Dokumenty 6/2019
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
| FP1900630 |
Faktúra došlá |
Bytový dom 537 - Čistenie kanalizácie |
140,00 eur |
03.06.2019 |
Miroslav Súrovský |
Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom |
43949665 |
nie je platca DPH |
| 48/2019/NP | Objednávka vyšlá | DJ 168 - kontrola hydrantov | 04.06.2019 | Pyroservis a.s.,organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
||
| FP1900631 | Faktúra došlá | TH - Dodávka tepla 5/2019 doplatok | 19021,54 eur | 04.06.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1900632 | Faktúra došlá | TH - Dodávka tepla 6/2019 záloha | 24410,16 eur | 04.06.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1900633 | Faktúra došlá | Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 5/2019 | 211,93 eur | 04.06.2019 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| ZML - NP - 2379/2017 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 05.06.2019 | Mgr. Silvia Ondrejechová | Hurbanova 136/6,91601 Stará Turá |
33442134 |
||
| ZML - NP - 2339/2007 | Výpoveď | Vypovedanie zmluvy o podnájme nebytových priestorov | 05.06.2019 | Milan Ukropec | Gen.M.R.Štefánika 373/69,91601 Stará Turá |
40830179 |
||
| 18/19/TH | Objednávka vyšlá | CPK-RSP-prehliadka a údržba rozvodu plynu | 05.06.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 19/19/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ v CPK | 05.06.2019 | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá |
17656273 |
||
| 20/19/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu VS3 | 05.06.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
||
| 21/19/TH | Objednávka vyšlá | PK 9-tlak-kotle-OVP+vnútorná prehliadka | 05.06.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 22/19/TH | Objednávka vyšlá | PK DK-tlak-kotol-OVP+vnútorná prehliadka | 05.06.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 23/19/TH | Objednávka vyšlá | PK DK-plyn-RSP-prehliadka a údržba tlak+OVP | 05.06.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 52/2019/B | Objednávka vyšlá | PK 537-odborná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov a tlaku | 05.06.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 53/2019/NP | Objednávka vyšlá | Budova TECHNOTURu - kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 05.06.2019 | Pyroservis a.s.,organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813905 |
||
| 54/2019/B | Objednávka vyšlá | Bytový dom 595 - odborná prehliadka a skúška RSP | 05.06.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 55/2019/NP | Objednávka vyšlá | Dom služieb - kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia | 05.06.2019 | Pyroservis a.s.,organizačná zložka | 91305 Melčice Lieskové 117 |
30813908 |
||
| FP1900639 | Faktúra došlá | TH - Elektrina 6/2019 | 972,00 eur | 07.06.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900641 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Elektrina 6/2019 | 1044,06 eur | 07.06.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900642 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - Elektrina 6/2019 | 202,00 eur | 07.06.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900643 | Faktúra došlá | TH - Plyn 6/2019 | 599,30 eur | 07.06.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900644 | Faktúra došlá | TH - Plyn 6/2019 | 897,51 eur | 07.06.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900645 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - PK - Plyn 6/2019 | 2075,79 eur | 07.06.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900646 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica 554/18 - Plyn 6/2019 | 2,47 eur | 07.06.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900647 | Faktúra došlá | Poliklinika - Plyn 6/2019 | 4,06 eur | 07.06.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900648 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45 - Plyn 6/2019 | 9,87 eur | 07.06.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900649 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica 554/18 - Plyn 6/2019 | 95,49 eur | 07.06.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900650 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2 - Plyn 6/2019 | 183,01 eur | 07.06.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900651 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10 - Plyn 6/2019 | 332,14 eur | 07.06.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900652 | Faktúra došlá | Poliklinika - Oprava brány RZP | 560,40 eur | 07.06.2019 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1900655 | Faktúra došlá | TH - Internet | 12,00 eur | 10.06.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1900656 | Faktúra došlá | TH - Upchávka VVF 4180 - VS5 | 108,00 eur | 10.06.2019 | Jozef Toman TOM - EI | M.R.Štefánika 368/90,91601 Stará Turá |
33441430 |
|
| FP1900677 | Faktúra došlá | Poliklinika - Internet | 15,60 eur | 10.06.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| 10A/2019/380 | Zmluva | Zmluva o ubytovaní | 10.06.2019 | Eva Ilušáková | ||||
| FP1900679 | Faktúra došlá | TH - PK9 Oprava kotla ÚK | 20843,50 eur | 11.06.2019 | Ing. Robert Čelko REKONT | ROZKVET 2050/100-6,01701 Považská Bystrica |
30485339 |
|
| FP1900680 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10 - Oprava strechy | 4712,94 eur | 11.06.2019 | Vladimír Černák | SNP 3/10,91601 Stará Turá |
34549714 |
|
| FP1900681 | Faktúra došlá | Nebytový priestor sklad VS11 - Výmena vodomerov | 74,57 eur | 11.06.2019 | K.B.F.group s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera , SNP 149/62,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1900682 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 362 - Výmena vodomeru | 57,59 eur | 11.06.2019 | K.B.F.group s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera , SNP 149/62,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1900683 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 5/2019 VS10 | 219,56 eur | 11.06.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900684 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 5/2019 VS3 | 549,61 eur | 11.06.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900685 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 5/2019 PK9 | 960,11 eur | 11.06.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900686 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny 5/2019 CPK | 1535,98 eur | 11.06.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900692 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Nám.Slobody 81 - Spotreba elektriny 5/2019 | 25,72 eur | 11.06.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900693 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45 - Spotreba elektriny 5/2019 | 114,86 eur | 11.06.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900694 | Faktúra došlá | Dom špecialistov - Spotreba elektriny 5/2019 | 457,74 eur | 11.06.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900695 | Faktúra došlá | Poliklinika+Dom služieb - Spotreba elektriny 5/2019 | 1504,70 eur | 11.06.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| ZML - NP 2339/2007 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 12.06.2019 | Milan Ukropec | Gem.M.R.Štefánika 373/69,91601 Stará Turá |
40830179 |
||
| FP1900698 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu 5/2019 CPK | 22066,88 eur | 12.06.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900699 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu 5/2019 PK9 | 13974,23 eur | 12.06.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900700 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu 5/2019 PK DK | 2540,11 eur | 12.06.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900701 | Faktúra došlá | Nebytový priestor - bývalá súkromná hotelová akadémia - Zameranie existujúceho stavu, digitalizácia | 1000,00 eur | 13.06.2019 | Ing.arch.Marek Pavlech | Planét 3244/8,82102 Bratislava |
46933514 |
nie je platca DPH |
| 3A/2011/380 | Dodatok | Dodatok číslo 16 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | Anna Ostrovská | ||||
| 76A/2010/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 19 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | Vladimír Antálek | ||||
| 56A/2015/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 10 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | Viliam Druk | ||||
| 8A/2017/380 | Dodatok | Dodatok číslo 4 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | Daniela Cigániková | ||||
| 9A/2015/380 | Dodatok | Dodatok číslo 8 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | Božena Filúsová | ||||
| 1A/2012/380 | Dodatok | Dodatok číslo 14 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | Anna Prachárová | ||||
| 94A/2009/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 17 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | Pavel Benian | ||||
| 50B/2008/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 26 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | Vladimír Durec | ||||
| 46A/2015/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 10 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | Tomáš Bačo | ||||
| 97A/2016/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 6 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | Jaroslav Galbavý | ||||
| 79A/2017/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 4 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | Ján Allina | ||||
| 75A/2013/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 13 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | Viktor Galbavý | ||||
| 82A/2012/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 15 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | Marián Gavač | ||||
| 14A/2018/380 | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmuve o ubytovaní | 17.06.2019 | Dana Galandáková | ||||
| 11A/2012/380 | Dodatok | Dodatok číslo 14 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | Soňa Barančinová | ||||
| 80A/2009/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 21 k Zmluve o ubytovaní | 17.06.2019 | František Kováč | ||||
| FP1900702 | Faktúra došlá | TH - VS3 - Prehliadka a skúška bleskozvodu | 54,00 eur | 17.06.2019 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá |
22822089 |
|
| FP1900703 | Faktúra došlá | TH - KOS 10 - Výmena vodomerov SV | 499,54 eur | 18.06.2019 | K.B.F.group s.r.o. | SNP 149/62,Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
| FP1900710 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - Asanačné práce - likvidácia sršňov | 228,00 eur | 20.06.2019 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/B,91105 Trenčín |
40193454 |
|
| FP1900711 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 168 - Odstránenie presklenných konštrukcií spojovacích chodieb | 1955,50 eur | 21.06.2019 | Vladimír Černák VEA | Lipová 370/4, 91601 Stará Turá |
34548971 |
|
| FP1900712 | Faktúra došlá | Bytový dom 595 - Oprava kotla Prothermm | 104,00 eur | 21.06.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900713 | Faktúra došlá | TH - PK 262 - Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov | 636,00 eur | 21.06.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900714 | Faktúra došlá | TH - PK Dom služieb - Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotla | 186,00 eur | 21.06.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900715 | Faktúra došlá | TH - PK Dom kultúry - Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov | 372,00 eur | 21.06.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900716 | Faktúra došlá | Bytový dom - PK 537 - Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov | 336,00 eur | 21.06.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
| FP1900717 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - Výmena sporáka a ventilátora | 212,50 eur | 21.06.2019 | P - PRAKTIK Peter Oleš | SNP 273/63,91601 Stará Turá |
50527444 |
|
| ZML - NP - 2286/2019 | Výpoveď | Doručená výpoveď o ukončení zmluvného vzťahu | 25.06.2019 | Mgr.Lobíková Tatiana | 91308 Nová Bošáca 33 | 37024566 | ||
| 12A/2019/380 | Zmluva | Zmluva o ubytovaní | 27.06.2019 | Zuzana Parčiová | ||||
| FP1900719 | Faktúra došlá | TH - VS3 - Overenie merača tepla TV | 258,00 eur | 28.06.2019 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
17656273 |
|
| ZML - NP - 2289/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 30.06.2019 | Ó Turá občianske združenie, Júlia Gavačová, štatutárny orgán | SNP 3/8,91601 Stará Turá |
52402185 |