Dokumenty 6/2012

 

Doklad

Názov dokladu

Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO vyhotovil

FP1200616

 Faktúra došlá

 

Dodávka plynu 6/2012

 

 271,00?

04.06.2012

Slovenský plynárenský priemysel,a.s.

 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

35815256

  
FP1200617

 

Faktúra došlá

 Dodávka elektrickej energie 6/2012

 

 10627,00? 04.06.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova5/1810, 92101 Piešťany

35743565

  
FP1200618

Faktúra došlá

 Dodávka plynu 6/2012 109,00? 04.06.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1200619

Faktúra došlá

 Dodávka plynu 6/2012 54,00? 04.06.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1200620

Faktúra došlá

 Dodávka elektrickej energie 6/2012 7,34? 04.06.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200621

Faktúra došlá

 Dodávka elektrickej energie 6/2012 7,67? 04.06.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200622

Faktúra došlá

 Dodávka elektrickej energie 6/2012 8,68? 04.06.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200623

Faktúra došlá

 Dodávka elektrickej energie 6/2012 16,66? 04.06.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200624

Faktúra došlá

 Dodávka elektrickej energie 6/2012 6,62? 04.06.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200625

Faktúra došlá

 Dodávka elektrickej energie 6/2012 61,88? 04.06.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200626

Faktúra došlá

 Dodávka elektrickej energie 6/2012 13,16? 04.06.2012
 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200627

Faktúra došlá

 Dodávka elektrickej energie 6/2012 6,84? 04.06.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200628

Faktúra došlá

 Dodávka elektrickej energie 6/2012 6,90? 04.06.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200629

Faktúra došlá

 Dodávka elektrickej energie 6/2012 14,72? 04.06.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200630 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 6/2012 16,42? 04.06.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200631 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 6/2012 16,49? 04.06.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200632 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 6/2012 28,62? 04.06.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200636 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2012 12,26? 04.06.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200637 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2012 123,53? 04.06.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200638 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2012 8612,99? 04.06.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200640 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2012 122,70? 04.06.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200641 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2012 1110,89? 04.06.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200642 Faktúra došlá Spotreba vody za 5/2012 176,27? 04.06.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200643 Faktúra došlá Služby VTZ za 5/2012 83,66? 05.06.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzer 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1200645 Faktúra došlá
 Dodávka plynu 6/2012 3083,00? 06.06.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1200646 Faktúra došlá Odpadová voda za 5/2012 43,03? 06.06.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzer 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1200647 Faktúra došlá Tepelná energia za 5/2012 1715,09? 06.06.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzer 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1200648 Faktúra došlá Odpadová voda za 5/2012 212,45? 06.06.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzer 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1200650 Faktúra došlá Dodávka plynu 6/2012 14,00? 06.06.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1200651 Faktúra došlá Dodávka plynu 6/2012 429,00? 06.06.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1200655 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 6/2012 46,54? 07.06.2012 ZSE Energie,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava1 36677281  
FP1200656 Faktúra došlá Dodávka tepla 5/2012 - TH 34534,08? 07.06.2012 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1200657 Faktúra došlá Dodávka tepla na 6/2012 - TH - záloha 24054,00? 07.06.2012 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1200658 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 73,42? 07.06.2012 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1200659 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 5/2012 18,58? nie je platca DPH 07.06.2012 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890  
FP1200676 Faktúra došlá Spotreba plynu za 5/2012 33577,63? 12.06.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291908  
FP1200700 Faktúra došlá
 Odborná prehliadka zariadení na spotrebu plynu 153,60? 14.06.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1200701 Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadení na spotrebu plynu 231,60? 14.06.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1200703 Faktúra došlá Oprava kotla 127,08? 14.06.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1200705 Faktúra došlá Prehliadka elektroinštalácie 120,00? 15.06.2012 JVVH - Halák Vladimír SNP 261,37,91601 Stará Turá 22822089  
Dohoda Dohoda ku zmluve číslo 62A/2011/DŠ Dohoda o ukončení ubytovania v dome špecialistov   15.06.2012 Ivan Stanko      
FP1200707 Faktúra došlá Montáž úpravne vody 2020,80? 20.06.2012 Energo-WWT Slovakia spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 26302252  
FP1200710 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob 177,65? 25.06.2012 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1200711 Faktúra došlá Ventil + termostat 45,50? 25.06.2012 TTI-Energo, spol. s r.o. Zlatovská 3072, 91105 Trenčín 31441564  
FP1200712 Faktúra došlá Odvoz odpadu 88,62? 25.06.2012 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1200714 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02? 26.06.2012 LINDSTROM,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1200716 Faktúra došlá Oprava regulačnej stanice 722,40? 27.06.2012 CNC Profihala,s.r.o. Pri Klanečnice 2625/9,91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  
FP1200719 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 8774,20? 28.06.2012 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1 36677281  
FP1200720 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob 143,80? 28.06.2012 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
Zmluva č.49/2012 Zmluva o podnájme bytu č.49/2012 Podnájom bytu   29.06.2012 Čelebiová Monika      
Zmluva č.31/2012 Zmluva o dodávke tepla č. 31/2012 Dodávka a odber tepla na vykurovanie   29.06.2012 DOM KULTÚRY JAVORINA,m.p.o. Eva Adámková,riaditeľ Gen.M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá 36130125  
Zmluva Zmluva o odbere a fakturácii elektrickej energie Dodávka a fakturácia elektrickej energie   29.06.2012 DOM KULTÚRY JAVORINA,m.p.o. Eva Adámková,riaditeľ Gen.M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá 36130125  

Dokumenty 5/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
62A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.05.2013 Viliam Veverka      
Zb 8/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.05.2013 Zuzana Bušová      
Zb 10/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.05.2013 Zuzana Durcová      
Zb 15/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.05.2013 Jana Eliášová      
Zb 17/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.05.2013 Ján Višňovský, Monika Višňovská      
Zb 18/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.05.2013 Jaroslava Penčáková      
Zb 20/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.05.2013 František Chmelík, Soňa Chmelíková      
Zb 21/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.05.2013 Marcela Jelínková, Marek Jurík      
FP1300467 Faktúra došlá Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov 806,40 eur 02.05.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1300468

 Faktúra došlá

Oprava poruchy na plynovom kotly Protherm Panther

 66,00 eur 02.05.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1300469

 Faktúra došlá Oprava poruchy na plynovom kotly LeBlanc 36,24 eur 02.05.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300470 Faktúra došlá Odborná prehliadka rozvodu zemného plynu 98,40 eur 02.05.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom

36339296

  
FP1300480 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 4/2013 28,54 eur 02.05.2013 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie ja platca DPH
FP1300481 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2013 279,29 eur 03.05.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300482 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2013 9135,36 eur 03.05.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300483 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2013 4,46 eur 03.05.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300487 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2013 767,03 eur 03.05.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislva 35915749  
FP1300488 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2013 151,09 eur 03.05.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300489 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2013 111,70 eur 03.05.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
25/13/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových kotlov   06.05.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
26/13/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmenníka ÚK   06.05.2013 DOP - CHEM s.r.o. Šafáriková 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
27/13/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových kotlov   06.05.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
53/13/B Objednávka Odstránenie závad z OPaS plyn. zariadení   06.05.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300495 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el. inštalácie a zariadení 300,00 eur 06.05.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300496 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 5/2013 308,00 eur 06.05.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300497 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 4/2013 2798,53 eur 06.05.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300498 Faktúra došlá Dodávka snímaču tlaku 332,10 eur 06.05.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300499 Faktúra došlá KOS357 - oprava signalizácie vstupu 63,06 eur 06.05.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300500 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 5/2013 3225,00 eur 06.05.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300502 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 5/2013 14,00 eur 06.05.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300503 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 5/2013 354,00 eur 06.05.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300504 Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu na 5/2013

 447,00 eur 06.05.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300505 Faktúra došlá

Servisná prehliadka kotlov Viessmann Vitogas 100

 570,00 eur 06.05.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1300506 Faktúra došlá

Dodávka tepla energie za 4/2013

 43122,94 eur 07.05.2013 E.P.E. s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300507 Faktúra došlá

Dodávka tepla na 5/2013 - záloha

 29692,20 eur 07.05.2013 E.P.E. s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300508 Faktúra došlá

Odpadová voda za 4/2013

 35,00 eur 07.05.2013 Chirana-Prema Energerika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300510 Faktúra došlá

Odpadová voda za 4/2013

 207,20 eur 07.05.2013 Chirana-Prema Enetgetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300511 Faktúra došlá

Čistiaci materiál

 61,34 eur 07.05.2013 AGEMA s.r.o. SNO 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1300512 Faktúra došlá Výmena vodomeru 25,56 eur 07.05.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300515 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 5/2013 5982,83 eur 09.05.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Pišťany 35743565  
FP1300517 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 5/2013 202,44 eur 09.05.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 3573565  
FP1300518 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 01.04.2013 - 03.05.2013 432,68 eur 09.05.2013 Dom kultúry JAVORINA m.p.o. Gen. M. R. Štefánika 378, 91601 Stará Turá 36130125 nie je platca DPH
28/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu   10.05.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
29/13/TH Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov   10.05.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
57/13/NP Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov   10.05.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  

FP1300519

 Faktúra došlá Chemické čistenie výmenníka TÚV 180,00 eur 10.05.2013 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1300520 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 4/2013 58160,42 eur 10.05.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300521 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 5/2013 18,95 eur 10.05.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava1 36677281  
30/13/TH Objednávka Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob   13.05.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
31/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška výmenníkových staníc   13.05.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
32/13/TH Objednávka Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob   13.05.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
33/13/TH Objednávka Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob   13.05.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300522 Faktúra došlá Revízia a oprava strechy 241,39 eur 13.05.2013 Vladimír Černák SNP 3/10, 91601 Stará Turá 34549714  
FP1300523 Faktúra došlá KOS 152/60 -oprava rozvádzača 201,06 eur 13.05.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36215944  
FP1300525 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 5/2013 4299,80 eur 14.05.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300527 Faktúra došlá Elektrická prípojka - elektromateriál 1264,80 eur 15.05.2013 BOVE s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 45404640  
FP1300547 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie - hlavný zvod 90,00 eur 15.05.2013 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH
FP1300550 Faktúra došlá Prečalúnenie 285,00 eur 17.05.2013 Jozef Noga BRAŠNÁRSTVO 91626 Považany 140 41380967 nie je platca DPH
34/13/TH Objednávka Deratizačné práce   20.05.2013 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
61/13/NP Objednávka Deratizačné práce   20.05.2013 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1300552 Faktúra došlá Vykonanie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob 331,49 eur 20.05.2013 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300553 Faktúra došlá Vykonanie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob 109,94 eur 20.05.2013 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300554 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 348,22 eur 20.05.2013 GA, spol. s r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
35/13/TH Objednávka Vytýčenie sietí   20.05.2013 Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 35823551  
36/13/TH Objednávka Vytýčenie sietí   21.05.2013 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469  
FP1300555 Faktúra došlá Odvoz odpadu 30,88 eur 21.05.2013 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1300558 Faktúra došlá Prerobenie meracieho miesta, vyčistenie a vypustenie šachty 321,83 eur 22.05.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300559 Faktúra došlá Deratizačné práce 582,00 eur 23.05.2013 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1300563 Faktúra došlá Pranie posteľnej bielizne 153,20 eur 22.05.2013 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
37/13/TH Objednávka Vyjadrenie k uloženým sieťam   24.05.2013 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

 35763469  
FP1300565 Faktúra došlá VS10 - oprava riadenia čerpadiel 347,38 eur 24.05.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300566 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 24.05.2013 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1300567 Faktúra došlá Deratizačné práce 726,00 eur 23.05.2013 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
62/13/B Objednávka Prerobenie meracieho miesta SÚV, vyčistenie šachty   25.05.2013 PreVak, s.r.o.

Púchovská 8, 83106 Bratislava

 35915749  
FP1300570 Faktúra došlá Odstránenie závad z revízie 43,44 eur 27.05.2013 T - štúdio s.r.o. Jiráskova 169, 91601 Stará Turá 34120866  
FP1300571 Faktúra došlá Priemyselný vysávač 350,00 eur 28.05.2013 Elektro Oleš Emil SNP 271, 91601 Stará Turá 30870500  
39/13/TH Objednávka Zemné práce - oprava sekundárneho kanála  

30.05.2013

 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
38/13/TH Objednávka Výmena potrubia ÚK - sekundárny kanál   31.05.2013 Hornák Dušan Vodoinštalatér - kúrenár Turá Lúka 243, 90701 Myjava 46013270  
FP1300575 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia 351,29 eur 31.05.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300577 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia 18,16 eur 31.05.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300578 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia 5,16 eur 31.05.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300579 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia 56,26 eur 31.05.2013 PYROSERVIS a.s.o.z.

91305 Meločice - Lieskové 117

 30813905  

Dokumenty 5/2012

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Vyhotovil

FP1200496

Faktúra došlá

Oprava čerpadiel

237,36 ?

02.05.2012

PUMPA SERVIS-Miroslav Repík

 Niva 86, 91621 Čachtice

34490141

  
1A/2012/380 Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v DD   03.05.2012 Anna Prachárová      
FP1200500 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie za 5/2012 10627,00? 03.05.2012 MAGNA E.A. s.r.o Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany 35745565  
FP1200501 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie za 5/2012 28,62? 03.05.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany

35745565

  
FP1200502 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie za 5/2012 16,49? 03.05.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany

35745565

  
FP1200503 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie za 5/2012 16,42? 03.05.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany

35745565

  
FP1200504 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie za 5/2012 14,72? 03.05.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany

35745565

  
FP1200505 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie za 5/2012 6,90? 03.05.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany

35745565

  
FP1200506 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie za 5/2012 6,84? 03.05.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany

35745565

  
FP1200507 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie za 5/2012 13,16? 03.05.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany

35745565

  
FP1200508 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie za 5/2012 61,88? 03.05.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany

35745565

  
FP1200509 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie za 5/2012 6,62? 03.05.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany

35745565

  
FP1200510 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie za 5/2012 16,66? 03.05.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany

35745565

  
FP1200511 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie za 5/2012 8,68? 03.05.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany

35745565

  
FP1200512 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie za 5/2012 7,67? 03.05.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany

35745565

  
FP1200513 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie za 5/2012 7,34? 03.05.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany

35745565

  
FP1200514 Faktúra došlá Dodávka plynu za 5/2012 127,00? 03.05.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256

 

  
FP1200527 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 4/2012 28,54? nie je platca DPH 03.05.2012 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika86, 91601 Stará Turá 11749890

 

  
FP1200529 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2012 8,93? 04.05.20102 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200530 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2012 8767,97? 04.05.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200531 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2012 121,20? 04.05.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200532 Faktúra došlá Dodávka plynu na 5/2012 646,00? 04.05.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815256  
FP1200533 Faktúra došlá Tepelná energia za 4/2012 3591,74? 04.05.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A. Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1200536 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2012 1034,90? 04.05.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1200537 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2012 108,19? 04.05.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1200538 Faktúra došlá Spotreba vody za 4/2012 153,61? 04.05.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1200539 Faktúra došlá Dodávka plynu na 5/2012 260,00? 04.05.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.s Mlanské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815256  
FP1200540 Faktúra došlá Služby VTZ za 4/2012 83,66? 04.05.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1200541 Faktúra došlá Prehliadka zdvíhacieho zariadenia 98,50? nie je platca DPH 04.05.2012 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287,91616 Krajné 36964867  
FP1200543 Faktúra došlá Materiál 278,40? 09.05.2012 TRIO-autopotreby Ján Jakubec Dibrovova 229,91601 Stará Turá 30875021  
FP1200544 Faktúra došlá Odpadová voda za 4/2012 37,38? 09.05.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1200545 Faktúra došlá Renovácia kaziet 120,39? 09.05.2012 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1200547 Faktúra došlá Dodávka plynu na 5/2012 3083,00? 09.05.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1200548 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 5/2012 46,54? 09.05.2012 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava1 36677281  
FP1200549 Faktúra došlá Nájomné fľaše propán-bután 2,52? 09.05.2012 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9,81944 Bratislava1 00685852  
FP1200550 Faktúra došlá Dodávka plynu na 5/2012 14,00? 09.05.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1200551 Faktúra došlá Dodávka plynu na 5/2012 429,00? 09.05.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1200552 Faktúra došlá Odpadová voda za 4/2012 186,94? 09.05.2012 Chirana-Prema Energetika s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1200553 Faktúra došlá Čistiaci materiál 46,36? 09.05.2012 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1200555 Faktúra došlá Dodávka tepla za 4/2012 33861,68? 10.05.2012 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1200556 Faktúra došlá Dodávka tepla na 5/2012 - záloha 29788,52? 10.05.2012 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1200557 Faktúra došlá Servisná prehliadka kotlov 504,00? 10.05.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
11A/2012/380 Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v DD   14.05.2012   Božena Filúsová    
FP1200583 Faktúra došlá Spotreba plynu za 4/2012 87079,69? 16.05.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1200586 Faktúra došlá Deratizačné práce 429,00? 17.05.2012 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín 40193454  
FP1200589 Faktúra došlá Deratizačné práce 511,50? 17.05.2012 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín 40193454  
FP1200590 Faktúra došlá Pranie a čistenie prádla 142,54? 17.05.2012 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1200591 Faktúra došlá Prehliadka bleskozvodu 36,00? 18.05.2012 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1200592 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 1Q/2012 2123,79? 18.05.2012 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá 587974  
FP1200595 Faktúra došlá Oprava 560,00? 21.05.2012 DHV team,s.r.o. 91624 Horná Streda 25 36310697  
FP1200601 Faktúra došlá Čerpadlo Grundfos 357,00? 24.05.2012 PUMPA SERVIS-Miroslav Repík Niva 86,91621 Čachtice 34490141  
FP1200604 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob 441,43? 25.05.2012 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1200605 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02? 25.05.2012 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava 35742364  
FP1200607 Faktúra došlá Tlmivka výťahu 730,52? 28.05.2012 ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 91700 Trnava 31419143  
FP1200608 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov 29,53? 30.05.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1200610 Faktúra došlá Výmena hlavného ventilu TÚV 354,40? 31.05.2012 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá 587974  
FP1200611 Faktúra došlá Hydrocontrol 413,88? 31.05.2012 TTI-Energo, spol. s r.o. Zlatovská 3072,91105 Trenčín 31441564  
FP1200612 Faktúra došlá Ventil+termostat 89,57? 31.05.2012 TTI-Energo, spol. s r.o. Zlatovská 3072,91105 Trenčín 31441564  
FP1200613 Faktúra došlá Pranie a čistenie prádla 136,51? 31.05.2012 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
NZ2364/2012 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytových priestorov   31.05.2012 AQUADOC s.r.o., Jozef Kováč-konateľ, Monika Kováčová-konateľ Hurbanova 3138/20, 91601 Stará Turá 46636692  
NZ40/2012 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytových priestorov   31.05.2012 SPAOLO,s.r.o. MUDr.Morová Andrea,konateľ Klčové 2480/30, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44005130  

Dohoda		 Dohoda ku zmluve číslo 82A/2008/DŠ Dohoda o ukončení ubytovania v dome špecialistov   31.05.2012 Pavol Durec      

Dokumenty 4/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
Zb 7/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.04.2013 Anna Medňanská      
Zb 11/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.04.2013 Durcová Tatiana      
Zb 12/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.04.2013 Marcel Kotula, Mária Kotulová      
Zb 13/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.04.2013 Zuzana Vychlopeňová      
Zb 14/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.04.2013 Danihelová Pavlína      
Zb 16/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.04.2013 Margita Bangová      
FP1300360 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 4/2013 5982,83 eur 02.04.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300362 Faktúra došlá Dodávke elektrickej energie na 4/2013 202,44 eur 02.04.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300363 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 4/2013 4299,80 eur 02.04.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300364 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 4/2013 - 10,49 eur 02.04.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300365 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 02.04.2013 Lindstrom, s.r.o. Orešianksa ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1300375 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 3/2013 18,58 eur 02.04.2013 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1300376 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 3/2013 712,60 eur 02.04.2013 Dom Kultúry Javorina, m.p.o. Gen.M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá 36130125 nie je platca DPH
18/13/TH Objednávka Realizácia elektronickej aukcie   02.04.2013 eBIZ Coup,s.r.o. Lehotského 1,81106 Bratislava 36234141  
FP1300377 Faktúra došlá Spotreba vody za 3/2013 256,33 eur 03.04.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300378 Faktúra došlá Spotreba vody za 3/2013 8777,74 eur 03.04.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300381 Faktúra došlá Spotreba vody za 3/2013 782,34 eur 03.04.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300382 Faktúra došlá Spotreba vody za 3/2013 1279,54 eur

03.04.2013

 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300383 Faktúra došlá Spotreba vody za 3/2013 172,73 eur

03.04.2013

 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300384 Faktúra došlá Spotreba vody za 3/2013 119,52 eur

03.04.2013

 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
40/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška sekčnej brány   04.04.2013 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867  
41/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ   04.04.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
FP1300388 Faktúra došlá Rozúčtovanie nákladov na teplo 430,63 eur 04.04.2013 Techem spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
FP1300389 Faktúra došlá Rozúčtovanie nákladov na teplo 245,94 eur 04.04.2013 Techem spol. s r.o. Hattalova 12, 83103 Bratislava 31355625  
43/13/B Objednávka Odborná prehliadka a skúška plyn.zariadenia, rozvodu plynu , kotlov   05.04.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
44/13/B Objednávka Kontrola a čistenie komínov   05.04.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
19/13/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob   05.04.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
20/13/TH Objednávka Kontrola a čistenie komínov   05.04.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
21/13/TH Objednávka Vonkajšia prehliadka tlakových nádob   05.04.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
22/13/TH Objednávka Overenie kontroly tlakomerov   05.04.2013 Prematlak,a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36300781  
FP1300392 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 4/2013 1171,00 eur 05.04.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300393 Faktúra došlá Tepelná energia za 3/2013 5516,69 eur 05.04.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300394 Faktúra došlá Dodávka tepla za 3/2013 39225,09 eur 05.04.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300395 Faktúra došlá Dodávka tepla na 4/2013 - záloha 33398,40 eur 05.04.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300396 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 4/2013 3225,00 eur 05.04.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300397 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 4/2013 14,00 eur 05.04.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300398 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 4/2013 723,00 eur 05.04.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300399 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 4/2013 447,00 eur 05.04.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300400 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 3/2013 153,38 eur 05.04.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300403 Faktúra došlá Zriadenie meracieho miesta 138,00 eur 05.04.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300404 Faktúra došlá Výmena vodomerov 301,73 eur 05.04.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300405 Faktúra došlá Pravidelný profylaktický servis 474,00 eur 08.04.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300406 Faktúra došlá Nájomná fľaša-propánbutánová 8,64 eur 08.04.2013 MESSER Tatragas spol.s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 00685852  
48/13/B Objednávka Oprava domových zvonkov   09.04.2013 Martin Marák - elektroinštalácie 91622 Podolie 568 43519903  
FP1300409 Faktúra došlá Odpadová voda za 3/2013 29,40 eur 09.04.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300410 Faktúra došlá Zmesná chemikália 2034,00 eur 09.04.2013 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  
FP1300411 Faktúra došlá Odpadová voda za 3/2013 217,01 eur 09.04.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
23/13/TH Objednávka Výmena podružného vodomera tlakovania systému   10.04.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300413 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 4/2013 18,95 eur 10.04.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
24/13/TH Objednávka Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti   11.04.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300415 Faktúra došlá Oprava domových zvončekov 93,00 eur 11.04.2013 Martin Marák - Elektroinštalácie 91622 Podolie 568 43519903  
FP1300417 Faktúra došlá Čistiaci materiál 71,81 eur 11.04.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
49/13/B Objednávka Odborná prehiadka a skúška EZ   12.04.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300438 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia - sekčná brána 48,00 eur 12.04.2013 MOVIS Pavol Vydarený Hlavná 287, 91616 Krajné 36964867 nie je platca DPH
B Dodatok č.1 Dodatok k Nájomnej zmluve   16.04.2013 Mesto Stará Turá, zastúpené Ing. Jánom Kiššom - primátorom mesta SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
FP1300439 Faktúra došlá KOS 355 - oprava MaR 2669,73 eur 15.04.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300440 Faktúra došlá Prehliadka a skúška elektroinštalácie 540,30 eur 15.04.2013 Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1300441 Faktúra došlá Výmena vodomeru 20,76 eur

15.04.2013

 K.B.F group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300443 Faktúra došlá PK 409 - oprava MaR 352,52 eur

17.04.2013

 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300444 Faktúra došlá Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob 143,80 eur

17.04.2013

 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300445 Faktúra došlá Odborná prehliadka kotlov 280,80 eur

17.04.2013

 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300447 Faktúra došlá Dokumentácia PBS 432,00 eur 19.04.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300448 Faktúra došlá Pretesnenie regulácie plynu horáka 289,14 eur 19.04.2013 SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 91101 Trenčín 17642345  
FP1300449 Faktúra došlá Preskúšanie a opravná kontrola tlakomerov 18,96 eur 22.04.2013 Prematlak,a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36300781  
ZML Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory plus   23.04.2013 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270  
75A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   24.04.2013 Viktor Galbavý      
FP1300453 Faktúra došlá Montáž a dodávka tovaru 21,72 eur 24.04.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300456 Faktúra došlá Montáž a dodávka tovaru 21,72 eur 24.04.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1300458 Faktúra došlá Profylaktický servis systémov automatického riadenia 474,00 eur 26.04.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300459 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 26.04.2013 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1300460 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 1. kvartál 2013 2203,03 eur 29.04.2013 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974 nie je platca DPH
FP1300461 Faktúra došlá Kominárske práce - kontrola a čistenie komínov 756,98 eur 29.04.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1300462 Faktúra došlá Kominárske práce - kontrola a čistenie komínov 84,08 eur 29.04.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
NZ 10/2009 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytového priestoru   30.04.2013

HH-Dent s.r.o.

MUDr.Juraj Halinár, konateľ

 Družstevná 468/82, 91601 Stará Turá 47106221  
NZ 10/2009 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.04.2013 MUDr. Milan Halinár Mýtna 146, 91601 Stará Turá 3119915  

Ďalšie články...

  1. Dokumenty 4/2012
  2. Dokumenty 3/2013
  3. Dokumenty 3/2012
  4. Dokumenty 2012