stará Turá - Plyn 10/2019 | 2,47 eur | 01.10.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901131 | Faktúra došlá | Poliklinika - Plyn 10/2019 | 4,06 eur | 01.10.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901132 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45 - Plyn 10/2019 | 9,87 eur | 01.10.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901133 | Faktúra došlá | Požiarna zbrojnica Stará Turá - Plyn 10/2019 | 95,49 eur | 01.10.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901134 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2 - Plyn 10/2019 | 183,01 eur | 01.10.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901135 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10 - Plyn 10/2019 | 332,14 eur | 01.10.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1901136 | Faktúra došlá | TH-KOS 10 Servis MaR pri spustení vykurovania | 320,68 eur | 02.10.2019 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1901138 | Faktúra došlá | TH - Internet | 12,00 eur | 02.10.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1901140 | Faktúra došlá | Poliklinika - Internet | 15,60 eur | 02.10.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1901141 | Faktúra došlá | Budova bývalej hotelovej akadémie - PD interiér | 2000,00 eur | 02.10.2019 | Ing.arch.Marek Pavlech | Planét 3244/8,82102 Bratislava |
46933514 |
nie je platca DPH |
| FP1901142 | Faktúra došlá | TH - Dodávka tepla 9/2019 - preplatok | -9889,46 eur | 03.10.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava |
36769789 |
|
| FP1901143 | Faktúra došlá | TH - Dodávka tepla 10/2019 - záloha | 34707,84 eur | 03.10.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava |
36769789 |
|
| FP1901144 | Faktúra došlá | TH-CPK Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3Q/2019 | 90,47 eur | 03.10.2019 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1901145 | Faktúra došlá | Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 9/2019 | 164,05 eur | 03.10.2019 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1901147 | Faktúra došlá | TH - KOS Dom špecialistov - Odborná prehliadka a skúška EZ | 117,00 eur | 03.10.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
nie je platca DPH |
| 78/2019/B | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka rozvodu plynu bytový dom 306 | 07.10.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 79/2019/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka tlakových nádob v PK Požiarna zbrojnica | 07.10.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 80/2019/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu Požiarna zbrojnica | 07.10.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
||
| FP1901150 | Faktúra došlá | TH-CPK Spotreba vody 3Q/2019 | 14,78 eur | 07.10.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1901151 | Faktúra došlá | TH-Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2019 | -1068,15 eur | 07.10.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1901152 | Faktúra došlá | TH-Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2019 | -426,41 eur | 07.10.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1901153 | Faktúra došlá | TH-Dodávka vody 4Q/2019 | 13237,00 eur | 07.10.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1901154 | Faktúra došlá | TH-Dodávka vody 4Q/2019 |
652,00 eur |
07.10.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| 44/19/TH | Objednávka vyšlá | Odborné vonkajšie prehliadky tlakových nádob v KOS 4 | 07.10.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| FP1901157 | Faktúra došlá | Nebytový priestor - bývalá priemyslovka - Spotreba vody 3Q/2019 | 477,20 eur | 07.10.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1901158 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2019 | -112,07 eur | 07.10.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1901159 | Faktúra došlá | Nebytové priestory 362,380 - Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2019 | 3,81 eur | 07.10.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1901160 | Faktúra došlá | Dom služieb a Dom špecialistov - Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2019 | 246,10 eur | 07.10.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1901161 | Faktúra došlá | Poliklinika - Spotreba vody 3Q/2019 | 304,69 eur | 07.10.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1901162 | Faktúra došlá | Nebytové priestory 362,380 - Dodávka vody 4Q/2019 | 305,00 eur | 07.10.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1901163 | Faktúra došlá | Dom služieb+Dom špecialistov-Dodávka vody 4Q/2019 | 1379,00 eur | 07.10.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1901164 | Faktúra došlá | Nebytové priestory-Dodávka vody 4Q/2019 | 807,00 eur | 07.10.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1901166 | Faktúra došlá | Nebytové priestory-Prenájom fliaš na 1 rok | 288,00 eur | 07.10.2019 | Linde Gas k.s. | Tuhovská 3,83106 Bratislava |
31373861 |
|
| 45/19/TH | Objednávka vyšlá | Pohon Siemens | 08.10.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
||
| 46/19/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ v PK7 | 08.10.2019 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
||
| 47/19/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka NTL kotolne PK Dom služieb | 08.10.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,915 01 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 84/2019/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka plynových spotrebičov Kintex a Akvaristika | 08.10.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| FP1901168 | Faktúra došlá | TH-PK 9- Servopohony na výmenu-oprava | 1572,00 eur | 08.10.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
|
| FP1901169 | Faktúra došlá | TH-CPK-Spotreba plynu 9/2019 | 24246,73 eur | 08.10.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1901170 | Faktúra došlá | TH-PK 9- Spotreba plynu 9/2019 | 7400,15 eur | 08.10.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1901171 | Faktúra došlá | TH-PK Dom Kultúry-Spotreba plynu 9/2019 | 1374,24 eur | 08.10.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava |
45860637 |
|
| FP1901172 | Faktúra došlá | TH-Spotreba elektriny v KOSkách 3Q/2019 | 1393,40 eur | 08.10.2019 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá |
587974 |
|
| ZoD | Zmluva | Zmluva o dielo - stavebné práce | 09.10.2019 | Greško stav s.r.o. | Trenčianska 2401/17,91501 Nové Mesto nad Váhom |
48082392 |
||
| FP1901177 | Faktúra došlá | TH-VS3-Spotreba elektriny 9/2019 | 166,15 eur | 09.10.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1901178 | Faktúra došlá | TH-KOS10-Spotreba elektriny 9/2019 | 187,26 eur | 09.10.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1901179 | Faktúra došlá | TH-PK 9-Spotreba elektriny 9/2019 | 580,06 eur | 09.10.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1901180 | Faktúra došlá | TH-CPK-Spotreba elektriny 9/2019 | 1135,34 eur | 09.10.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1901181 | Faktúra došlá | TH-KOS 149/60-Odstránenie havárie TV | 261,70 eur | 09.10.2019 | Ján Durec | Paprad 1665,91601 Stará Turá |
37022679 |
|
| FP1901185 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Námestie Slobody - Spotreba elektriny 9/2019 | 7,39 eur | 09.10.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1901186 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45-Spotreba elektriny 9/2019 | 113,71 eur | 09.10.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1901187 | Faktúra došlá | Dom špecialistov-Spotreba elektriny 9/2019 | 396,56 eur | 09.10.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1901188 | Faktúra došlá | Poliklinika+Dom služieb-Spotreba elektriny 9/2019 | 1444,02 eur | 09.10.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1901189 | Faktúra došlá | Dom služieb-Výmena WC | 161,55 eur | 09.10.2019 | Ján Durec | Paprad 1665,91601 Stará Turá |
37022679 |
|
| FP1901210 | Faktúra došlá | Materiál na čistenie | 34,27 eur | 14.10.2019 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| FP1901211 | Faktúra došlá | Poliklinika - Upratovanie 9/2019 | 2460,00 eur | 14.10.2019 | FINX s.r.o. | Jaseňova 3220/18,01007 Žilina |
46542108 |
|
| FP1901212 | Faktúra došlá | Poliklinika - Čistenie kanalizácie | 80,00 eur | 14.10.2019 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665 |
|
| FP1901213 | Faktúra došlá | TH-KOS1,KOS2 - Výmena zásobníka teplej vody | 2997,31 eur | 14.10.2019 | Ing.Robert Čelko - REKONT | Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica |
30485339 |
|
| ZML-PLK-31/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | VARIOMED,spol. s r.o. | Valova 4263/14,92101 Piešťany |
36254673 |
||
| ZML-PLK-4/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | Caduceus,s.r.o. | Mýtna 146,91601 Stará Turá |
44440308 |
||
| ZML-PLK-9/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | DALEK,s.r.o. | Mýtna 146,91601 StaráTurá |
44530820 |
||
| ZML-PLK-27/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | Dental Denk,s.r.o. | Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá |
36332763 |
||
| ZML-PLK-2/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | ESAMED s.r.o. | Mýtna 146,91601 Stará Turá |
44350741 |
||
| ZML-PLK-12/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | MUDr.Mária Galbavá | Mýtna 146,91601 Stará Turá |
36131385 |
||
| ZML-PLK-20/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | GYNA MS,s.r.o. | Mýtna 146,91601 Stará Turá |
36354856 |
||
| ZML-PLK-10/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | HH-Dent s.r.o. | Družstevný 468/82,91601 Stará Turá |
47106221 |
||
| ZML-PLK-7/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | MUDr. Ingrid Koukalová | Hviezdoslavova 23/623,91601 Stará Turá |
44400420 |
||
| ZML-PLK-37/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | MUDr. Ingrid Koukalová | Hviezdoslavova 23/623,91601 Stará Turá |
44400420 |
||
| ZML-PLK-15/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | MUDr. Helena Kozempelová | Mýtna 146/7,91601 Stará Turá |
31200427 |
||
| ZML-PLK-1/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | MITAMED,s.r.o. | Mýtna 146/5,91601 Stará Turá |
44418311 |
||
| ZML-PLK-16/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | MOOTIL-MED,s.r.o. | Kamenná 1/504,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36342254 |
||
| ZML-PLK-48/2018 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | Mesto Stará Turá | SNP 1/2,91601 Stará Turá |
00312002 |
||
| ZML-PLK-5/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | MYROSLAVA,s.r.o. | Mýtna 5/146,91601 StaráTurá |
44461771 |
||
| ZML-PLK-25/2013 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | Nemocnica s poliklinikou n.o. | M.R.Štefánika 812/2,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 |
||
| ZML-PLK-26/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | Nemocnica s poliklinikou n.o. | M.R.Štefánika 812/2,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 |
||
| ZML-PLK-6/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | G a M optika s.r.o. | Mýtna 5/146,91601 Stará Turá |
44669275 |
||
| ZML-PLK-14/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | MUDr. Martin Pecka | Mýtna 146/5,91601 Stará Turá |
37912941 |
||
| ZML-PLK-3/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | PEDALERG s.r.o. | Mýtna 146/7,91601 Stará Turá |
44419040 |
||
| ZML-PLK-45/2017 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | Jaroslava Popluhárová | 91307 Bošáca 265 |
37914316 |
||
| ZML-PLK-29/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | PROTETIKA,a.s. | Bojnická 10,82365 Bratislava |
31322859 |
||
| ZML-PLK-44/2016 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | SmartDent s.r.o. | SNP 263/21,91601 Stará Turá |
50203509 |
||
| ZML-PLK-43/2015 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | smile4you, s.r.o. | Hurbanova 125/23,91601 Stará Turá |
46474650 |
||
| ZML - PLK - 6/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | Carpathia s.r.o. | Mýtna 146,91601 Stará Turá |
44669275 |
||
| ZML-PLK-40/2012 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | SPAOLO,s.r.o. | Mýtna 5/146,91601 StaráTurá |
44005130 |
||
| ZML-PLK-39/2012 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | Zuzana Švondrková | Gen.M.R.Štefánika 368/86,91601 Stará Turá |
41446569 |
||
| ZML-PLK-24/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | Ľubica Urbaničová | Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá |
31199852 |
||
| ZML-PLK-47/2017 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | SENZUS,s.r.o. | Mýtna 146, 91601 Stará Turá |
43858392 |
||
| ZML-PLK-49/2018 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | Nemocnica s poliklinikou Myjava | Ul. Staromyjavská 59, 90701 Myjava |
00610721 |
||
| ZML-PLK-36/2009 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.10.2019 | Nemocnica s poliklinikou Myjava | Ul. Staromyjavská 59, 90701 Myjava |
00610721 |
||
| FP1901214 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisný prenájom rohoží | 64,01 eur | 16.10.2019 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1901215 | Faktúra došlá | Služby verejného obstarávania - Združený nákup energií Zemný plyn | 800,00 eur | 16.10.2019 | obstaráme,s.r.o. | Kupeckého 5,82108 Bratislava - mestská časť Ružinov |
52245489 |
nie je platca DPH |
| FP1901216 | Faktúra došlá | Dom služieb - Výmena radiátorov-kancelária po PSS, chodba a WC | 635,66 eur | 16.10.2019 | Ján Durec | Paprad 1665,91601 Stará Turá |
37022679 |
|
| FP1901217 | Faktúra došlá | Bytový dom 380/45 - Výmena sporáka v byte | 210,00 eur | 16.10.2019 | P-PRAKTIK Peter Oleš | SNP 273/63,91601 Stará Turá |
50527444 |
|
| FP1901219 | Faktúra došlá | TH-PK Dom služieb-odborná prehliadka NTL kotolne a tlakových nádob | 186,41 eur | 17.10.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1901220 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Odborná prehliadka tlakových nádob v PK | 107,54 eur | 17.10.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1901221 | Faktúra došlá | TH-KOS 4 - Odborná prehliadka tlakových nádob | 416,33 eur | 17.10.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| ZML-B-65/18 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 17.10.2019 | Jakub Kouřil | ||||
| 85/2019/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ - skladové priestory VS4 | 17.10.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
||
| 48/19/TH | Objednávka vyšlá | Kontrola a čistenie komínov CPK,PK7,PK9,PKDS,PKDK | 18.10.2019 | Kominárstvo Ladislav Markech | Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
32785950 |
||
| 86/2019/B | Objednávka vyšlá | Kontrola a čistenie komínov - bytový dom Mýtna 537 - PK537 | 18.10.2019 | Kominárstvo Ladislav Markech | Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
32785950 |
||
| 87/2019/NP | Objednávka vyšlá | Kontrola a čistenie komínov PK Požiarna zbrojnica | 18.10.2019 | Kominárstvo Ladislav Markech | Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
32785950 |
||
| FP1901222 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 124,00 eur | 18.10.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
nie je platca DPH |
| FP1901223 | Faktúra došlá | TH-CPK - Oprava regulácie tepl. výstupu vody | 82,99 eur | 18.10.2019 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1901225 | Faktúra došlá | Bytový dom 306,537,595,676 - Deratizácia | 315,36 eur | 18.10.2019 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1901226 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Deratizácia | 1425,60 eur | 18.10.2019 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1901227 | Faktúra došlá | TH - Deratizácia | 613,44 eur | 18.10.2019 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1901228 | Faktúra došlá | Nebytové pristory Kintex a Akvaristika - Servisná údržba NTL rozvodu plynu | 162,00 eur | 21.10.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| ZML-B-33/17 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme bytu | 21.10.2019 | Nikola Galbavá | ||||
| FP1901229 | Faktúra došlá | TH-CPK - Práca pri výmene automatiky horáka | 771,85 eur | 21.10.2019 | SEPOS v.o.s. Trenčín | Električná 35,91101 Trenčín |
17642345 |
|
| FP1901230 | Faktúra došlá | TH-PK 7 - Odborná prehliadka a skúška EZ | 197,96 eur | 21.10.2019 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
nie je platca DPH |
| FP1901231 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Kontrola a čistenie komínov | 74,21 eur | 23.10.2019 | Kominárstvo Ladislav Markech | Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
32785950 |
|
| FP1901232 | Faktúra došlá | Bytový dom PK 537 - Kontrola a čistenie komína | 100,90 eur | 23.10.2019 | Kominárstvo Ladislav Markech | Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
32785950 |
|
| FP1901234 | Faktúra došlá | TH - CPK, PK7, PK9, PK Dom služieb, PK Dom kultúry - Kontrola a čistenie komínov | 949,78 eur | 23.10.2019 | Kominárstvo Ladislav Markech | Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom |
32785950 |
|
| PLYN_MO2020 | Zmluva | Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie malé podnikanie a organizácie (maloodber) | 23.10.2019 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
35815256 |
||
| PLYN_VO2020 | Zmluva | S,V - klasik Zmluva o dodávke plynu | 23.10.2019 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
35815256 |
||
| FP1901235 | Faktúra došlá | Budova bývalej hotelovej akadémie - Práce PD pre stavebné povolenie | 3250,00 eur | 24.10.2019 | Ing.arch.Marek Pavlech | Planét 3244/8,82102 Bratislava | 46933514 | nie je platca DPH |
| ZML-B-51/16 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme bytu | 24.10.2019 | Romana Durcová | ||||
| FP1901237 | Faktúra došlá | Poliklinika - Oprava podlahy | 1504,58 eur | 25.10.2019 | LINOTEX,s.r.o. | Obchodná 2504,91321 Trenčianska Turná | 34130161 | |
| FP1901238 | Faktúra došlá | Budova bývalej hotelovej akadémie - Preprava sutiny | 156,00 eur | 29.10.2019 | Greško stav s.r.o. | Trenčianska 2401/17,91501 Nové Mesto nad Váhom | 48082393 | |
| FP1901240 | Faktúra došlá | Dom služieb - Inštalačný materiál | 875,15 eur | 29.10.2019 | Ján Durec | Paprad 1665,91601 Stará Turá | 37022679 | |
| ZML-B-6/19 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.10.2019 | Mgr. Ľubica Klimáčková | ||||
| ZML-B-24/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.10.2019 | Anna Sadloňová | ||||
| ZML-B-25/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.10.2019 | Radka Tomková | ||||
| FP1901244 | Faktúra došlá | Nebytový priestor VS4 - Prehliadka a skúška EZ | 66,00 eur | 31.10.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 StaráTurá | 22822089 | nie platca DPH |
| ZML-DŠ-2321/2005 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | Viera Biesiková | 91613 Vaďovce 85 | 41379225 | |||
| ZML-DŠ-2307/2001 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | DK-DENT s.r.o. | Hurbanova 156/70,91601 StaráTurá | 36318736 | |||
| ZML-DŠ-2370/2014 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | Ján Kubina | |||||
| ZML-DŠ-2382/2017 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | Marián Kulifay | Bazovského 2747/12,91108 Trenčín | 30348277 | |||
| ZML-DŠ-2362/2011 | Dodatok | Dodatok číslo 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | Zuzana Miškovičová | Hurbanova 103/93,91601 Stará Turá | 43450181 | |||
| ZML-DŠ-2378/2017 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | Mesto Stará Turá | SNP 1/2,91601 Stará Turá | 00312002 | |||
| ZML-DŠ-2373/2015 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | Ivana Petrovičová | Hurbanova 3138/22,91601 StaráTurá | 2373/2015 | |||
| ZML-DŠ-2383/2017 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | Autoškola Progres,spol. s r.o. | Holého 716/38,90501 Senica | 31433367 |