Dokumenty 3/2019
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | Poznámka |
| FP1900262 |
Faktúra došlá |
TH - Plyn 3/2019 |
599,30 eur |
04.03.2019 |
MET Slovakia,a.s. |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900263 | Faktúra došlá | TH - Plyn 3/2019 | 897,51 eur | 04.03.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900264 | Faktúra došlá | TH - Elektrina 3/2019 | 972,00 eur | 04.03.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900267 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - Plyn 3/2019 | 2075,79 eur | 04.03.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900268 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Plyn 3/2019 | 2,47 eur | 04.03.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900269 | Faktúra došlá | Poliklinika - Plyn 3/2019 | 4,06 eur | 04.03.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900270 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45 - Plyn 3/2019 | 9,87 eur | 04.03.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900271 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá 554/18 - Plyn 3/2019 | 95,49 eur | 04.03.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900272 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2 - Plyn 3/2019 | 183,01 eur | 04.03.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900273 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10 - Plyn 3/2019 | 332,14 eur | 04.03.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900274 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - Elektrina 3/2019 | 202,00 eur | 04.03.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900275 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Elektrina 3/2019 | 1044,06 eur | 04.03.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900276 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisné práce výťahu 2/2019 | 144,00 eur | 04.03.2019 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1900277 | Faktúra došlá | TH - Ventily na reguláciu teplej vody KOS10 | 1278,00 eur | 04.03.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
|
| FP1900278 | Faktúra došlá | TH - Pohon na ÚK KOS10 | 1476,00 eur | 04.03.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
|
| FP1900279 | Faktúra došlá | TH - Pohon na reguláciu teplej vody KOS10 | 3204,00 eur | 04.03.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
|
| ZML - B - 58/18 | Odvolanie | Odvolanie proti výpovedi Zmluvy o podnájme bytu | 04.03.2019 | Eliška Berková | ||||
| FP1900291 | Faktúra došlá | Dom služieb - Údržba a revízia výťahu 2/2019 | 21,68 eur | 05.03.2019 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1900292 | Faktúra došlá | Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2/2019 | 229,34 eur | 05.03.2019 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1900293 | Faktúra došlá | TH - Dodávka tepla 2/2019 | 40028,19 eur | 05.03.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1900296 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisný prenájom rohoží | 64,01 eur | 05.03.2019 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
35742364 |
|
| 12/19/TH | Objednávka vyšlá | Doskový výmenník Alfa Laval, elektromag.ventil Danfos | 06.03.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá |
51193752 |
||
| 24/2019/B | Objednávka vyšlá | Výmena plynového kotla Immergas - bytový dom 595 | 06.03.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| FP1900303 | Faktúra došlá | Dom služieb - Elektroinštalačné práce | 952,31 eur | 06.03.2019 | CIO SYSTEMS s.r.o. | Vaďovce 81,91613 Kostolné |
48279901 |
|
| FP1900304 | Faktúra došlá | TH - Siliphos do CPK | 594,00 eur | 06.03.2019 | Turbyt spol. s r.o. | ul. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá |
31427677 |
|
| FP1900305 | Faktúra došlá | TH - Internet VS3 | 12,00 eur | 07.03.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1900307 | Faktúra došlá | Bytový dom 595 - Výmena vodomerov | 234,00 eur | 07.03.2019 | Relaxed s.r.o. | SNP 3265/7,91601 Stará Turá |
50024807 |
|
| FP1900309 | Faktúra došlá | Poliklinika - Internet | 15,60 eur | 07.03.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1900310 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 2/2019 v KOS10 | 301,39 eur | 08.03.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900311 | Faktúra došlá | Nebytový pristor Nám.Slobody 2 - Spotreba elektriny 2/2019 | 7,39 eur | 08.03.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900314 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45 - Spotreba elektriny 2/2019 | 112,38 eur | 08.03.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900315 | Faktúra došlá | Dom špecialistov - Spotreba elektriny 2/2019 | 456,04 eur | 08.03.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900334 | Faktúra došlá | TH - Prehliadka CHÚV v PK Dom kultúry, PK Dom služieb, PK262, PK7, CPK | 368,67 eur | 11.03.2019 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 |
31359451 |
|
| FP1900335 | Faktúra došlá | TH - Zmesná chemikália do PK262,PK Dom služieb, PK Dom kultúry | 1188,00 eur | 11.03.2019 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 |
31359451 |
|
| FP1900337 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 2/2019 v VS3 | 684,18 eur | 11.03.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900338 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 2/2019 v PK262 | 1125,04 eur | 11.03.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900339 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 2/2019 v CPK | 2496,08 eur | 11.03.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900340 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu 2/2019 v CPK | 66392,45 eur | 11.03.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900341 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu 2/2019 v PK262 | 26857,69 eur | 11.03.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900342 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu 2/2019 v PK Dom kultúry | 4490,77 eur | 11.03.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900343 | Faktúra došlá | Dom špecialistov - Pranie a čistenie posteľnej bielizne | 109,84 eur | 11.03.2019 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 |
|
| 26/2019/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení v Dome špecialistov | 12.03.2019 | Dušan Smetana | M.Marečka 970/14,90701 Myjava |
32725787 |
||
| 27/2019/B | Objednávka vyšlá | Bytový dom 537 - Odborná prehliadka NTL kotolne | 12.03.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
||
| 28/2019/NP | Objednávka vyšlá | Dievčensky domov - Odborná prehliadka a skúška EZ | 12.03.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 263/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
||
| 29/2019/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu Domu služieb | 12.03.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 263/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
||
| FP1900344 | Faktúra došlá | TH - Prehliadka zariadenia pre kotle, RSP a tlakové nádoby v PK7 | 240,00 eur | 13.03.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900345 | Faktúra došlá | TH - Servis kotlov, RSP, rozvodu plynu v PK7 | 303,00 eur | 13.03.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900346 | Faktúra došlá | TH - Prehliadka plynových kotlov v PK262 | 163,20 eur | 13.03.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900347 | Faktúra došlá | TH - Prehliadka plynových kotlov v CPK | 243,60 eur | 13.03.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900348 | Faktúra došlá | TH - Servis MaR v PK262 | 199,76 eur | 13.03.2019 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1900349 | Faktúra došlá | TH - Dodávka servopohonu KOS10 | 175,20 eur | 13.03.2019 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1900350 | Faktúra došlá | TH - Záloha na dodávku tepla 3/2019 v CPK | 34707,60 eur | 13.03.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1900351 | Faktúra došlá | TH - Opakovaná úradná skúška elektrických zariadení v CPK | 144,00 eur | 13.03.2019 | Technická inšpekcia,a.s. | Trnavská cesta 56,82101 Bratislava |
36653004 |
|
| FP1900352 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10 - Úradná skúška elektrických zariadení | 144,00 eur | 13.03.2019 | Technická inšpekcia,a.s. | Trnavská cesta 56,82101 Bratislava |
36653004 |
|
| FP1900353 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Čistiace prostriedky | 52,06 eur | 13.03.2019 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| FP1900354 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá - Servis NTL rozvodu plynu | 34,00 eur | 13.03.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900355 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica Stará Turá - Prehliadka a skúška kotlov | 324,00 eur | 13.03.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900356 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - Prehliadka NTL kotolne | 83,65 eur | 14.03.2019 | Lukáč spol. s r.o. | Miroslava Ďuržu 2429/31,91501 Nové Mesto nad Váhom |
50351877 |
|
| FP1900357 | Faktúra došlá | Dom špecialistov-Obecný byt - Výmena sporáka | 199,00 eur | 14.03.2019 | P - PRAKTIK Peter Oleš | SNP 273/63,91601 Stará Turá |
50527444 |
|
| FP1900358 | Faktúra došlá | Bytový dom 595/58 - Výmena sporáka | 199,00 eur | 14.03.2019 | P - PRAKTIK Peter Oleš | SNP 273/63,91601 Stará Turá |
50527444 |
|
| FP1900359 | Faktúra došlá | Poliklinika + Dom služieb - Vyúčtovanie elektriny 1-2/2019 z dôvodu výmeny elektromera | -1871,80 eur | 14.03.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900361 | Faktúra došlá | TH - KOS 125/23 - Výmena DSC | 2139,72 eur | 21.03.2019 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1900362 | Faktúra došlá | Bytový dom 595/58 - Servis plynových kotlov | 532,00 eur | 21.03.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900363 | Faktúra došlá | Bytový dom 595/58 - Revízia plynových zariadení | 420,00 eur | 21.03.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900365 | Faktúra došlá | Poliklinika - Čistenie kanalizácie | 50,00 eur | 25.03.2019 | Miroslav Súrovský | Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665 |
nie je platca DPH |
| FP1900366 | Faktúra došlá | Dom služieb - Prehliadka bleskozvodu | 113,00 eur | 25.03.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
nie je platca DPH |
| ZML - B - 58/1/ | Späťvzatie | Späťvzatie výpovede Zmluvy o podnájme bytu | 26.03.2019 | Eliška Berková | ||||
| FP1900373 | Faktúra došlá | Dom špecialistov - Prehliadka plynovodu | 40,00 eur | 27.03.2019 | Dušan Smetana | M.Marečka 970/14,90701 Myjava |
32725787 |
nie je plátca DPH |
| ZML - B- 26/15 | Dodatok | Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu | 27.03.2019 | Jaroslava Penčáková | ||||
| FP1900376 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - Odborná prehliadka a skúška EZ spoločných priestorov a izby | 196,00 eur | 29.03.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
nie je platca DPH |
| FP1900377 | Faktúra došlá | TH - Havarijný servis - úprava programovej konfigurácie PRU v PK9 | 191,17 eur | 29.03.2019 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany |
36218944 |
|
| FP1900378 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 168/16 - Oprava elektrického prívodu do objektu PreVaKu a MC ŽABKA | 612,54 eur | 29.03.2019 | BOVE,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
45404640 |
|
| ZML - NZ - 13/2009 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 29.03.2019 | MUDr.Jozef Ševcech | SNP 4/122,91451 Trenčianske Teplice |
37913182 |
||
| ZML - NZ - 2746/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.03.2019 | Juraj Medňanský | SNP 3265/5,91601 Stará Turá | |||
| ZML - B - 25/16 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 31.03.2019 | Lucia Drexlerová | ||||
| ZML - B - 10/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.03.2019 | Andrea Kolárová | ||||
| ZML - NP - 2747/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 31.03.2019 | Dušan Kozár |