Dokumenty 7/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
1A/2012/380 Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Anna Prachárová      
3A/2011/380 Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Anna Ostrovská      
5A/2011/380 Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Jana Valentová      

6A/2011/380

 Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Mgr. Veronika Spišaková      
7A/2011/380 Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Elena Kováčová      
8A/2011/380 Dodatok č.8 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Ilona Danihelová      
8B/2013/380 Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Klára Danihelová      
11A/2012/380 Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Soňa Barančinová      
12A/2011/380 Dodatok č.5 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   01.07.2013 Nadežda Ondrašovicová      
46A/2008/DŠ Dodatok č.12 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Jaroslav Pištek      
49A/2011/DŠ Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Šimon Chudík      
50A/2010/DŠ Dodatok č.8 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Radoslav Varga      
50B/2008/DŠ Dodatok č.12 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Vladimír Durec      
60A/2008/DŠ Dodatok č.10 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Peter Blažej      
63A/2013/DŠ Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Daniel Kosa      
67A/2011/DŠ Dodatok č.5 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Tomáš Drab      
69A/2010/DŠ Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Mário Malek      
72A/2009/DŠ Dodatok č. 8 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Eduard Gombár      
76A/2010/DŠ Dodatok č.6 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Vladimír Antálek      
77A/2011/DŠ Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Ján Allina      
80A/2009/DŠ Dodatok č.8 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 František Kováč      
82A/2012/DŠ Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Marián Gavač      
90A/2012/DŠ Dodatok č.3 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Matúš Bielčik      
91A/2013/DŠ Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Štefan Šlahor      
93A/2009/DŠ Dodatok č.9 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Jozef Truhlík      
94A/2009/DŠ Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Pavel Benian      
95A/2008/DŠ Dodatok č.10 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Jaroslav Galbavý      
97A/2012/DŠ Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Timotej Kovács      
98A/2011/DŠ Dodatok č.5 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Peter Ježo      
98B/2012/DŠ Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Roman Škulec      
100A/2012/DŠ Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Michal Janíkovič      
NZ 2718/2013 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytových priestorov   01.07.2013 OBAS Trade, s.r.o. Rudolf Sabo - konateľ Sadová 3018/10, 91601 Stará Turá 46992332  
73A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2013 Pavol Jurenka      
FP1300686 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2013 5982,83 eur 01.07.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300687 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2013 416,70 eur

01.07.2013

 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300690 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2013 4299,80 eur 01.07.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300691 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2013 202,44 eur 01.07.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
74/13/NP Objednávka Vnútorná prehliadka tlakových nádob   02.07.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
76/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ   02.07.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
46/13/TH Objednávka Oprava chodníka - sekundárny kanál ÚK   02.07.2013 Ján Kubiš AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
47/13/TH Objednávka Vnútorná prehliadka tlakových nádob   02.07.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
48/13/TH Objednávka Prehliadka tlakových nádob   02.07.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300693 Faktúra došlá Prehliadka kotlov Viessmann 316,80 eur 02.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300694 Faktúra došlá Údržba regulačnej stanice plynu 165,60 eur 02.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300695 Faktúra došlá Údržba regulačnej stanice plynu 96,00 eur 02.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300696 Faktúra došlá Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotla 176,40 eur 02.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300697 Faktúra došlá Dezinsekcia 72,00 eur 02.07.2013 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1300699 Faktúra došlá Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu 154,80 eur 03.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300700 Faktúra došlá Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann 363,60 eur 03.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300701 Faktúra došlá Údržba a prehliadka regulačnej stanice plynu 367,20 eur 03.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300702 Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 232,80 eur 03.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300703 Faktúra došlá Údržba a prehliadka regulačnej stanice plynu 375,60 eur 03.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300704 Faktúra došlá Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann 625,20 eur 03.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300705 Faktúra došlá Oprava plynového kotla Pretherm 244,86 eur 03.07.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300706 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2013 6,70 eur 04.07.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300707 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2013 170,50 eur 04.07.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300708 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2013 7416,89 eur 04.07.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300709 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2013 168,00 eur 04.07.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300710 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 6/2013 1388,65 eur 04.07.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300711 Faktúra došlá Dodávka tepla za 6/2013 34545,89 eur 04.07.2013 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300712 Faktúra došlá Dodávka tepla na 7/2013 - záloha 22140,00 eur 04.07.2013 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300714 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2013 3225,00 eur 04.07.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300715 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2013 1277,60 eur 04.07.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300716 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2013 99,41 eur 04.07.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300717 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2013 139,55 eur 04.07.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300718 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2013 797,58 eur 04.07.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300719 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2013 447,00 eur 04.07.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300720 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2013 14,00 eur 04.07.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300721 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2013 294,00 eur 04.07.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynksá 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300722 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 6/2013 139,44 eur 04.07.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 stará Turá 36303666  
FP1300723 Faktúra došlá Propánbutánová fľaša 8,74 eur 04.07.2013 MESSER Tatragas spol. s r.o.

Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1

 00685852  
FP1300732 Faktúra došlá Odborná prehliadka výťahu za 6/2013 18,58 eur 04.07.2013 Výťahy - servis Peter Psotný

M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá

 11749890 nie je platca DPH
FP1300757 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 1288,86 eur 08.07.2013 ZSE Energia, a.s.

Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

 36677281  
FP1300758 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 18,95 eur 08.07.2013 ZSE Energia, a.s.

Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

 36677281  
FP1300759 Faktúra došlá Čistiaci materiál 109,92 eur 08.07.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
62B/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   09.07.2013 Henrich veverka      
62A/2013/DŠ Dodatok č.1 k Zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   09.07.2013 Viliam Veverka      
FP1300762 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 6/2013 37,80 eur 09.07.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300763 Faktúra došlá Dodávka servopohonu 510,46 eur 09.07.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300764 Faktúra došlá VS 5 - oprava signalizácie 37,74 eur 09.07.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300765 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 6/2013 191,81 eur 09.07.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300769 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 6/2013 20392,26 eur 11.07.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300770 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 81,45 eur 11.07.2013 ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
49/13/TH Objednávka Vytýčenie sietí v trase teplovodného kanála   11.07.2013 SP-distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava 35910739  
50/13/TH Objednávka Vytýčenie sietí v trase A a B   11.07.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislva 35915749  
FP1300771 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie ponorného čerpadla TÚV 322,20 eur 12.07.2013 Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974 nie je platca DPH
FP1300773 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 2Q/2013 1309,72 eur 15.07.2013 Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974 nie je platca DPH
51/13/TH Objednávka Vytýčenie sietí v trase A a B   16.07.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
52/13/TH Objednávka Vytýčenie sietí v trase A a B   16.07.2013 UPC BRANDBAND Slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36, 85000 Bratislava 5 35971967  
53/13/TH Objednávka Vytýčenie sietí v trase A a B   16.07.2013 Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 35823551  
FP1300795 Faktúra došlá Pravidelný profylaktický servis systémov automatického riadenia 1736,70 eur 16.07.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300796 Faktúra došlá Oprava chodníka sekundárneho kanála 249,60 eur 16.07.2013 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
FP1300798 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a tlaková skúška požiarnych hadíc 84,66 eur 18.07.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1300799 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia a tlaková skúška požiarnych hadíc 155,60 eur 18.07.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1300800 Faktúra došlá Chemické čistenie výmenníka 156,00 eur 18.07.2013 DOP-CHEM s.r.o. Šafáriková 5,91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1300801 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 19.07.2013 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1300803 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie 576,89 eur 22.07.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1300807 Faktúra došlá Rekonštrukcia svetlíkov 5094,82 eur 24.07.2013 JUBE TEAM s.r.o. Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
80/13/NP Objednávka Vymaľovanie vstupnej chodby   25.07.2013 Jaromír Jarábek SNP 266/3,91601 Stará Turá 37023896  
FP1300808 Faktúra došlá Demontáž podružného vodomeru, overenie a montáž 55,90 eur 25.07.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300811 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob VS 5 234,61 eur

29.07.2013

 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300812 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob - CPK 782,66 eur

29.07.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300815 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tesnosti tlakových nádob VS Poliklinika 147,79 eur

29.07.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
54/13/TH Objednávka Vytýčenie rozvodov VO   30.07.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300816 Faktúra došlá Maliarske a netieračské práce 181,90 eur

30.07.2013

Jaromír Jarábek SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
FP1300817 Faktúra došlá Vytýčenie telekomunikačných sietí 93,60 eur

30.07.2013

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469  
FP1300818 Faktúra došlá Prietočné zariadenie H10A, H5A 229,06 eur

30.07.2013

Energo-WWT Slovakia, spol. s r.o. ul.8.apríla 255/4,91601 Stará Turá 36302252  
NZ 2261/2011 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   31.07.2013 ADAPT,s.r.o. SNP 3/18, 91601 Stará Turá 45380422  
82/13/NP Objednávka Kľúč Guard   31.07.2013 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra 31436749  

Dokumenty 7/2012

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO vyhotovil

Dodatok číslo 1

Dodatok ku zmluve Dodatok k zmluve o podnájme nebytových priestorov   01.07.2012

REVO-MAT spol s r.o. Ing.Vladimír Vreba,konateľ

Zdenka Vrebová,konateľ

 M.R.Štefánika355/4,91601 Stará Turá 36311847  
Dodatok číslo 6 Dodatok ku zmluve číslo 72A/2009/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Eduard Gombár      
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 67A/2011/D Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Tomáš Drab      
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 65A/2010/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Tibor Tartal      
Dodatok číslo 8 Dodatok ku zmluve číslo 60A/2008/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Peter Blažej      
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 55A/2011/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Vladimír Sadloň      
Dodatok číslo 10 Dodatok ku zmluve číslo 50B/2008/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Vladimír Durec      
Dodatok číslo 6 Dodatok ku zmluve číslo 50A/2010/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Radoslav Varga      
Dodatok číslo 2 Dodatok ku zmluve číslo 49A/2011/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Šimon Chudík      
Dodatok číslo 10 Dodatok ku zmluve číslo 46A/2008/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Jaroslav Pištek      
Dodatok číslo 8 Dodatok ku zmluve číslo 95A/2008/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Jaroslav Galbavý      

Dodatok číslo 7		 Dodatok ku zmluve číslo 93A/2009/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Jozef Truhlík      

Dodatok číslo 8		 Dodatok ku zmluve číslo 92A/2008/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Jaroslav Dolínek      

Dodatok číslo 2		 Dodatok ku zmluve číslo 91A/2011/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Ing.Jozef Farkašovský      

Dodatok číslo 6		 Dodatok ku zmluve číslo 80A/2009/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 František Kováč      
Dodatok číslo 2 Dodatok ku zmluve číslo 77A/2011/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Ján Allina      
Dodatok číslo 4 Dodatok ku zmluve číslo 76A/2010/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   01.07.2012 Vladimír Antálek      
Dodatok číslo 1 Dodatok ku zmluve číslo 8B/2012/380 Ubytovanie v dievčenskom domove   01.07.2012 Klára Danihelová      
Dodatok číslo 4 Dodatok ku zmluve číslo 8A/2011/380 Ubytovanie v dievčenskom domove   01.07.2012 Illona Danihelová      
Dodatok číslo 2 Dodatok ku zmluve číslo 7A/2011/380 Ubytovanie v dievčenskom domove   01.07.2012 Elena Kováčová      
Dodatok číslo 2 Dodatok ku zmluve číslo 6A/2011/380 Ubytovanie v dievčenskom domove   01.07.2012 Mgr.Veronika Spišaková      
Dodatok číslo 2 Dodatok ku zmluve číslo 5A/2011/380 Ubytovanie v dievčenskom domove   01.07.2012 Jana Valentová      
Dodatok číslo 2 Dodatok ku zmluve číslo 3A/2011/380 Ubytovanie v dievčenskom domove   01.07.2012 Anna Ostrovská      
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 12A/2011/380 Ubytovanie v dievčenskom domove   01.07.2012 Nadežda Ondrašovicová      
FP1200724 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2012 101,00? 03.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
Dodatok číslo 2 Dodatoku ku zmluve číslo 01/2007 Dodávka tepla   03.07.2012 Mesto Stará Turá Ing. Ján Kišš,primátor SNP1/2,91601 Stará Turá 00312002  
Dodatok číslo 2 Dodatok ku zmluve číslo 10/2007 Dodávka tepla   03.07.2012 Centrum voľného času Gen.M.R.Štefánika 355/4,91601 Stará Turá 36129445  
FP1200725 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2012 49,00? 03.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  

FP1200726		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 28,62? 03.07.2012 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1200727		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 16,49? 03.07.2012 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1200728		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 16,42? 03.07.2012 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1200729		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 14,72? 03.07.2012 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1200730		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 6,90? 03.07.2012 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1200731		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 6,84? 03.07.2012 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1200732		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 13,16? 03.07.2012 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1200733		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 61,88? 03.07.2012 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1200734		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 6,62? 03.07.2012 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1200735		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 16,66? 03.07.2012 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

 

FP1200736

 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 8,68? 03.07.2012 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1200737		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 7,67? 03.07.2012 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1200738		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 7,34? 03.07.2012 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1200739		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 10627,00? 03.07.2012 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1200740

 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2012 250,00? 03.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815256  

FP1200742		 Faktúra došlá Spotreba tepelnej energie za 6/2012 1431,29? 04.07.2012 Chirana-Prema Energetika,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  

FP1200744		 Faktúra došlá Hasiace prístroje 60,60? 04.07.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  

FP1200745		 Faktúra došlá Kontrola a oprava hadicového zariadenia 144,10? 04.07.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  

FP1200746

 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2012 114,96? 04.07.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  

FP1200747		 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2012 15,61? 04.07.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  

FP1200748		 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2012 8322,31? 04.07.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1200752 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov 83,89? 04.07.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1200753 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia 94,43? 04.07.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  

FP1200754		 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia 81,43? 04.07.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1200756 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2012 1026,20? 04.07.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  

FP1200757		 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2012 1511,40? 04.07.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  

FP1200758		 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2012 164,11? 04.07.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  

FP1200759		 Faktúra došlá Spotreba vody za 6/2012 137,20? 04.07.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  

FP1200761		 Faktúra došlá Služby VTZ za 6/2012 94,46? 04.07.2012 Chirana-Prema Energetika,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  

FP1200763

 Faktúra došlá Odpadová voda za 6/2012 49,00 09.07.2012 Chirana-Prema Energetika,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1200764 Faktúra došlá Dodávka tepla za 6/2012 16958,07? 09.07.2012 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  

FP1200765		 Faktúra došlá Dodávka tepla na 7/2012-záloha 22312,80? 09.07.2012 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  

 

FP1200766

 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na7/2012 3083,00? 09.07.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291908  

FP1200799		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 46,54? 09.07.2012 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava1 36677281  

FP1200800		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 7/2012 1840,11? 09.07.2012 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava1 36677281  
FP1200801 Faktúra došlá Prenájom fliaš 5,12? 09.07.2012 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava 00685852  
FP1200802 Faktúra došlá Odpadová voda za 6/2012 239,40? 09.07.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1200803 Faktúra došlá Kontrola hadicového zariadenia 39,91? 09.07.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1200804 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2012 14,00? 09.07.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291908  
FP1200805 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 7/2012 429,00? 09.07.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291908  
FP1200806 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 6/2012 18,58? nie je platca DPH 09.07.2012 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá 11749890  
FP1200807 Faktúra došlá Údržba regulačnej stanice 123,60? 10.07.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1200808 Faktúra došlá Prehliadka kotlov 315,60? 10.07.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1200809 Faktúra došlá Údržba regulačnej stanice 373,20? 10.07.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1200810 Faktúra došlá Prehliadka kotlov 624,00? 10.07.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1200811 Faktúra došlá Prehliadka kotla 175,20? 10.07.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1200812 Faktúra došlá Prehliadka kotlov 362,40? 10.07.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1200813 Faktúra došlá Údržba regulačnej stanice 364,80? 10.07.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1200814 Faktúra došlá Údržba regulačnej stanice 128,40? 10.07.2012 MAPROS,s.r.o Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1200816 Faktúra došlá PVC podlahovina 260,04? 10.07.2012 Iveta Kondlová-KINTEX SNP 71/34,91601 Stará Turá 37507541  
FP1200817 Faktúra došlá Náterový materiál 218,21? 10.07.2012 VV TRADING-Vavák Jiráskova 165/10,9601 Stará Turá 34548785  
FP1200838 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 99,68? 12.07.2012 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1200839 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 6/2012 48551,71? 13.07.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291908  
FP1200840 Faktúra došlá Čistenie a pranie prádla 81,94? 13.07.2012 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1200841 Faktúra došlá Ročná prehliadka čerpadiel 1891,39? 16.07.2012 PUMPA SERVIS-Miroslav Repík Niva 86,91621 Čachtice 34490141  
FP1200842 Faktúra došlá Dodávka tovaru na čistenie výmenníka 955,98? 16.07.2012 Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  
FP1200844 Faktúra došlá Prehliadka elektroinštalácie 132,00? 17.07.2012 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1200845 Faktúra došlá Oprava hydroizolácie svetlíkov 1095,48? 17.07.2012 JUBE TEAM s.r.o. Čulenova 1522/14,91501 Nové Mesto nad Váhom 44656348  
FP1200848 Faktúra došlá Dezinsekčné práce 140,40? 18.07.2012 Tibor Jacko Kvetinová 399/3B,91105 Trenčín 40193454  
FP1200849 Faktúra došlá Termostat + ventil 45,50? 18.07.2012 TTI-Energo,spol. s r.o. Zlatovská 3072,91105 Trenčín 31441564  
FP1200853 Faktúra došlá Oprava potrubia 460,00? nie je paltca DPH 18.07.2012 Hornák Dušan,vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243,90703 Myjava 46013270  
FP1200854 Faktúra došlá Výmena, oprava, overenia vodomerov 536,40? 18.07.2012 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1200858 Faktúra došlá Pravidelný profylaktický servis systémov 1736,70? 20.07.2012 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1200859 Faktúra došlá KOS 358 - oprava MaR 145,01? 20.07.2012 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1200860 Faktúra došlá Klingerit na tesnenie 568,90? 20.07.2012 TRIO-autopotreby, Ján Jakubec Dibrovova 229,91601 Stará Turá 30875021  
FP1200861 Faktúra došlá Kominárske práce 841,78? nie je platca DPH 20.07.2012 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914,91612 Lubina 14048604  
FP1200862 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie -6,62? 20.07.2012 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1 36677281  
FP1200863 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02? 20.07.2012 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava 35742364  
FP1200865 Faktúra došlá Oprava žľabu 116,26? 23.07.2012 JUBE TEAM s.r.o Čulenova 1522/14,91501 Nové Mesto nad V8hom 44646348  
FP1200866 Faktúra došlá Kompresor CPM 198,00? 24.07.2012 Karol Peško-INSECO Považská 1710/65,91101 Trenčín 37667530  
FP1200867 Faktúra došlá Vysokotlakový čistič + hadica 336,98? 24.07.2012 Karol Peško-INSECO Považská 1710/65,91101 Trenčín 37667530  
Dodatok Dodatok č.8 Dodatok k nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov zo dňa 01. januára 2007   25.07.2012 Mesto Stará Turá Ing.Ján Kišš,primátor SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
FP1200870 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 1329,91? nie je platca DPH 25.07.2012 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá 587974  
FP1200872 Faktúra došlá Upratovanie 166,50? nie je platca DPH 25.07.2012 Dom kultúry Javorina M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá 36130125  
FP1200876 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob 675,12? 27.07.2012 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1200877 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob 73,49? 27.07.2012 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1200878 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob 234,61? 27.07.2012 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1200879 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob 368,46? 27.07.2012 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1200881 Faktúra došlá Oprava systému MaR pri odstávke 1139,52? 30.07.2012 CNC Profihala,s.r.o. Pri Klanečnici 2625/9,91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  
FP1200884 Faktúra došlá Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 46,14? 31.07.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1200885 Faktúra došlá Kontrola,plnenie a oprava hasiacich prístrojov 19,38? 31.07.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1200886 Faktúra došlá Kontrola,plnenie a oprava hasiacich prístrojov 19,38? 31.07.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  

Dokumenty 6/2013b

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
56A/2013/DŠ

Zmluva o ubytovaní

Ubytovanie v dome špecialistov

  

01.06.2013

 Viliam Druk      
Zb 9/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.06.2013 Hana Blanárová, Mgr.      
Zb 26/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.06.2013 Ondrejková Iveta      
40/13/TH Objednávka RSP - prehliadka, údržba rozvodov plynu   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
41/13/TH Objednávka Kotle - OVP, vnútorná prehliadka   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
42/13/TH Objednávka Kotol - OVP, vnútorná prehliadka   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
43/13/TH Objednávka RSP - prehliadka, Kotle - OVP, vnútorná prehliadka, údržba rozvodov plynu   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
64/13/NP Objednávka RSP - prehliadka, údržba   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
65/13/B Objednávka Kotle - tlak - OVP , vnútorná prehliadka, servis horákov   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
66/13/B Objednávka Prehliadka, skúška, údržba   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
67/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu   04.06.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300583 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 235,73 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

 35915749  
FP1300584 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 8368,93 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300585 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 5,58 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300587 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 915,52 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300588 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 152,16 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300589 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 112,81 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300590 Faktúra došlá Ventil + termostat 111,60 eur 04.06.2013 TTI-Energo, spol. s r.o. Zlatovská 3072, 91105 Trenčín 31441564  
FP1300600 Faktúra došlá Odborná prehliadka výťahu za 5/2013 18,58 eur 04.06.2013 Výťahy-servis Petr Psotný M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
44/13/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   05.06.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
71/13/NP Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov   05.06.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300603 Faktúra došlá Výmena potrubia ÚK 105,00 eur 05.06.2013 Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90701 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1300604 Faktúra došlá Dodávka tepla za 5/2013 37184,68 eur 05.06.2013 E.P.E. s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300605 Faktúra došlá Dodávka tepla na 6/2013 - záloha 23900,40 eur 05.06.2013 E.P.E. s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300606 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 181,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300608 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 3225,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300609 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 299,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300610 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 14,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300611 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 447,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300613 Faktúra došlá Vytýčenie telekomunikačných sietí 51,60 eur 06.06.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 36763469  
FP1300614 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 323,70 eur 06.06.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518,15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1300615 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 5/2013 1544,20 eur 06.06.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300616 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 5/2013 36,40 eur 06.06.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300617 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 6/2013 18,95 eur 06.06.2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
FP1300619 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 5/2013 208,61 eur 06.06.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
P1300620 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 5/2013 153,38 eur 06.06.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
45/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ   07.06.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
FP1300621 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie 270,00 eur 07.06.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300622 Faktúra došlá Stavebné práce - oprava sekundárneho kanála 2037,36 eur 07.06.2013 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
FP1300623 Faktúra došlá Realizácia elektronickej aukcie 210,00 eur 07.06.2013 eBIZ Procurement, s.r.o. Lehotského 1, 81106 Bratislava 36234141 nie je platca DPH
FP1300624 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 82,39 eur 07.06.2013 GA spol. s r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
73/13/B Objednávka Čistenie a monitoring kanalizácie   08.06.2013 PreVak, s.r.o, Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
72/13/NP Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov   10.06.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300626 Faktúra došlá Dodávke elektrickej energie na 6/2013 5982,83 eur 10.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1300628 Faktúra došlá Dodávke elektrickej energie na 6/2013 202,44 eur 10.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1300629 Faktúra došlá Dodávke elektrickej energie na 6/2013 4299,80 eur 10.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
92A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špeialistov   11.06.2013 Ľubomír Tábora      
FP1300652 Faktúra došlá Spotreba plynu za 5/2013 23526,62 eur 11.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300654 Faktúra došlá Zhotovenie chodníka zo zámkovej dlažby 1288,80 eur 12.06.2013 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 34548971  
FP1300655 Faktúra došlá Čistiaci materiál 66,71 eur 12.06.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1300658 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie 825,61 eur 12.06.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1300659 Faktúra došlá Zasklievanie a pregitovanie 24,00 eur 12.06.2013 Vladimír Polák Papraď 1516, 91601 Stará Turá 40830802  
FP1300660 Faktúra došlá Vytyčovacie práce 94,22 eur 13.06.2013 Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 35823551  
FP1300662 Faktúra došlá Renovácia kazety pre tlačiareň 80,30 eur 14.06.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300663 Faktúra došlá PK Dom kultúry - oprava záložného zdroja 83,16 eur 14.06.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300664 Faktúra došlá Čistenie a monitoring kanalizácie 586,56 eur 14.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300665 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 195,00 eur 14.06.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300669 Faktúra došlá Pranie posteľnej bielizne 165,90 eur 18.06.2013 ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
61A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   18.06.2013 Ján Macháč      
FP1300671 Faktúra došlá Zmesná chemikália 1695,00 eur 20.06.2013 EARTH RESOIRCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  
FP1300672 Faktúra došlá CPK - servis MaR 135,14 eur 20.06.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
83A/2013/DŠ Zmluva o ubytovani Ubytovanie v dome špecialistov  

21.06.2013

 Marek Masár      
NZ 2654/2006 Výpoveď Výpoveď z podnájmu nebytových priestorov   21.06.2013 MOKI,s.r.o. Kalinčiakova 27, 83104 Bratislava 36689092  
NZ 2615/2006 Výpoveď Výpoveď z podnájmu nebytových priestorov   21.06.2013 MOKI,s.r.o. Kalinčiakova 27, 83104 Bratislava 36689092  
FP1300676 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob vo výmennikových staniciach 177,65 eur 21.06.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300678 Faktúra došlá Dodávka elektrickej enetgie na 6/2013 416,70 eur 21.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300579 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 21.06.2013 Linstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
96A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov  

24.06.2013

 Pavol Jurenka      
FP1300682 Faktúra došlá VS 8 - oprava MaR 347,45 eur 27.06.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
Zb 25/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   30.06.2013 Čelebiová Monika      
96A/2013/DŠ Dohoda Dohoda o skončení ubytovania   30.06.2013 Pavol Jurenka      
NZ 2035/2000 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   30.06.2013 Ľubica Sabová - MaREKO Hurbanova 136, 91601 Stará Turá 33443939  

Dokumenty 6/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
56A/2013/DŠ

Zmluva o ubytovaní

Ubytovanie v dome špecialistov

  

01.06.2013

 Viliam Druk      
Zb 9/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.06.2013 Hana Blanárová, Mgr.      
Zb 26/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.06.2013 Ondrejková Iveta      
40/13/TH Objednávka RSP - prehliadka, údržba rozvodov plynu   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
41/13/TH Objednávka Kotle - OVP, vnútorná prehliadka   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
42/13/TH Objednávka Kotol - OVP, vnútorná prehliadka   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
43/13/TH Objednávka RSP - prehliadka, Kotle - OVP, vnútorná prehliadka, údržba rozvodov plynu   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
64/13/NP Objednávka RSP - prehliadka, údržba   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
65/13/B Objednávka Kotle - tlak - OVP , vnútorná prehliadka, servis horákov   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
66/13/B Objednávka Prehliadka, skúška, údržba   04.06.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
67/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu   04.06.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300583 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 235,73 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

 35915749  
FP1300584 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 8368,93 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300585 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 5,58 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300587 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 915,52 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300588 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 152,16 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300589 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2013 112,81 eur 04.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300590 Faktúra došlá Ventil + termostat 111,60 eur 04.06.2013 TTI-Energo, spol. s r.o. Zlatovská 3072, 91105 Trenčín 31441564  
FP1300600 Faktúra došlá Odborná prehliadka výťahu za 5/2013 18,58 eur 04.06.2013 Výťahy-servis Petr Psotný M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
44/13/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   05.06.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
71/13/NP Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov   05.06.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300603 Faktúra došlá Výmena potrubia ÚK 105,00 eur 05.06.2013 Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90701 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1300604 Faktúra došlá Dodávka tepla za 5/2013 37184,68 eur 05.06.2013 E.P.E. s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300605 Faktúra došlá Dodávka tepla na 6/2013 - záloha 23900,40 eur 05.06.2013 E.P.E. s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300606 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 181,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300608 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 3225,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300609 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 299,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300610 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 14,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300611 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 6/2013 447,00 eur 05.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300613 Faktúra došlá Vytýčenie telekomunikačných sietí 51,60 eur 06.06.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 36763469  
FP1300614 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 323,70 eur 06.06.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518,15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1300615 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 5/2013 1544,20 eur 06.06.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300616 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 5/2013 36,40 eur 06.06.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300617 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 6/2013 18,95 eur 06.06.2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
FP1300619 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 5/2013 208,61 eur 06.06.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
P1300620 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 5/2013 153,38 eur 06.06.2013 Chirana - Prema Energetika, s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
45/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ   07.06.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
FP1300621 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie 270,00 eur 07.06.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300622 Faktúra došlá Stavebné práce - oprava sekundárneho kanála 2037,36 eur 07.06.2013 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
FP1300623 Faktúra došlá Realizácia elektronickej aukcie 210,00 eur 07.06.2013 eBIZ Procurement, s.r.o. Lehotského 1, 81106 Bratislava 36234141 nie je platca DPH
FP1300624 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 82,39 eur 07.06.2013 GA spol. s r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
73/13/B Objednávka Čistenie a monitoring kanalizácie   08.06.2013 PreVak, s.r.o, Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
72/13/NP Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov   10.06.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300626 Faktúra došlá Dodávke elektrickej energie na 6/2013 5982,83 eur 10.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1300628 Faktúra došlá Dodávke elektrickej energie na 6/2013 202,44 eur 10.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1300629 Faktúra došlá Dodávke elektrickej energie na 6/2013 4299,80 eur 10.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
92A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špeialistov   11.06.2013 Ľubomír Tábora      
FP1300652 Faktúra došlá Spotreba plynu za 5/2013 23526,62 eur 11.06.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300654 Faktúra došlá Zhotovenie chodníka zo zámkovej dlažby 1288,80 eur 12.06.2013 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 34548971  
FP1300655 Faktúra došlá Čistiaci materiál 66,71 eur 12.06.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1300658 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie 825,61 eur 12.06.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1300659 Faktúra došlá Zasklievanie a pregitovanie 24,00 eur 12.06.2013 Vladimír Polák Papraď 1516, 91601 Stará Turá 40830802  
FP1300660 Faktúra došlá Vytyčovacie práce 94,22 eur 13.06.2013 Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 35823551  
FP1300662 Faktúra došlá Renovácia kazety pre tlačiareň 80,30 eur 14.06.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300663 Faktúra došlá PK Dom kultúry - oprava záložného zdroja 83,16 eur 14.06.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300664 Faktúra došlá Čistenie a monitoring kanalizácie 586,56 eur 14.06.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300665 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 195,00 eur 14.06.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300669 Faktúra došlá Pranie posteľnej bielizne 165,90 eur 18.06.2013 ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
61A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   18.06.2013 Ján Macháč      
FP1300671 Faktúra došlá Zmesná chemikália 1695,00 eur 20.06.2013 EARTH RESOIRCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  
FP1300672 Faktúra došlá CPK - servis MaR 135,14 eur 20.06.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
83A/2013/DŠ Zmluva o ubytovani Ubytovanie v dome špecialistov  

21.06.2013

 Marek Masár      
NZ 2654/2006 Výpoveď Výpoveď z podnájmu nebytových priestorov   21.06.2013 MOKI,s.r.o. Kalinčiakova 27, 83104 Bratislava 36689092  
NZ 2615/2006 Výpoveď Výpoveď z podnájmu nebytových priestorov   21.06.2013 MOKI,s.r.o. Kalinčiakova 27, 83104 Bratislava 36689092  
FP1300676 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob vo výmennikových staniciach 177,65 eur 21.06.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300678 Faktúra došlá Dodávka elektrickej enetgie na 6/2013 416,70 eur 21.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300579 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 21.06.2013 Linstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
96A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov  

24.06.2013

 Pavol Jurenka      
FP1300682 Faktúra došlá VS 8 - oprava MaR 347,45 eur 27.06.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
Zb 25/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   30.06.2013 Čelebiová Monika      
96A/2013/DŠ Dohoda Dohoda o skončení ubytovania   30.06.2013 Pavol Jurenka      
NZ 2035/2000 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   30.06.2013 Ľubica Sabová - MaREKO Hurbanova 136, 91601 Stará Turá 33443939  

Ďalšie články...

  1. Dokumenty 6/2012
  2. Dokumenty 5/2013
  3. Dokumenty 5/2012
  4. Dokumenty 4/2013