Dokumenty 4/2019
| Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | Poznámka |
| FP1900380 |
Faktúra došlá |
TH - Elektrina 4/2019 |
972,00 eur |
01.04.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900382 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Elektrina 4/2019 | 1044,06 eur | 01.04.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900383 | Faktúra došlá | Dievčensky domov - Elektrina 4/2019 | 202,00 eur | 01.04.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900384 | Faktúra došlá | TH - Plyn 4/2019 | 599,30 eur | 01.04.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900385 | Faktúra došlá | TH - Plyn 4/2019 | 897,51 eur | 01.04.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900386 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - Plyn 4/2019 | 2075,79 eur | 01.04.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900387 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica 554/18 - Plyn 4/2019 | 2,47 eur | 01.04.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900388 | Faktúra došlá | Poliklinika - Plyn 4/2019 | 4,06 eur | 01.04.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900389 | Faktúra došlá | Nebytové priestory 380/45 - Plyn 4/2019 | 9,87 eur | 01.04.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900390 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica 554/18 - Plyn 4/2019 | 95,49 EUR | 01.04.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| fp1900391 | Faktúra došlá | Nebytové priestory 354/2 - Plyn 4/2019 | 183,01 eur | 01.04.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP900392 | Faktúra došlá | Nebytové priestory 558/10 - Plyn 4/2019 | 332,14 eur | 01.04.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900399 | Faktúra došlá | Dom služieb - Údržba a revízia výťahu 3/2019 | 21,68 eur | 01.04.2019 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
| FP1900400 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisné práce 3/2019 | 158,40 eurr | 01.04.2019 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 |
50370740 |
|
| FP1900401 | Faktúra došlá | TH - Ventily na výmenu KOS11 | 180,98 eu | 01.04.2019 | MERCONTROL EU s.r.o. | Sadová 3016/4,91601 Stará Turá |
51193752 |
|
| FP1900405 | Faktúra došlá | TH - Vonkajšia prehliadka kotlov v CPK | 662,40 eur | 01.04.2019 | Ing.Robert Čelko-REKONT | Rozkvet 2050/100-6,01701 Považská Bystrica |
30485339 |
|
| FP1900407 | Faktúra došlá | TH - Internet | 12,00 eur | 02.04.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1900409 | Faktúra došlá | Poliklinika - Internet | 15,60 eur | 02.04.2019 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10,91601 Stará Turá |
36306452 |
|
| FP1900410 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisný prenájom rohoží | 64,01 eur | 02.04.2019 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
35742364 |
|
| FP1900413 | Faktúra došlá | TH - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1Q/2019 | 78,86 eur | 03.04.2019 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1900414 | Faktúra došlá | Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3/2019 | 214,84 eur | 03.04.2019 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 |
|
| FP1900415 | Faktúra došlá | TH - Dodávka tepla 3/2019 doplatok | 13046,69 eur | 03.04.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1900416 | Faktúra došlá | TH - Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2019 | 628,90 eur | 04.04.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900417 | Faktúra došlá | TH - Spotreba vody CPK 1Q/2019 | 4,55 eur | 04.04.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900418 | Faktúra došlá | TH - Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2019 | - 476,87 eur | 04.04.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900419 | Faktúra došlá | TH - Dodávka vody 2Q/2019 | 652,00 eur | 04.04.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900420 | Faktúra došlá | TH - Dodávka vody 2Q/2019 | 13237,00 eur | 04.04.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900421 | Faktúra došlá | Bytový dom 306,380,537,595,676 - Spotreba vody za 1Q/2019 (časť z faktúry) | 5438,10 eur | 04.04.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900423 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2019 | - 44,94 eur | 04.04.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900424 | Faktúra došlá | Dom služieb a Dom špecialistov - Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2019 | - 135,97 eur | 04.04.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900425 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2019 | - 94,25 eur | 04.04.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900426 | Faktúra došlá | Areál priemyslovky - Spotreba vody 1Q/2019 | 445,37 eur | 04.04.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900427 | Faktúra došlá | Poliklinika - Spotreba vody 1Q/2019 | 358,12 eur | 04.04.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900428 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Dodávka vody 2Q/2019 | 305,00 eur | 04.04.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900429 | Faktúra došlá | Nebytové priestory - Dodávka vody 2Q/2019 | 807,00 eur | 04.04.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| FP1900430 | Faktúra došlá | Dom služieb a Dom špecialistov - Dodávka vody 2Q/2019 | 1379,00 eur | 04.04.2019 | PreVaK,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava |
35915749 |
|
| 32/2019/B | Objednávka vyšlá | Bytový dom 676 - Odborná prehliadka plynových spotrebičov, RSP | 08.04.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 33/2019/B | Objednávka vyšlá | Bytový dom 537 - Odborná prehliadka a skúška RSP, rozvodu plynu, servis horákov v plynovej kotolni | 08.04.2019 | Mapros,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
| 34/2019/B | Objednávka vyšlá | Bytový dom 537 - Kontrola a čistenie komína plynovej kotolne | 08.04.2019 | Marek Pleško - kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina |
43774318 |
||
| 13/19/TH | Objednávka vyšlá | Kontrola a čistenie komínov CPK, PK 7, PK 9, PK Dom služieb, PK Dom kultúry, | 08.04.2019 | Marek Pleško - kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina |
43774318 |
||
| FP1900443 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/50 - Oprava stupačky (havária) | 808,72 eur | 08.04.2019 | Vladimír Černák VEA | Lipová 370/4,91601 Stará Turá |
34548971 |
|
| FP1900444 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny v KOS 1Q/2019 | 2397,98 eur | 09.04.2019 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá |
587974 |
|
| FP1900445 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny v CPK 3/2019 | 1959,95 eur | 09.04.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900446 | Faktúra došlá | Dom špecialistov - Spotreba elektriny 3/2019 | 457,61 eur | 09.04.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900447 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu CPK 3/2019 | 42748,10 eur | 10.04.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900448 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu PK9 3/2019 | 22536,73 eur | 10.04.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900449 | Faktúra došlá | TH - Spotreba plynu PK Dom kultúry 3/2019 | 3873,74 eur | 10.04.2019 | MET Slovakia,a.s. | Rajská 7687/7,81108 Bratislava-Staré Mesto |
45860637 |
|
| FP1900469 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny KOS10 3/2019 | 273,98 eur | 11.04.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900470 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny VS3 3/2019 | 735,13 eur | 11.04.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900471 | Faktúra došlá | TH - Spotreba elektriny PK9 3/2019 | 1139,65 eur | 11.04.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900486 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Nám.Slobody 2 - Spotreba elektriny 3/2019 | 7,39 eur | 11.04.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900487 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45 - Spotreba elektriny 3/2019 | 114,67 eur | 11.04.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900488 | Faktúra došlá | TH - Dodávka tepla 4/2019 - záloha | 33972,84 eur | 11.04.2019 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 |
36769789 |
|
| FP1900489 | Faktúra došlá | Poliklinika - Spotreba elektriny 3/2019 | 1555,75 eur | 12.04.2019 | ČEZ Slovensko,s.r.o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava |
36797332 |
|
| FP1900490 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/42,44 - Výmena vodomerov SV | 491,40 eur | 12.04.2019 | Relaxed s.r.o. | SNP 3265/7,91601 Stará Turá |
50042807 |
|
| FP1900491 | Faktúra došlá | Bytový dom 595 - Výmena vodomeru | 18,00 eur | 12.04.2019 | Relaxed s.r.o. | SNP 3265/7,91601 Stará Turá |
50042807 |
|
| FP1900492 | Faktúra došlá | TH - Overenie tepelnotechnických zariadení v CPK, VS š, KOS č, VS ť, KOS 12, PK Dom služieb, PK Dom kultúry, VS 11, PK 9, KOS 10, VS 7, KOS poliklinika | 6394,91 eur | 15.04.2019 | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Bajkalská 27,82799 Bratislava |
00002801 |
|
| FP1900493 | Faktúra došlá | Dom služieb, Dom špecialistov, budova TECHNOTUR s.r.o. - Čistiaci materiál | 27,00 eur | 15.04.2019 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá |
31427561 |
|
| ZML - NZ- 2748/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 23.04.2019 | Tomáš Dudík - HERMETAL | Lubina 276,91612 Lubina |
50422596 |
||
| ZML - B - 35/15 | Dodatok | Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu | 24.04.2019 | Iveta Ondrejková | ||||
| 5A/2019/380 | Zmluva | Zmluva o ubytovaní | 25.04.2019 | Jaroslava Heráková | ||||
| FP1900504 | Faktúra došlá | Dom služieb - Rozpočítanie nákladov ÚK za rok 2018 | 266,35 eur | 25.04.2019 | TECHEM spol. s r.o. | Hattalova 12,83103 Bratislava | 31355625 | |
| FP1900505 | Faktúra došlá | Poliklinika - Revízia automatických dverí a brány | 180,00 eur | 25.04.2019 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| FP1900506 | Faktúra došlá | TH - Rozpočítanie nákladov ÚK za rok 2018 | 450,82 eur | 25.04.2019 | TECHEM spol. s r.o. | Hattalova 12,83103 Bratislava | 31355625 | |
| Nebytové priestory | Dodatok | Dodatok číslo 20 k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov zo dňa 01.01.2007 | 26.04.2019 | Mesto Stará Turá zastúpené: PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta | SNP 1/2,91601 Stará Turá | 312002 | ||
| FP1900507 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - Výmena stupačky kanalizácie | 180,00 eur | 29.04.2019 | Milan Margetin | SNP 261/35,91601 Stará Turá | 46860908 | nie je platca DPH |
| FP1900508 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisné práce 4/2019 | 144,00 eur | 29.04.2019 | PV MOVIS s.r.o. | 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| FP1900509 | Faktúra došlá | TH - Kontrola a čistenie komínov CPK, PK Dom služieb, PK Dom kultúry, PK 7, PK 9 | 791,48 eur | 30.04.2019 | Marek Pleško - kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 43774318 | nie je platca DPH |
| FP1900511 | Faktúra došlá | Bytový dom 537 - Kontrola a čistenie komína v plynovej kotolni | 84,08 eur | 30.04.2019 | Marek Pleško - kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 43774318 | nie je platca DPH |
| FP1900512 | Faktúra došlá | Poliklinika - Servisný prenájom rohoží | 64,01 eur | 30.04.2019 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
| ZML - B - 26/18 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 30.04.2019 | Roman Radena | ||||
| ZML - B - 5/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2019 | Ján Višňovský | ||||
| ZML - B - 6/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2019 | Mgr. Ľubica Klimáčková | ||||
| ZML - B - 7/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2019 | Miroslav Uhlík | ||||
| ZML - B - 8/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2019 | Božena Jansová | ||||
| ZML - B - 9/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2019 | Roman Radena | ||||
| ZML - B - 10/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2019 | Jozef Arbet | ||||
| ZML - B - 11/19 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 30.04.2019 | Marcel Kotula | ||||
| ZML - P - 2620/2019 | Zmluva | Zmluva o podnájme pozemku | 30.04.2019 | JUDr. Miroslav Chorvát | ||||
| ZML - P - 2564/2017 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 30.04.2019 | Viliam Pagáč | ||||
| ZML - B- 30/18 | Dodatok | Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu | 30.04.2019 | Lenka Vičíková | ||||
| ZML - B - 39/15 | Dodatok | Dodatok číslo 4 k Zmluve o podnájme bytu | 30.04.2019 | Zdenka Klčová | ||||
| 87A/2018/DŠ | Dodatok | Dodatok číslo 2 k Zmluve o ubytovaní | 30.04.2019 | Martin Chmúra | ||||
| ZML - T - 036/2019 | Zmluva | Zmluva o dodávke tepla | 30.04.2019 | Tomáš Dedík - HERMETAL | 91612 Lubina 276 | 50422596 |