Dokumenty 2011

Zmluvy, objednávky, faktúry

 

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Dodatok číslo 4 Dodatok ku zmluve číslo 93A/2009/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Jozef Truhlík    
Dodatok číslo 5 Dodatok ku zmluve číslo 92A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Jaroslav Dolínek    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 80A/2009/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ František Kováč    
Dodatok číslo 1 Dodatok ku zmluve číslo 76A/2010/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Vladimír Antálek    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 71A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Dušan Berec    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 68A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Štefan Kiripolský    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 66A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Pavel Nedorost    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 59A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ JUDr.Pavol Tomiš    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 58B/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Dušan Zámečník    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 58A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Ivan Vrtoch    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 57A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Jaroslav Kučera    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 54A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Anton Kolár    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 52A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Jozef Otiepka    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 51A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Anton Arbet    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 48A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Ivan Buno    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 45A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Ján Arbet    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 99A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Sergej Litvín    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 96A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Jozef Bielik    

Dodatok číslo 2		 Dodatok ku zmluve číslo 94A/2009/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Pavel Benian    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 88A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Jozef Očenášek    

Dodatok číslo 3		 Dodatok ku zmluve číslo 56A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Ivan Klandúch    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 85A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Andrej Dynžík    
Dodatok číslo 4 Dodatok ku zmluve číslo 84B/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Peter Straka    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 81A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Ján Miko    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 79A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Miroslav Vychlopeň    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 78A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Peter Baláž    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 75A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Ján Vašíček    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 64A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Pavol Hrašný    

Dodatok číslo 3		 Dodatok ku zmluve číslo 82A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Pavol Durec    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 4A/2008/380 01.01.2011 Ubytovanie v DD Janka Vykoukalová    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 9A/2008/380 01.01.2011 Ubytovanie v DD Jarmila Hučková    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 10A/2009/380 01.01.2011 Ubytovanie v DD Gabriela Čičová    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 13A/2008/380 01.01.2011 Ubytovanie v DD Anna Malinková    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 13A/2008/380 01.01.2011 Ubytovanie v DD Darina Madilová    
FP1100001 Faktúra došlá 03.01.2011 Predplatné AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436 48,-?
62A2011 Zmluva o ubytovaní 03.01.2011 Ubytovanie v DŠ Ivan Stanko    
FP1100002 Faktúra došlá 17.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 2832,-?
FP1100003 Faktúra došlá 17.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 1096,-?
FP1100004 Faktúra došlá 17.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 8,-?
FP1100005 Faktúra došlá 17.01.2011 Časopis BOZP Mária Lenková 34380884 25,-?
FP1100006 Faktúra došlá 07.01.2011 Stravné lístky Premaress plus s.r.o. 35757949 590,40?
FP1100007 Faktúra došlá 10.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 10822,-?
FP1100008 Faktúra došlá 17.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 33,-?
FP1100009 Faktúra došlá 17.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 9,-?
FP1100010 Faktúra došlá 17.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 50,-?
63A2011 Zmluva o ubytovaní 14.01.2011 Ubytovanie v DŠ Jozef Podolák    
FP1100011 Faktúra došlá 17.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 1040,-?
FP1100012 Faktúra došlá 12.01.2011 Rekonštrukcia balkóna Vl.Černák - VEA 34548971 806,72?
FP1100013 Faktúra došlá 17.01.2011 Komenzátor MAHRLO, s.r.o. 36318132 69,60?
FP1100014 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 70,02?
FP1100015 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 39,91?
FP1100016 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 25,30?
FP1100017 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 39,91?
FP1100018 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 39,91?
FP1100019 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 48,65?
FP1100020 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100021 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100022 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100023 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100024 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100025 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100026 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100027 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100028 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100029 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100030 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100031 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100032 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100033 Faktúra došlá 18.01.2011 Oprava strechy Vl.Černák - VEA 34548971 265,20?
FP1100034 Faktúra došlá 03.01.2011 Správa budov-predplatné V.O.Č. Slovakia, s.r.o. 36208591 15,00?
FP1100035 Faktúra došlá 26.01.2011 Oprava horákov SEPOS v.o.s. 17642345 256,76?
FP1100036 Faktúra došlá 27.01.2011 Paušálny poplatok Slovanet a.s. 35765143 3,98?
FP1100037 Faktúra došlá 26.01.2011 Obehové čerpadlo PUMPA SERVIS-Miroslav Repík 34490141 540,00?
FP1100038 Faktúra došlá 26.01.2011 Oprava čerpadla PUMPA SERVIS-Miroslav Repík 34490141 236,60?
FP1100039 Faktúra došlá 14.02.2011 Údržba regulačnej stanice plynu MAPROS, s.r.o. 36339296 182,40?
FP1100040 Faktúra došlá 14.02.2011 Údržba regulačnej stanice plynu MAPROS, s.r.o. 36339296 222,00?
FP1100041 Faktúra došlá 14.02.2011 Kontrola rozvodov plynu MAPROS, s.r.o. 36339296 170,40?
FP1100042 Faktúra došlá 26.01.2011 Kontrola rozvodov plynu MAPROS, s.r.o. 36339296 436,80?
FP1100043 Faktúra došlá 27.01.2011 Prehl.rozvodov plynu MAPROS, s.r.o. 36339296 520,80?
FP1100044 Faktúra došlá 26.01.2011 Oprava kotla MAPROS, s.r.o. 36339296 44,28?
FP1100045 Faktúra došlá 03.01.2011 V.O.Č. Slovakia,s.r.o. Správa budov 36208591 15,00?
FP1100046 Faktúra došlá 14.02.2011 Oprava kotla MAPROS, s.r.o. 36339296 469,37?
FP1100047 Faktúra došlá 26.01.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia, a.s. 36677281 41,04?
FP1100048 Faktúra došlá 31.01.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia, a.s. 36677281 1007,59?
FP1100049 Faktúra došlá 31.01.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia, a.s. 36677281 204,06?
FP1100050 Faktúra došlá 12.01.2011 Preddavky plynu SPP, a.s. 35815256 160939,00?
FP1100051 Faktúra došlá 26.01.2011 Oprava gerulácie TÚV Kimasoft s.r.o. 36218944 1202,33?
FP1100052 Faktúra došlá 26.01.2011 Opr.domovej stanice Klimasoft s.r.o. 36218944 309,74?
FP1100053 Faktúra došlá 27.01.2011 Servis telefónu FAFY, s.r.o. 36796662 57,60?
FP1100054 Faktúra došlá 01.02.2011 Oprava regulácie Klimasoft s.r.o. 36218944 2630,29?
FP1100055 Faktúra došlá 31.01.2011 Oprava komunikácie Klimasoft s.r.o. 3618944 233,03?
FP1100056 Faktúra došlá 07.02.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia, a.s. 36677281 8142,12?
FP1100057 Faktúra došlá 31.01.2011 Oprava strechy Vl.Černák - VEA 34548971 147,60?
FP1100058 Faktúra došlá 07.02.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia, a.s. 36677281 5428,51?
FP1100059 Faktúra došlá 01.02.2011 Prehl.tlakových nádob Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 134,65?
FP1100060 Faktúra došlá 01.02.2011 Prehl.tlakových nádob Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 147,79?
FP1100061 Faktúra došlá 02.02.2011 Montáž E-ITN Ivan Brnčal-IDAMER 40272061 81,00?
FP1100062 Faktúra došlá 31.01.2011 Náplne do tlačiarne COPYSTAR, s.r.o. 36352870 68,50?
FP1100063 Faktúra došlá 27.01.2011 Výmena vodomerov K.B.F. group s.r.o. 36344761 355,20?
FP1100064 Faktúra došlá 27.01.2011 Oprava kotla MAPROS, s.r.o. 36339296 29,34?
FP1100065 Faktúra došlá 07.02.2011 Oprava pohonu SOS servis Mart spol. s r.o. 36322555 658,08?
FP1100066 Faktúra došlá 07.02.2011 Oprava schodov Milan Michalík-KAMPEX 11979518 884,20?
FP1100067 Faktúra došlá 07.02.2011 Renovácia kazety Klimasoft s.r.o. 36218944 15,77?
FP1100068 Faktúra došlá 07.02.2011 Oprava monitorovania Klimasoft s.r.o. 36218944 1305,88?
FP1100069 Faktúra došlá 07.02.2011 Prehl.elektroinštalácie JVVH 22822089 228,00?
FP1100070 Faktúra došlá 08.02.2011 Prehl.el.zariadení ELEKTRO-PRÁCE 14124688 86,86?
FP1100071 Faktúra došlá 08.02.2011 Prehl.el.zariadení Ondráško Dušan 17656273 86,86?
FP1100072 Faktúra došlá 03.02.2011 Mesačný servis+tovar PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 474,05?
FP1100073 Faktúra došlá 03.02.2011 Vyhľadanie poruchy Ján Kubiš-AQUA 30875072 97,44?
FP1100074 Faktúra došlá 10.02.2011 Vyúčtovanie plynu SPP, a.s. 35815256 2710,00?
FP1100075 Faktúra došlá 10.02.2011 Vyúčtovanie plynu SPP, a.s. 35815256 673,62?
FP1100076 Faktúra došlá 10.02.2011 Vyúčtovanie plynu SPP, a.s. 35815256 1572,12?
FP1100077 Faktúra došlá 10.02.2011 Vyúčtovanie plynu SPP, a.s. 35815256 92,68?
FP1100078 Faktúra došlá 10.02.2011 Vyúčtovanie plynu SPP, a.s. 35815256 -1009,87?
FP1100079 Faktúra došlá 02.02.2011 Dezinsekčné práce Tibor Jacko 40193454 210,60?
FP1100080 Faktúra došlá 02.02.2011 Prehliadka rozvodov plynu Dušan Smetana 32725787 288,00?
FP1100081 Faktúra došlá 03.02.2011 Zostava skriniek TILIA v.o.s. 34115668 155,80?
Zmluva_0272011 Zmluva o dodávke a odbere tepla 20.01.2011 Dodávka primárneho tepla HIGHWAYPOINT ONE,s.r.o. 44195044  
             

 

 

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
FP1100082 Faktúra došlá 14.02.2011 Zdravotná služba 1/2011 MEDCARE, s.r.o. 36749176 79,67?
FP1100083 Faktúra došlá 03.02.2011 Výťah Výťahy-servis Peter Psotný 11749890 28,54?
FP1100084 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťahy-servis Peter Psotný 11749890 55,74?
FP1100085 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 27,87?
FP1100086 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 27,87?
FP1100087 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 111,48?
FP1100088 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 83,61?
FP1100089 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 139,35?
FP1100090 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 27,87?
FP1100091 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 27,87?
FP1100092 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 27,87?
FP1100093 Faktúra došlá 02.02.2011 Právne poradenstvo JUDr.Zuzana Stavrovská 36071501 300,00?
FP1100094 Faktúra došlá 11.01.2011 uhradené fa11/00001 Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS,s.r.o. 31602436 48,00?
FP1100095 Faktúra došlá 14.02.2011 Spotreba vody 1/11 PreVak, s.r.o. 35915749 10,68?
FP1100096 Faktúra došlá 14.02.2011 Spotreba vody 1/11 PreVak, s.r.o. 35915749 177,79?
FP1100097 Faktúra došlá 14.02.2011 Spotreba vody 1/11 PreVak, s.r.o. 35915749 8449,70?
FP1100098 Faktúra došlá 15.02.2011 Dodávka ZP SPP,a.s. 35815256 2744,00?
FP1100099 Faktúra došlá 14.02.2011 Oprava horáka SEPOS v.o.s. 17642345 234,56?
8A2011 Zmluva o ubytovaní 07.02.2011 Ubytovanie v DD Ilona Danihelová    
FP1100100 Faktúra došlá 08.02.2011 Spotreba vody 1/11 PreVak, s.r.o. 35915749 8245,42?
FP1100101 Faktúra došlá 08.02.2011 Prehliadka rozvodov plynu Dušan Smetana 32725787 144,00?
FP1100102 Faktúra došlá 14.02.2011 Spotreba vody 1/11 PreVak, s.r.o. 35915749 901,72?
FP1100103 Faktúra došlá 14.02.2011 Spotreba vody 1/11 PreVak, s.r.o. 35915749 130,86?
FP1100104 Faktúra došlá 14.02.2011 Spotreba vody 1/11 PreVak, s.r.o. 35915749 266,88?
FP1100105 Faktúra došlá 15.02.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 33,00?
FP1100106 Faktúra došlá 15.02.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 8,00?
FP1100107 Faktúra došlá 15.02.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 1062,00?
FP1100108 Faktúra došlá 15.02.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 50,00?
FP1100109 Faktúra došlá 08.02.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 10488,00?
FP1100110 Faktúra došlá 15.02.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 1008,00?
FP1100111 Faktúra došlá 15.02.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 8,00?
FP1100112 Faktúra došlá 14.02.2011 Tepelná energia 1/2011 Chirana Prema Energetika s.r.o. 36303666 6108,34?
FP1100113 Faktúra došlá 14.02.2011 Čistenie výmenníka Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o 36302252 287,30?
FP1100114 Faktúra došlá 15.02.2011 Vymáhanie pohľadávok Mgr.Ján Štefánika 44531320 265,00?
FP1100115 Faktúra došlá 14.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 6,18?
FP1100116 Faktúra došlá 14.02.2011 Služby VTZ 1/2011 Chirana Prema Energetika,s.r.o. 36303666 158,88?
FP1100117 Faktúra došlá 14.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 112,81?
FP1100118 Faktúra došlá 18.01.2011 Čistenie kanalizácie Miroslav Súrovský 43949665 250,00?
FP1100119 Faktúra došlá 08.02.2011 Prečistenie kanalizácie PreVak, s.r.o. 35915749 29,52?
FP1100120 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 59,88?
FP1100121 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 59,88?
FP1100122 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 59,88?
FP1100123 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 110,40?
FP1100124 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 110,40?
FP1100125 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 110,40?
FP1100126 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 110,40?
FP1100127 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 62,64?
FP1100128 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 110,40?
FP1100129 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 45,42?
FP1100130 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 111,78?
FP1100131 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 153,78?
FP1100132 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 111,78?
FP1100133 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 111,78
FP1100134 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 111,78?
FP1100135 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 59,10?
FP1100136 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 10,14?
FP1100137 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 35,34?
FP1100138 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 33,72?
FP1100139 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 33,72?
FP1100140 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 6,18?
FP1100141 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 110,40?
FP1100142 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 110,40?
FP1100143 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 36,72?
FP1100144 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 35,34?
FP1100145 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 36,72?
FP1100146 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 36,72?
FP1100147 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 36,72?
FP1100148 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 62,64?
FP1100149 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 10,14?
FP1100150 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 33,48?
FP1100151 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 10,14?
FP1100152 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 29,34?
FP1100153 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 60,25?
FP1100154 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 67,45?
FP1100155 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 68,16?
FP1100156 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 107,17?
FP1100157 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 80,16?
FP1100158 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 101,35?
FP1100159 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 68,16?
FP1100160 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 59,88?
FP1100161 Faktúra došlá 08.02.2011 Rekonštrukcia balkóna Vl.Černák - VEA 34548971 806,72?
FP1100162 Faktúra došlá 14.02.2011 Servis rohoží LINDSTROM s.r.o. 35742364 78,14?
FP1100163 Faktúra došlá 18.02.2011 Telefónne hovory 1/2011 Slovak Telekom,a.s. 35763469 494,35?
FP1100164 Faktúra došlá 14.02.2011 Odpadová voda 1/2011 Chirana Prema Energetika s.r.o. 36303666 38,10?
FP1100165 Faktúra došlá 15.02.2011 Nájomná fľaša propán-butánová MESSER Tatragas spol. s r.o. 685852 2,60?
FP1100166 Faktúra došlá 14.02.2011 Odpadová voda 1/2011 Chirana Prema Energetika s.r.o. 36303666 366,32?
FP1100167 Faktúra došlá 08.02.2011 Čistiace prostriedky GA spol. s r.o. 36343129 85,50?
FP1100168 Faktúra došlá 18.02.2011 Telefónne poplatky 1/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,64?
FP1100169 Faktúra došlá 10.02.2011 Webhosting 2011 PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 98,40?
FP1100170 Faktúra došlá 21.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 69,53?
FP1100171 Faktúra došlá 21.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 40,00?
FP1100172 Faktúra došlá 21.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 34,98?
FP1100173 Faktúra došlá 22.02.2011 Vyúčtovanie plynu 1/2011 SPP,a.s. 35815256 58746,84?
FP1100174 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 39,91?
FP1100175 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 41,03?
FP1100176 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 36,12?
FP1100177 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100178 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100179 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100180 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100181 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100182 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100183 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100184 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100185 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100186 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100187 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100188 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100189 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
OBJ24022011 Objednávka 24.02.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 31396674 3960,00?
FP1100190 Faktúra došlá 21.02.2011 Čistiace prostriedky AGEMA s.r.o. 31427561 71,39?
FP1100191 Faktúra došlá 28.02.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 7397,99?
FP1100192 Faktúra došlá 21.02.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 924,34?
FP1100193 Faktúra došlá 28.02.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4981,40?
FP1100194 Faktúra došlá 21.02.2011 Pranie prádla ADATEX,s.r.o. 34134719 188,93?
FP1100195 Faktúra došlá 18.02.2011 Náplne do tlačiarne COPYSTAR,s.r.o. 36352870 72,60?
FP1100196 Faktúra došlá 21.02.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 40,45?
FP1100197 Faktúra došlá 24.02.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 195,71?
FP1100198 Faktúra došlá 21.02.2011 Oprava osvetlenia

DETMAR spol. s r.o.

 34096833 59,76?
FP1100199 Faktúra došlá 21.02.2011 Servis snímačov DETMAR spol. s r.o. 34096833 840,36?
FP1100200 Faktúra došlá 24.02.2011 Paušálny poplatok Slovanet a.s. 35765143 3,98?
FP1100201 Faktúra došlá 24.02.2011 Rozbor pitnej vody Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 286,20?
FP1100202 Faktúra došlá 18.02.2011 Servis snímačov DETMAR spol. s r.o. 34096833 27,96?
FP1100203 Faktúra došlá 21.02.2011 Servis snímačov DETMAR spol. s r.o. 34096833 27,96?
FP1100204 Faktúra došlá 24.02.2011 Kľúč GUARD EVVA s.r.o. 31436749 66,68?
FP1100205 Faktúra došlá 18.02.2011 Oprava strechy Vl.Černák - VEA 34548971 432,00?
FP1100206 Faktúra došlá 21.02.2011 Oprava strechy Vl.Černák - VEA 34548971 525,60?
FP1100207 Faktúra došlá 21.02.2011 Oprava strechy VL.Černák - VEA 34548971 417,60?
FP1100208 Faktúra došlá 21.02.2011 Oprava zvodu VL:Černák - VEA 34548971 346,05?
FP1100209 Faktúra došlá 21.02.2011 Prehliadka elektoinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 155,91?
FP1100210 Faktúra došlá 21.02.2011 Prehliadka elektroinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 129,46?
FP1100211 Faktúra došlá 24.02.2011 Záložný zdroj PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 98,00?
FP1100212 Faktúra došlá 24.02.2011 Čistenie výmenníka Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. 36302252 1187,88?
FP1100213 Faktúra došlá 04.03.2011 Dodávka vody 1/2011 BVS, a.s. 35850370 1438,00?
FP1100214 Faktúra došlá 22.02.2011 Výpočtová technika PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 1226,69?
FP1100215 Faktúra došlá 25.02.2011 Servisný zásah Klimasoft s.r.o. 36218944 49,80?
FP1100216 Faktúra došlá 25.02.2011 Oprava dotlakovania systému Klimasoft s.r.o. 36218944 1375,43?
FP1100217 Faktúra došlá 24.02.2011 Havarijný servisný zásah Klimasoft s.r.o. 36218944 107,53?
FP1100218 Faktúra došlá 21.02.2011 Vyjadrenie k inžinierskym sieťam UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 13,00?
FP1100219 Faktúra došlá 24.02.2011 Čistenie kanalizácie Miroslav Súrovský 43949665 90,00?
FP1100220 Faktúra došlá 15.02.2011 Preddavok plynu 2/11 SPP, a.s. 35815256 128020,00?
FP1100221 Faktúra došlá 25.02.2011 Konzultačné práce Ing.Lenárt Karol 33372276 145,68?
FP1100222 Faktúra došlá 02.03.2011 Oprava MaR Klimasoft s.r.o. 36218944 120,22?
FP1100223 Faktúra došlá 02.03.2011 Prehl.rozvodov plynu Dušan Smetana 32725787 211,00
FP1100224 Faktúra došlá 04.03.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 3989,28?
FP1100225 Faktúra došlá 10.03.2011 Mesačný servis 2/11 PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 253,48?
FP1100226 Faktúra došlá 02.03.2011 Prečistenie odpadovej šachty PreVak s.r.o. 35915749 54,00?
FP1100227 Faktúra došlá 04.03.2011 Servisný zásah Techem spol. s r.o. 31355625 28,34?
FP1100228 Faktúra došlá 04.03.2011 Servisný zásah Techem spol. s r.o. 31355625 14,38?
FP1100229 Faktúra došlá 04.03.2011 Servisný zásah Techem spol. s r.o. 31355625 14,87?
FP1100230 Faktúra došlá 04.03.2011 Servisný zásah Techem spol. s r.o. 31355625 22,99?
FP1100231 Faktúra došlá 04.03.2011 Servisný zásah Techem spol. s r.o. 31355625 13,24?
FP1100232 Faktúra došlá 04.03.2011 Oprava automatických dverí ADVES s.r.o. 31438148 111,72?
FP1100233 Faktúra došlá 25.02.2011 Výstražné tabuľky Ing.Viliam Varhaník-JUMA 33187053 2,08?
FP1100234 Faktúra došlá 02.03.2011 Obehové čerpadlo PUMPA SERVIS - Miroslav Repík 34490141 372,80?
FP1100235 Faktúra došlá 02.03.2011 Obehové čerpadlo PUMPA SERVIS - Miroslav Repík 34490141 109,54?
FP1100236 Faktúra došlá 02.03.2011 Prehl.rozvodov plynu Dušan Smetana 32725787 275,00?
Kupna_zmluva Kúpna zmluva 25.02.2011 Merač tepla TESCO STORES SR,a.s. 31321828  


           
Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
55A2011 Zmluva o ubytovaní 01.03.2011 Ubytovanie v DŠ Vladimír Sadloň    
FV1100238 Faktúra došlá 15.03.2011 Vymáhanie pohľadávok Mgr.Ján Štefánik 44531320 265,00?
FV1100239 Faktúra došlá 10.03.2011 Služby VTZ 2/2011 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 185,33?
FV1100240 Faktúra došlá 10.03.2011 Výpočtová technika PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 166,80?
5A2011 Zmluva o ubytovaní 14.03.2011 Ubytovanie v DD Mária Zámková    
FP1100241 Faktúra došlá 07.03.2011 Mobilný telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 143,10?
FP1100242 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 2587,00?
FP1100243 Faktúra došlá 07.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 9887,00?
FP1100245 Faktúra došlá 10.03.2011 Prehl.elektroinštalácie Ján Volár 14124688 779,30?
FP1100246 Faktúra došlá 10.03.2011 Prehl.elektroinštalácie Ondráško Dušan 17656273 779,30?
FP1100247 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 33,00?
FP1100248 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 50,00?
FP1100249 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 1001,00?
FP1100250 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 8,00?
11A2011 Zmluva o ubytovaní 15.03.2011 Ubytovanie v DD Božena Danihelová    
11B2011 Zmluva o ubytovaní 15.03.2011 Ubytovanie v DD Klára Danihelová    
FP1100251 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 8,00?
FP1100252 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 950,00?
FP1100253 Faktúra došlá 15.03.2011 Čistenie kanalizácie Miroslav Súrovský 43949665 170,00?
FP1100255 Faktúra došlá 07.03.2011 Spotreby vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 7427,78?
FP1100256 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 121,96?
FP1100257 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 842,71?
FP1100258 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 245,53?
FP1100259 Faktúra došlá 07.03.2011 Servis Pressline Klimasoft s.r.o. 36218944 173,46?
FP1100260 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 7906,32?
FP1100261 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 9,61?
FP1100262 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 151,01?
FP1100263 Faktúra došlá 07.03.2011 Prehliadka kotlov MAPROS,s.r.o. 36339296 772,80?
FP1100264 Faktúra došlá 10.03.2011 Servis PC PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 138,00?
FP1100265 Faktúra došlá 09.03.2011 Prehl.elektroinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 169,47?
FP1100266 Faktúra došlá 08.03.2011 Prehl.elektroinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 150,15?
FP1100267 Faktúra došlá 14.03.2011 Zdravotná služba 2/11 MEDCARE,s.r.o. 36749176 79,67?
FP1100268 Faktúra došlá 14.03.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 26,93?
FP1100278 Faktúra došlá 08.03.2011 Výpočtová technika PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 179,30?
FP1100279 Faktúra došlá 14.03.2011 Odpadová voda 2/11 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 36,88?
FP1100280 Faktúra došlá 08.03.2011 Prehl.kotolne Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 186,41?
FP1100281 Faktúra došlá 08.03.2011 Odpadová voda 2/11 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 341,74?
FP1100282 Faktúra došlá 08.03.2011 Náplne do tlačiarní PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 414,08?
FP1100283 Faktúra došlá 02.03.2011 Poplatok za správu VÚB,a.s. 31320155 59,76?
FP1100284 Faktúra došlá 15.03.2011 Dispečing Delta-výmena UPS Klimasoft s.r.o. 36218944 198,77?
FP1100286 Faktúra došlá 14.03.2011 Servis rohoží Lindstrom,s.r.o. 35742364 55,99?
FP1100288 Faktúra došlá 18.03.2011 Čistenie kanalizácie Miroslav Súrovský 43949665 80,00?
12A2011 Zmluva o ubytovaní 18.03.2011 Ubytovanie v DD Nadežda Ondrašovicová    
Zmluva 10 Zmluva o podnájme bytu č.10/11 01.03.2011 Podnájom bytu Jankovič Marián, Jankovičová Hana    
FP1100289 Faktúra došlá 15.03.2011 Pranie prádla ADATEX,s.r.o. 34134719 85,70?
FP1100290 Faktúra došlá 15.03.2011 Telefónne poplatky 2/11 Slovak Telekom,a.s. 35763469 156,64?
FP1100291 Faktúra došlá 15.03.2011 Telefónne hovory 2/11 Slovak Telekom,a.s. 35763469 513,78?
FP1100292 Faktúra došlá 21.03.2011 Vyúčtovanie plynu 2/11 SPP, a.s. 35815256 72269,11?
FP1100294 Faktúra došlá 28.03.2011 Čistiace prostriedky AGEMA s.r.o. 31427561 44,81?
FP1100295 Faktúra došlá 14.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 41,23?
FP1100297 Faktúra došlá 18.03.2011 Prehl.bleskozvodu Dušan Jakube-elektromont 34551158 336,00?
FP1100298 Faktúra došlá 24.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 205,61?
FP1100299 Faktúra došlá 24.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 1008,35?
FP1100300 Faktúra došlá 21.03.2011 Oprava M-T QN 10 Sensus Slovensko a.s. 35817887 34,80?
FP1100301 Faktúra došlá 11.03.2011 Tepelná energia 2/11 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 5616,29?
FP1100302 Faktúra došlá 28.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 1237,58?
FP1100303 Faktúra došlá 18.03.2011 Oprava poruchy Ján Kubiš-AQUA 30875072 687,48?
FP1100304 Faktúra došlá 21.03.2011 Oprava regulácie Klimasoft s.r.o. 36218944 134,92?
FP1100305 Faktúra došlá 21.03.2011 Renovácia kazety Klimasoft s.r.o. 36218944 15,77?
FP1100306 Faktúra došlá 08.04.2011 Prehliadka zariadenia MAPROS,s.r.o. 36339296 152,40?
FP1100307 Faktúra došlá 08.04.2011 Prehliadka zariadenia MAPROS,s.r.o. 36339296 230,40?
FP1100308 Faktúra došlá 08.04.2011 Kontrola rozvodu MAPROS,s.r.o. 36339296 152,40?
FP1100309 Faktúra došlá 11.03.2011 Posúdenie PD TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. 36653004 360,00?
FP1100310 Faktúra došlá 21.03.2011 Meranie prietokov ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. 36021121 600,00?
FP1100311 Faktúra došlá 21.03.2011 Tabletovaná soľ Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. 36302252 171,00?
FP1100312 Faktúra došlá 31.03.2011 Náplne do tlačiarne COPYSTAR,s.r.o. 36352870 59,40?
FP1100313 Faktúra došlá 21.03.2011 Výmena doskového výmenníka Mihálik Ladislav-ústredné kúrenie 22732977 237,60?
FP1100314 Faktúra došlá 28.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8143,03?
FP1100315 Faktúra došlá 21.03.2011 Školenie obsluhy kotlov Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 12,00?
FP1100316 Faktúra došlá 24.03.2011 Prehliadka kotolne Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 83,65?
FP1100317 Faktúra došlá 21.03.2011 Prehliadka kotolne Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 388,34?
FP1100318 Faktúra došlá 28.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4193,58?
FP1100320 Faktúra došlá 24.03.2011 Paušálny poplatok Slovanet a.s. 35765143 3,98?
FP1100321 Faktúra došlá 21.03.2011 Aktiv.poplatok Orange Slovensko,a.s. 35697270 0,04?
FP1100322 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 68,08?
FP1100323 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 30,47?
FP1100324 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 27,82?
FP1100325 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 30,47?
FP1100326 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 31,64?
FP1100327 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 23,24?
FP1100328 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100329 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100330 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100331 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100332 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100333 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100334 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko.a.s. 35697270 9,90?
FP1100335 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100336 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100337 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100338 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100339 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100340 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100341 Faktúra došlá 21.03.2011 Hydrocontrol TTI-Energo,spol. s r.o. 31441564 904,99?
FP1100342 Faktúra došlá 21.03.2011 Termostat + ventil TTI-Energo,spol. s r.o. 31441564 22,16?
FP1100343 Faktúra došlá 15.03.2011 Preddavok plynu 3/11 SPP, a.s. 35815256 117935,00?
FP1100344 Faktúra došlá 23.03.2011 Skutočná spotreba ZP SPP, a.s. 35815256 -26212,44?
FP1100345 Faktúra došlá 23.03.2011 Skutočná spotreba ZP SPP, a.s. 35815256 - 1857,24?
FP1100346 Faktúra došlá 31.03.2011 Zasklievanie Branislav Nižňanský 45304297 36,87?
FP1100348 Faktúra došlá 08.04.2011 Výmenník MINEX K.B.F. group s.r.o. 36344761 282,00?
FP1100349 Faktúra došlá 24.03.2011 Program Vyúčtovanie Ing.Lenárt Karol 33372276 384,00?
FP1100351 Faktúra došlá 31.03.2011 Prehliadka bleskozvodu JVVH 22822089 110,00?
FP1100352 Faktúra došlá 05.04.2011 Materiál STABILIT,spol. s r.o. 31102361 146,48?
FP1100353 Faktúra došlá 22.03.2011 Stolárske práce Miroslav Gavač 41379535 20,00?
FP1100354 Faktúra došlá 24.03.2011 Oprava strechy Vl.Černák-VEA 34548971 641,28?
FP1100355 Faktúra došlá 08.04.2011 Dodávka vody 2/2011 BVS,a.s. 35850370 1454,57?
FP1100356 Faktúra došlá 30.03.2011 Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné GLX Slovakia,s.r.o. 46018808 378,69?
FP1100357 Faktúra došlá 30.03.2011 Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné GLX Slovakia,s.r.o. 46018808 300,73?
FP1100358 Faktúra došlá 30.03.2011 Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné GLX Slovakia,s.r.o. 46018808 220,33?
FP1100360 Faktúra došlá 30.03.2011 Prehliadka elektroinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 144,40?
FP1100361 Faktúra došlá 30.03.2011 Prehliadka elektroinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 189,20?
FP1100362 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -3178,57?
FP1100363 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -8446,50?
FP1100364 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -7734,36?
FP1100365 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -18763,99?
FP1100366 Faktúra došlá 31.03.2011 Prekročenie zmluvného množstva SPP,a.s. 35815256 -6681,72?
FP1100367 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -11204,17?
FP1100368 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -9607,42?
FP1100369 Faktúra došlá 01.04.2011 Materiál - štrk Jozef Bachár Stavikomplet 11975300 49,32?
FP1100370 Faktúra došlá 01.04.2011 Tepelná prípojka TESCO STORES SR,a.s. 31321828 972,48?
FP1100371 Faktúra došlá 01.04.2011 Mesačný servis 3/2011 PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 235,00?
FP1100372 Faktúra došlá 05.04.2011 Odvzdušnenie vodovodu Ján Kubiš-AQUA 30875072 360,60?
FP1100373 Faktúra došlá 01.04.2011 Audit 2010 N.M.-Audit spol. s r.o. 36307874 840,00?
FP1100374 Faktúra došlá 01.04.2011 Projektová dokumntácia ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. 36021121 612,00?
FP1100375 Faktúra došlá 01.04.2011 Meranie prietokov ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. 36021121 456,00?
FP1100376 Faktúra došlá 07.04.2011 Oprva čerpadla PUMPA SERVIS-Miroslav Repík 34490141 1996,58?
FP1100377 Faktúra došlá 01.04.2011 Konzultačné služby Ing.Lenárt Karol 33372276 234,29?
FP1100378 Faktúra došlá 07.04.2011 Renovácia kaziet Klimasoft s.r.o. 36218944 64,39?
FP1100380 Faktúra došlá 01.04.2011 Výmena regulátora MAPROS,s.r.o. 36339296 218,40?
FP1100381 Faktúra došlá 08.04.2011 Hydrocontrol + ventily TTI-Energo,spol. s r.o. 31441564 249,89?
FP1100382 Faktúra došlá 27.04.2011 Materiál K.B.F. group s.r.o. 36344761 374,66?
ZML22582011 Zmluva o podnájme 01.03.2011 Podnájom nebytových priestorov Petra Uváčiková 46150862  
ZML23602011 Zmluva o podnájme 01.03.2011 Podnájom nebytových priestorov Jaroslava Rechtorisová 45561842  
ZML23612011 Zmluva o podnájme 11.03.2011 Podnájom nebytových priestorov Lenka Šťastná 34271422  
             

 

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
FP1100385

Faktúra došlá

14.04.2011 Vymáhanie pohľadávok

Mgr.Ján Štefánik

44531320 337,00?
100A2011 Zmluva o ubytovaní 06.04.2011 Ubytovanie v DŠ Zdenko Hložka    
FP1100386 Faktúra došlá 08.04.2011 Výťah Výťahy-servis Peter Psotný 11749890 18,50?
FP1100396 Faktúra došlá 08.04.2011 Školenie vodičov Rapant Dušan AUTOŠKOLA MIRA 33441847 48,00?
FP1100397 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 1416,00?
FP1100398 Faktúra došlá 14.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 14,94?
FP1100399 Faktúra došlá 14.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 205,26?
FP1100400 Faktúra došlá 14.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 8545,15?
FP1100401 Faktúra došlá 07.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 28,00?
FP1100402 Faktúra došlá 07.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 8453,46?
FP1100405 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 4,00?
FP1100406 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 548,00?
FP1100407 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 520,00?
FP1100408 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 8,00?
FP1100409 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 50,00?
FP1100410 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 33,00?
FP1100411 Faktúra došlá 14.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 138,80?
FP1100412 Faktúra došlá 14.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 1201,92?
FP1100413 Faktúra došlá 14.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 958,68?
FP1100414 Faktúra došlá 14.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 272,22?
FP1100415 Faktúra došlá 13.04.2011 Tepelná energia 3/2011 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 4449,90?
FP1100416 Faktúra došlá 14.04.2011 Zdravotná služba 3/2011 MEDCARE,s.r.o. 36749176 79,67?
FP1100417 Faktúra došlá 13.04.2011 Služby VTZ 3/2011 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 213,22?
FP1100418 Faktúra došlá 21.04.2011 Servis rohoží Lindstrom,s.r.o. 35742364 78,14?
FP1100419 Faktúra došlá 11.04.2011 Oprava elektroinštalácie Vladimír Juriga-EMOP 33522961 1176,02?
6A2011 Zmluva o ubytovaní 28.04.2011 Ubytovanie v DD Mgr.Veronika Spišaková    
FP1100421 Faktúra došlá 13.04.2011 Odpadová voda 3/2011 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 43,02?
FP1100422 Faktúra došlá 13.04.2011 Odpadová voda 3/2011 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 372,47?
FP1100423 Faktúra došlá 06.04.2011 Čelné sklo AUTOSKLO NM s.r.o. 45539723 180,00?
FP1100425 Faktúra došlá 13.04.2011 Rozúčtovanie nákladov na teplo Techem spol. s r.o. 31355625 201,00?
FP1100426 Faktúra došlá 14.04.2011 Rozúčtovanie nákladov na teplo Techem spol. s r.o. 31355625 505,16?
FP1100427 Faktúra došlá 18.04.2011 Telefónne hovory 3/2011 Slovak Telekom,a.s. 35763469 553,30?
FP1100428 Faktúra došlá 18.04.2011 Telefónné poplatky 3/2011 Slovak Telekom,a.s. 35763469 156,64?
FP1100429 Faktúra došlá 14.04.2011 Oprava ovládania čerpadla Klimasoft s.r.o. 36218944 134,92?
FP1100430 Faktúra došlá 15.04.2011 Rozúčtovanie nákladov na teplo Techem spol. s r.o. 31355625 227,86?
FP1100431 Faktúra došlá 18.04.2011 Chlórnan sodný Turbyt spol. s r.o. 31427677 57,60?
OBJ21042011 Objednávka 21.04.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 31396674 3960,00?
FP1100432 Faktúra došlá 21.04.2011 Vyúčtovanie plynu 3/2011 SPP, a.s. 35815256 36349,53?
Zmluva 1 Zmluva o podnájme bytu č.1/11 30.04.2011 Podnájom bytu Biháry Boris, Biháryová Božena    
Zmluva 2 Zmluva o podnájme bytu č.2/11 01.04.2011 Podnájom bytu Durcová Tatiana    
Zmluva 7 Zmluva o podnájme bytu č.7/11 01.04.2011 Podnájom bytu Medňanská Anna    
Zmluva 6 Zmluva o podnájme bytu č. 6/11 01.04.2011 Podnájom bytu Vychlopeňová Zuzana    
Zmluva 8 Zmluva o podnájme bytu č.8/11 01.04.2011 Podnájom bytu Galbavá Lucia    
Zmluva 9 Zmluva o podnájme bytu č.9/11 01.04.2011 Podnájom bytu Danihelová Pavlína    
Zmluva 3 Zmluva o podnájme bytu č.3/11 01.04.2011 Podnájom bytu Bangová Margita    
FP1100434 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 41,04?
FP1100435 Faktúra došlá 26.04.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 980,10?
FP1100436 Faktúra došlá 26.04.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 201,96?
FP1100438 Faktúra došlá 21.04.2011 Oprava brány ADVES s.r.o. 31438148 101,40?
FP1100440 Faktúra došlá 26.04.2011 Oprava kotla MAPROS,s.r.o. 36339296 34,32?
FP1100441 Faktúra došlá 06.05.2011 Prehliadka NTL rozvodu plynu MAPROS,s.r.o. 36339296 222,00?
FP1100442 Faktúra došlá 26.04.2011 Výmena riadiacej jednotky SOS servis Mart spol. s r.o. 36322555 595,20?
FP1100443 Faktúra došlá 21.04.2011 Paušálny poplatok Slovanet a.s. 35765143 3,98?
FP1100444 Faktúra došlá 27.07.2011 Dodávka vody 3/2011 BVS,a.s. 35850370 1477,15?
FP1100446 Faktúra došlá 27.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 60,07?
FP1100447 Faktúra došlá 27.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,52?
FP1100448 Faktúra došlá 27.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 31,07?
FP1100449 Faktúra došlá 28.04.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 7894,88?
FP1100450 Faktúra došlá 28.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 30,98?
FP1100451 Faktúra došlá 28.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 30,80?
FP1100452 Faktúra došlá 28.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 40,76?
FP1100453 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100454 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100455 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,60?
FP1100456 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100457 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100458 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100459 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100460 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100461 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100462 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100463 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100464 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100465 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100466 Faktúra došlá 27.04.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4294,38?
FP1100467 Faktúra došlá 26.04.2011 Oprava pohonu SOS servis Mart spol. s r.o. 36322555 651,36?
FP1100469 Faktúra došlá 26.04.2011 Antivírový program PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 79,00?
FP1100471 Faktúra došlá 15.04.2011 Preddavok plynu 4/2011 SPP,a.s. 35815256 42249,00?
FP1100472 Faktúra došlá 26.04.2011 Kombinovaný sporák Elektro Emil Oleš 30870500 205,00?
FP1100473 Faktúra došlá 28.04.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 3989,28?
FP1100474 Faktúra došlá 28.04.2011 Náplne do tlačiarne COPYSTAR,s.r.o. 36352870 71,70?
FP1100476 Faktúra došlá 02.05.2011 Tabletovaná soľ Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. 36302252 171,00?
FP1100477 Faktúra došlá 28.04.2011 Mesačný servis 4/2011 PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 235,00?
FP1100478 Faktúra došlá 05.05.2011 Spotreba el.energie 1Q2011 SBDO Stará Turá 587974 2957,78?
FP1100481 Faktúra došlá 02.05.2011 Čistenie výmenníka Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. 36302252 904,20?
FP1100483 Faktúra došlá 06.05.2011 Oprava kopírky FaxCopy,a.s. 35729040 99,47?
FP1100484 Faktúra došlá 12.05.2011 Servis rohoží Lindstrom,s.r.o. 35742364 78,14?
ZML23622011

Zmluva o podnájme

 01.04.2011 Podnájom nebytových priestorov Zuzana Miškovičová 43450181  
Zmluva_282011 Zmluva o dodávke tepla 29.04.2011 Dodávka a odber tepla Materské centrum-ŽABKA Stará Turá 42151562  
             

 

 

 

 

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Zmluva 11 Zmluva o podnájme bytu č.11/11 01.05.2011 Podnájom bytu Eliášová Jana    
Zmluva 14 Zmluva o podnájme bytu č.14/11 01.05.2011 Podnájom bytu Pastuchová Ester, Pastucha Marek    
Zmluva 12 Zmluva o podnájme bytu č.12/11 01.05.2011 Podnájom bytu Hučková Alexandra    
Zmluva 16 Zmluva o podnájme bytu č.16/11 15.05.2011 Podnájom bytu

Durec Tomáš,

Durcová Mariana

    
Zmluva 4 Zmluva o podnájme bytu č.4/11 01.05.2011 Podnájom bytu Durcová Zuzana    

Zmluva 13

 Zmluva o podnájme bytu č. 13/11 01.05.2011 Podnájom bytu Višňovský Ján    
Zmluva 18 Zmluva o podnájme bytu č.18/11 19.05.2011 Podnájom bytu Čelebiová Monika    
Zmluva 5 Zmluva o podnájme bytu č.5/11 01.05.2011 Podnájom bytu Penčáková Jaroslava    
3A2011 Zmluva o ubytovani 01.05.2011 Ubytovanie v DD Anna Ostrovská    
49A2011 Zmluva o ubytovaní 04.05.2011 Ubytovanie v DŠ Ľudevít Šimna    
FP1100489 Faktúra došlá 13.05.2011 Spotreba vody PreVak, s.r.o. 35915749 8346,41?
FP1100493 Faktúra došlá 11.05.2011

Spotreba vody

 PreVak,s.r.o. 35915749 8422,13?
FP1100516 Faktúra došlá 16.05.2011 Zhodnotenie

DECON,spol. s r.o.

 30224349 10392,00?
FP1100520 Faktúra došlá 17.05.2011 Zmesná chemikália EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 4875,00?
FP1100527 Faktúra došlá 20.05.2011 Vyúčtovanie plynu 4/2011 SPP,a.s. 35815256 50795,93?
FP1100544 Faktúra došlá 20.05.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8143,00?
FP1100547 Faktúra došlá 27.05.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4416,35?
ZML27082011 Zmluva o podnájme 01.05.2011 Podnájom nebyt. priestorov Materské centrum Žabka 42151562  
FP1100576 Faktúra došlá 24.05.2011 Preddavok plynu 5/2011 SPP, a.s. 35815256 35146,00?
ZoD Zmluva o dielo č.01-05/2011 04.05.2011 Montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla Ladislav Mihálik-ústredné kúrenie 22732977  

Dohoda		 Dohoda ku zmluve číslo 49A/2011/DŠ 31.05.2011 Dohoda o ukončení ubytovania Ľudevít Šimna    
             
             
             
             
             
             

 

 

 

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
FP1100624 Faktúra došlá 13.06.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 7853,06?
FP1100627 Faktúra došlá 10.06.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 8508,64?
FP1100644 Faktúra došlá 21.06.2011

Vyúčtovanie plynu 5/2011

 SPP, a.s. 35815256 31856,08?
FP1100676 Faktúra došlá 15.06.2011 Stavebné práce

Vl.Černák VEA

 34548971 9978,96?
FP1100678 Faktúra došlá 27.06.2011 Dodávka elektriny Zs Energia,a.s. 36677281 7894,69?
FP1100680 Faktúra došlá 27.06.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4293,55?
FP1100720 Faktúra došlá 15.06.2011 Preddavok plynu 6/2011 SPP, a.s. 35815256 20532,00?
FP1100735 Faktúra došlá 04.07.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 31396674 3989,28?
OBJ28062011 Objednávka 28.06.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 31396674 3960,00?
ZML27102011 Zmluva o podnájme 01.06.2011 Podnájom nebytových priestorov TIKA,s.r.o. 45367388  
ZML21282011 Zmluva o podnájme 01.06.2011 Podnájom nebytových priestorov MDPP,s.r.o. 36842371  
ZML27092011 Zmluva o podnájme 01.06.2011 Podnájom nebytových priestorov Vladimír Černák 34549714  
ZML23632011 Zmluva o podnájme 01.06.2011 Podnájom nebytových priestorov MM-stav,s.r.o.    
Zmluva Zmluva o dodávke tepelnej prípojky a o zriadení vecného bremena 23.06.2011 Tepelná prípojka HIGHWAYPOINT ONE,s.r.o. 44195044  
             
             
             
             
             

 

 

 

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
FP1100754 Faktúra došlá 13.07.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 7222,15?
FP1100758 Faktúra došlá 13.07.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 8118,37?
FP1100813 Faktúra došlá 25.07.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8803,81?
FP1100839 Faktúra došlá 15.07.2011 Preddavok plynu 7/2011 SPP,a.s. 35815256 20577,00?
5A_2011 Zmluva o ubytovaní 01.07.2011 Ubatovanie v DD Jana Valentová    
49A_2011 Zmluva o ubytovaní 01.07.2011 Ubytovanie v DŠ Tomáš Drab    
Dod. 72A Dodatok č.4 k zmluve č.72A/2009/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Eduard Gombár    
Dod. 65A Dodatok č.1 k zmluve č.65A/2010/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Tibor Tartal    
Dod. 60A Dodatok č.6 k zmluve č.60A/2008/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Peter Blažej    
Dod. 55A Dodatok č.1 k zmluve č.55A/2011/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Vladimír Sadloň    
Dod. 50B Dodatok č.8 k zmluve č.50B/2008/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Vladimír Durec    
Dod. 50A Dodatok č.4 k zmluve č.50A/2010/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Radoslav Varga    
Dod. 46A Dodatok č.8 k zmluve č.46A/2008/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Jaroslav Pištek    
Dod. 76A Dodatok č.2 k zmluve č.76A/2010/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Vladimír Antálek    
Dod. 80A Dodatok č.4 k zmluve č.80A/2009/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ František Kováč    
Dod. 92A Dodatok č.6 k zmluve č.92A/2008/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Jaroslav Dolínek    
Dod. 93A Dodatok č.5 k zmluve č.93A/2009/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Jozef Truhlík    
Dod. 95A Dodatok č.6 k zmluve č.95A/2008/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Jaroslav Galbavý    
Dodatok číslo 1 Dodatok ku zmluve číslo 8A/2011/380 01.07.2011 Ubytovanie v DD Illona Danihelová    
ZML21292011 Zmluva o podnájme 01.07.2011 Podnájom nebytových priestorov Základná umelecká škola    
FP1100853 Faktúra došlá 29.07.2011 Vyúčtovanie plynu 6/2011 SPP,a.s. 35815256 28781,98?
FP1100854 Faktúra došlá 05.08.2011 Dobropis SPP,a.s. 35815256 -4818,65?
Zmluva_292011 Zmluva o dodávke tepla 25.07.2011 Dodávka tepla Hynek Kozický SANOVA 40625851  
             
Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Dodatok číslo 1 Dodatok ku zmluve číslo 11A/2011/380 01.08.2011 Ubytovanie v DD Božena Danihelová    
FP1100861 Faktúra došlá 08.08.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 8419,81?
FP1100863 Faktúra došlá 12.08.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 7319,57?
FP1100887 Faktúra došlá 19.08.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 3989,28?
OBJ12082011 Objednávka 12.08.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 3960,00?
FP1100890 Faktúra došlá 18.08.2011 Vyúčtovanie plynu 7/2011 SPP,a.s. 35815256 28986,42?
FP1100922 Faktúra došlá 25.08.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8803,82?
FP1100963 Faktúra došlá 15.08.2011 Preddavok plynu 8/2011 SPP,a.s. 35815256 20666,00?
ZML27112011 Zmluva o podnájme 01.08.2011 Podnájom nebyt.priestorov Hynek Kozický SANOVA 40625851  
7A2011 Zmluva o ubytovaní 01.08.2011 Ubytovanie v DD Elena Kováčová    
91A2011 Zmluva o ubytovaní 01.08.2011 Ubytovanie v DŠ Ing.Jozef Farkašovský    
49A-2011 Zmluva o ubytovaní 26.08.2011 Ubytovanie v DŠ Chudík Šimon    
98A2011 Zmluva o ubytovaní 18.08.2011 Ubytovanie v DŠ Peter Ježo    
77A2011 Zmluva o ubytovaní 30.08.2011 Ubytovanie v DŠ Allina Ján    

 

Zmluva 20

 Zmluva o podnájme bytu č.20/11 01.08.2011 Podnájom bytu Gombárová Eva    

 

Zmluva 24

 Zmluva o podnájme bytu č.24/11 01.08.2011 Podnájom bytu Novotná Silvia    


           
Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
FP1100975 Faktúra došlá 09.09.2011 Spotreba vody 8/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 8693,77?
FP1100976 Faktúra došlá 13.09.2011 Spotreba vody 8/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 7551,14?
FP1101012 Faktúra došlá 21.09.2011 Vyúčtovanie plynu 8/2011 SPP,a.s. 35815256 5485,72?
FP1101030 Faktúra došlá 28.09.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8803,82?
FP1101032 Faktúra došlá 28.09.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4274,47?
FP1101040 Faktúra došlá 22.09.2011 Náklady na teplo E.P.E.,s.r.o. 36769789 26030,40?
FP1101041 Faktúra došlá 22.09.2011 Dodávka tepla E.P.E.,s.r.o. 36769789 28146,00?
FP1101048 Faktúra došlá 13.09.2011 Preddavok plynu 9/2011 SPP,a.s. 35815256 37140,00?
FP1101061 Faktúra došlá 12.10.2011 Tepelná prípojka HIGHWAYPOINT ONE,s.r.o. 44195044 36000,00?
1A2011 Zmluva o ubytovaní 01.09.2011 Ubytovanie v DD Mgr. Janka Sarkocyová    

Zmluva 15		 Zmluva o podnájme bytu č.15/11 01.09.2011 Podnájom bytu Dedíková Alena    

Zmluva 23		 Zmluva o podnájme bytu č.23/11 01.09.2011 Podnájom bytu Jurášová Darina    

Zmluva 22		 Zmluva o podnájme bytu č.22/11 01.09.2011 Podnájom bytu Drexler Dejan    

Zmluva 21		 Zmluva o podnájme bytu č.21/11 01.09.2011 Podnájom bytu Klčová Zdenka    
Zmluva 17 Zmluva o podnájme bytu č.17/11 01.09.2011 Podnájom bytu Chorvátová Lenka    

Zmluva 26		 Zmluva o podnájme bytu č.26/11 01.09.2011 Podnájom bytu Hornáčková Lenka    
Zmluva 27 Zmluva o podnájme bytu č.27/11 01.09.2011 Podnájom bytu Gogolová Edita    
Zmluva 25 Zmluva o podnájme bytu č.25/11 01.09.2011 Podnájom bytu Melicher Peter, Melicherová Martina    

Zmluva 28		 Zmluva o podnájme bytu č.28/11 01.09.2011 Podnájom bytu Valentová Jana    
Zmluva 19 Zmluva o podnájme bytu č.19/11 01.09.2011 Podnájom bytu Černáková Ingrid    
             
Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO

Cena

FP1101078

Faktúra došlá

 13.10.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 6932,99?

FP1101083		 Faktúra došlá 07.10.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 7986,41?

FP1101095		 Faktúra došlá 13.10.2011 Dodávka tepla E.P.E.,s.r.o. 36769789 35152,97?
FP1101096 Faktúra došlá 12.10.2011 Dodávka tepla E.P.E.,s.r.o. 36769789 34443,60?
67-A2011 Zmluva o ubytovaní 05.10.2011 Ubytovanie v DŠ Tomáš Drab    
ZML22592011 Zmluva o podnájme 01.10.2011 Podnájom nebyt.priestorov Ing.Ľudmila Drobná    
ZML21302011 Zmluva o podnájme 01.10.2011 Podnájom nebyt.priestorov Ľubomír Minarech 46314393  
ZML22602011 Zmluva o podnájme 01.10.2011 Podnájom nebyt.priestorov Miroslav Michalec-Čalunictvo Miro 37507311  
ZML22612011 Zmluva o podnájme 01.10.2011 Podnájom nebyt.priestorov ADAPT,s.r.o. 45380422  
OBJ28102011 Objednávka 28.10.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 31396674 3300,00?
FP1101123 Faktúra došlá 21.10.2011 Vyúčtovanie plynu 9/2011 SPP,a.s. 35815256 -10029,02?
FP1101150 Faktúra došlá 20.10.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8803,82?
FP1101154 Faktúra došlá 27.10.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4274,47?

FP1101174		 Faktúra došlá 12.10.2011 Preddavok plynu 10/2011 SPP,a.s. 35815256 80591,00?

FP1101180		 Faktúra došlá 03.11.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 31396674 3326,40?

Zmluva_302011		 Zmluva o dodávke tepla 10.10.2011 Dodávka tepla KADMET,s.r.o. 36769215  

Zmluva 33		 Zmluva o podnájme bytu č.33/11 14.10.2011 Podnájom bytu Ilušáková Iveta    

Zmluva 29		 Zmluva o podnájme bytu č.29/11 01.10.2011 Podnájom bytu Milata Peter    

Zmluva 30		 Zmluva o podnájme bytu č.30/11 01.10.2011 Podnájom bytu Danihelová Pavlína    
Zmluva 31 Zmluva o podnájme bytu č.31/11 01.10.2011 Podnájom bytu Machová Valéria    
             
Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO

Cena
FP1101190

Faktúra došlá

 14.11.2011 Spotreba vody 10/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 7594,20?
FP1101195 Faktúra došlá 08.11.2011 Spotreba vody 10/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 8276,44?

FP1101216		 Faktúra došlá 09.11.2011 Dodávka tepla E.P.E.,s.r.o. 36769789 46218,21?
FP1101217 Faktúra došlá 09.11.2011 Dodávka tepla E.P.E.,s.r.o. 36769789 33776,40?
FP1101224 Faktúra došlá 14.11.2011 Vyúčtovanie plynu 10/2011 SPP,a.s. 35815256 6118,50?
FP1101258 Faktúra došlá 28.11.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8803,82?
FP1101260 Faktúra došlá 28.11.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4274,47?
FP1101269 Faktúra došlá 15.11.2011 Preddavok plynu 11/2011 SPP,a.s. 35815256 150031,00?

Zmluva 32		 Zmluva o podnájme bytu č.32/11 01.11.2011 Podnájom bytu Vranáková Ivana    
Zmluva 34 Zmluva o podnájme bytu č.34/11 01.11.2011 Podnájom bytu Hrušovská Katarína, Podhradský Pavel    

Zmluva 35		 Zmluva o podnájme bytu č.35/11 01.11.2011 Podnájom bytu Ragan Michal Dúbravčíková Marcela    
Zmluva 36 Zmluva o podnájme bytu č.36/11 01.11.2011 Podnájom bytu

Šefránková Ivana, Truhlík Ján

    

Zmluva 37		 Zmluva o podnájme bytu č.37/11 01.11.2011 Podnájom bytu Rozbeská Zuzana    
             

 

 

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO

Cena
FP1101304

Faktúra došlá

 06.12.2011 Dodávka plynu SPP, a.s. 35815256 5999,00?
FP1101318 Faktúra došlá 14.12.2011 Spotreba vody PreVak, s.r.o. 35915749 8256,79?
FP1101319 Faktúra došlá 09.12.2011 Spotreba vody PreVak, s.r.o. 35915749 8208,22?
FP1101323 Faktúra došlá 12.12.2011 Tepelná energia E.P.E.,s.r.o. 36769789 47 604,59?
FP1101324 Faktúra došlá 12.12.2011 Tepelná energia E.P.E.,s.r.o. 36769789

34443,60?
FP1101325 Faktúra došlá 13.12.2011 Tepelná energia Chirana - Prema Energetika,s.r.o. 36303666 4651,63?
FP1101336 Faktúra došlá 21.12.2011 Vyúčtovanie plynu SPP,a.s. 35815256 -11735,75?
FP1101392 Faktúra došlá 15.12.2011 Preddavok plynu SPP,a.s. 35815256 188341,00?
Zmluva 38 Zmluva o podnájme bytu č.38/11 19.12.2011 Podnájom bytu Durec Tomáš, Durcová Mariana    
Zmluva 39 Zmluva o podnájme bytu č.38/11 19.12.2011 Podnájom bytu Adamus Ľubomír, Kučerová Iveta    

Zmluva-plyn		 Zmluva o združenej dodávke plynu 05.12.2011 Dodávka plynu RWE Gas Slovensko,s.r.o. 44291809  

...

Dokumenty 2/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
91A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.02.2013 Štefan Šlahor      
Zb 78/12 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Bibiána Tavaliová      
Zb 79/12 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Eugen Baláž      
Zb 80/12 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Valéria Podhradská      
Zb 82/12 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Katarína Kučerová, Mozolák Jaroslav      
Zb 1/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Radoslav Štefík      
Zb 3/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Eva Gombárová      
Zb 4/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Hana Trksiaková      
Zb 5/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Zoja Zigová      
Zb 6/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.02.2013 Elena Čikelová      
NZ 0004/96 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   03.02.2013 Peter Kuric Dibrovova 243,91601 Stará Turá 14126231  
FP1300104 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 2/2013 5982,83 eur 04.02.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1300105 Faktúra došlá Spotreba vody za 1/2013 223,16 eur 04.02.2013 PreVak s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300106 Faktúra došlá Spotreba vody za 1/2013 9652,72 eur 04.02.2013 PreVak s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300107 Faktúra došlá Spotreba vody za 1/2013 6,70 eur 04.02.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300108 Faktúra došlá Čerpadlo 125 NTC 360,32 eur 04.02.2013 PUMPA SERVIS - Miroslav Repík Niva 86,91621 Čachtice 34490141  
FP1300111 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 04.02.2013 Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1300112 Faktúra došlá Spotreba vody za 1/2013 129,56 eur 04.02.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300113 Faktúra došlá Spotreba vody za 1/2013 207,41 eur 04.02.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300114 Faktúra došlá Spotreba vody za 1/2013 806,36 eur 04.02.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1300115 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 2/2013 202,44 eur 04.02.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300116 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 2/2013 4299,80 eur 04.02.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1300126 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 1/2013 36,04 eur 04.02.2013 Výťahy servis - Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
7/13/TH Objednávka Vyjadrenie,vytýčenie IS vo Vašej správe   04.02.2013 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10,82513 Bratislava 35763469

ročná objednávka
9/13/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových kotlov   05.02.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24091501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
10/13/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových kotlov   05.02.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
11/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu   05.02.2013 JVV Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
15/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška plynového kotla   05.02.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
16/13/B Objednávka Odborná prehliadka a skúška plynového spotrebiča   05.02.2013 MAPROS s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
17/13/B Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ   05.02.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
18/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie   05.02.2013

Ondráško Dušan EL-DO

Ján Volár Elektro-Práce

SNP 3265/5,91601 Stará Turá

Hurbanova 156/72,916 Stará Turá

17656273

14124688

  
22/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ-RSP   06.02.2013

Dušan Jakube-elektromont

Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom

34551158

  
23/13/NP Objednávka Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob NTL kotolne   06.02.2013 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
12/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška RSP   06.02.2013 Dušan Jakube-elektromont Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158  
FP1300129 Faktúra došlá Oprva pohonu SKC 62 492,60 eur 06.02.2013 CNC Profihala,s.r.o. Pri Klanečnici 9/2625,91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  
FP1300130 Faktúra došlá Odpadová voda za 1/2013 37,80 eur 06.02.2013 Chirana-Prema Energetika, s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1300131 Faktúra došlá Tepelná energia za 1/2013 6358,48 eur 06.02.2013 Chirana-Prema Energetika, s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1300132 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 2/2013 3493,00 eur 06.02.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300133 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 2/2013 3225,00 eur 06.02.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300136 Faktúra došlá Odpadová voda za 1/2013 229,61 eur 06.02.2013 Chirana-Prema Energetika, s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1300137 Faktúr došlá Čistiaci materiál za 1/2013 57,52 eur 06.02.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1300138 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 2/2013 14,00 eur 06.02.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300139 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 2/2013 447,00 eur 06.02.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300140 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 2/2013 1716,00 eur 06.02.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300141 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 1/2013 117,31 eur 06.02.2013 Chirana-Prema Energetika, s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1300143 Faktúra došlá Náplne do tlačiarní 20,90 eur 07.02.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1300144 Faktúra došlá Dodávka tepla za 1/2013 44572,01 eur 07.02.2013 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300145 Faktúra došlá Dodávka tepla na 2/2013 záloha 31862,40 eur 07.02.2013 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 3676978  
FP1300146 Faktúra došlá Oprava plynového kotla 286,48 eur 07.02.2013 PLYNOTERM Kopún Vladimír Tématinska 8,91501 Nové Mesto nad Váhom 37025988  
FP1300165 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov 80,08 eur 07.02.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 913 05 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1300170 Faktúra došlá KOS 149/56 - oprava MaR 2861,99 eur 08.02.2013 KLIMASOFT, s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1300171 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 18,95 eur 08.02.2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1 36677281  
FP1300177 Faktúra došlá Prietočné zariadenie + náplň 43,42 eur 12.02.2013 Energo-WWT Slovakia,spol. r.o. ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  
FP1300178 Faktúra došlá Spotreba plynu za 1/2013 166 713,72 eur 12.02.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
63A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   13.02.2013 Daniel Kosa      
13/13/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmeníka   14.02.2013 DOP-CHEM,s.r.o. Šafárikova 439/5,91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1300187 Faktúra došlá Prehliadka bleskzvodu 60,00 eur 14.02.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1300209 Faktúra došlá Pripojovací poplatok 199,80 eur 15.02.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1 36677281  
FP1300210 Faktúra došlá Pranie posteľnej bielizne 156,75 eur 15.02.2013 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1300211 Faktúra došlá Chemické čistenie výmenníka 238,80 eur 19.02.2013 DOP-CHEM,s.r.o. Šafárikova 439/5,91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1300213 Faktúra došlá Prehliadka elektroinštalácie 193,44 eur

 

20.02.2013

 

Dušan Jakube-elektromont

 

Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom

 

34551158		 nie je platca DPH
FP1300214 Faktrúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov 1,38 eur 20.02.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1300215 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov 30,66 eur 20.02.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1300216 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov 30,66 eur 20.02.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1300218 Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne 186,41 eur 20.02.2013 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300219 Faktúra došlá Prehliadka elektroinštalácie 150,15 eur 20.02.2013 Dušan Jakube-elektromont Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom 34551158 nie je platca DPH
FP1300220 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov 1,38 eur 20.02.2013 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1300221 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu 840,36 eur 21.02.2013 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1300222 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu 27,96 eur 21.02.2013 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1300224 Faktúra došlá Servis a nastavenie snímačov úniku plynu 27,96 eur 21.02.2013 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
NP Dodatok č.9 Dodatok k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov   22.02.2013 Mesto Stará Turá zastúpené Ing. Jínom Kiššom, primátorom mesta SNP 1/2,91601 Stará Turá 312002  
TH Dodatok č.8 Dodatok k Nájomnej zmluve na užívanie tepelného zariadenia, primárnych a sekundárnych rozvodov   22.02.2013 Mesto Stará Turá zastúpené Ing. Jánom Kiššom, primátorom mesta SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
14/13/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmenníkov TÚV   26.02.2013 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5,91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1300230 Faktúra došlá Dodávka servopohonu SQS65.5 510,46 eur 26.02.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1300231 Faktúra došlá Odborná skúška-prehliadka svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie 779,30 eur 27.02.2013 Ján Volár ELEKTRO-PRÁCE Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá 14124688 nie je platca DPH
FP1300232 Faktúra došlá Odborná skúška-prehliadka svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie 779,30 eur 27.02.2013 Ondráško Dušan EL-DO SNP 3265/5,91601 Stará Turá 17656273 nie je platca DPH
FP1300233 Faktúra došlá Chemické čistenie výmenníka TÚV 238,80 eur 27.02.2013 DOP-CHEM s.r.o. Šafárikova 5,91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1300234 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie a el.zariadení 270,00 eur 27.02.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1300235 Faktúra došlá Teplomer TV100 41,09 eur 28.02.2013 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 46505148  
FP1300236 Faktúra došlá Prietočné zariadenie H 10A a náplň Siliphos 98,45 eur 28.02.2013 Energo-WWT Slovakia spol. s r.o. ul.8.apríla 255/4,91601 Stará Turá 36302252  
8B/2012/380 Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   28.02.2013 Klára Danihelová      

Dokumenty 2/2012

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO vyhotovil
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 11A/2011/380 Ubytovanie v DD   01.02.2012 Božena Danihelová      
Dodatok č.4 Dodatok ku zmluve Dodaok ku zmluve č.14/2007   02.02.2012 DAMANY s.r.o. Jiráskova 168/16, 91601 Stará Turá 36314901  
Dodatok č.4 Dodatoku ku zmluve Dodatok ku zmluve č.15/2007   02.02.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
Dodatok č.4 Dodatok ku zmluve Dodatok ku zmluve č. 17/2007   02.02.2012 Materské centrum-ŽABKA Stará Turá Jiráskova 168/16, 91601 Stará Turá 42151562  
Dodatok č.4 Dodatok ku zmluve Dodaok ku zmluve č.17/2007   02.02.2012 GESTOR H,s.r.o. Hurbanova 138/24, 91601 Stará Turá 36337501  
NZ2215/2002 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytových priestorov   13.02.2012 Denis Makara Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá 33444137  
NZ1205/99 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytových priestorov   13.02.2012 Denis Makara Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá 33444137  
FP1200107 Faktúra došlá Servis a opravy VTZ - PLK 83,66? 01.02.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1200108 Faktúra došlá Oprava pohonu TH 290,40? 02.02.2012 SOS servis Mart spol. s r.o. Pri Klanečnici 2625/9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  
FP1200109 Faktúra došlá Dodávka plynu 2/2012 PZ 642,00? 02.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1200110 Faktúra došlá Spotreba elek.energie 2/2012 TH 3318,35? 03.02.2012 MAGNA E.A: s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200111 Faktúra došlá Dodávka plynu 2/2012 TH 3270,00? 03.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1200112 Faktúra došlá Spotreba vody 1/2012 TH 8,93? 03.02.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200113 Faktúra došlá Spotreba vody 1/2012 TH 114,38? 03.02.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200114 Faktúra došlá Spotreba vody 1/2012 TH 9140,23? 03.02.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200116 Faktúra došlá Spotreba vody 1/2012 NP 1067,32? 03.02.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200117 Faktúra došlá Spotreba vody 1/2012 NP 157,34? 03.02.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200118 Faktúra došlá Spotreba vody 1/2012 NP 105,96? 03.02.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1200119 Faktúra došlá Dodávka plynu 2/2012 NP 1313,00? 03.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1200120 Faktúra došlá Dodávka elek.energie 2/2012 NP 4592,54? 03.02.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200121 Faktúra došlá Dodávka elek.energie 2/2012 DD 28,62? 03.02.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200122 Faktúra došlá Dodávka elek.energie 2/2012 DD 16,49? 03.02.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  

FP1200123		 Faktúra došlá Dodávka elek.energie 2/2012 DD 16,42? 03.02.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200124 Faktúra došlá Dodávka elek.energie 2/2012 DD 14,72? 03.02.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200125 Faktúra došlá Dodávka elek.energie 2/2012 DD 6,90? 03.02.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200126 Faktúra došlá Dodávka elek.energie 2/2012 DD 6,84? 03.02.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200127 Faktúra došlá Dodávka elek.energie 2/2012 DD 13,16? 03.02.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200128 Faktúra došlá Dodávka elek.energie 2/2012 DD 61,88? 03.02.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200129 Faktúra došlá Dodávka elek.energie 2/2012 DD 6,62? 03.02.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200131 Faktúra došlá Dodávka elek.energie 8,68? 03.02.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200132 Faktúra došlá Dodávka elek.energie 2/2012 DD 7,67? 03.02.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200133 Faktúra došlá Dodávka elek.energie 2/2012 DD 7,34? 03.02.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200135 Faktúra došlá Servis snímačov TH 840,36? 06.02.2012 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1200136 Faktúra došlá Tepelná energia 1/2012 TH 6755,66? 06.02.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1200137 Faktúra došlá Servis snímačov - 537 27,96? 06.02.2012 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1200138 Faktúra došlá Spotreba el.energie za 2/2012 - 537 46,54? 30.01.2012 ZSE Energia,a.s. Čulenova6, 81647 Bratislava 1 36677281  
FP1200167 Faktúra došlá Kontrola has.prístrojov 537/42 21,54? 06.02.2012 PYROSERVIS a.s.o.z 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1200168 Faktúra došlá Kontrola has.prístrojov 537/44 21,54? 06.02.2012 PYROSERVIS a.s.o.z 91305 Melčice-Lieskové 11 30813905  
FP1200169 Faktúra došlá Kontrola has.prístrojov 537/46 68,69? 06.02.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1200170 Faktúra došlá Kontrola has.prístrojov 537/48 53,52? 06.02.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 11 30813905  
FP1200171 Faktúra došlá Kontrola has.prístrojov 537/50 68,69? 06.02.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 11 30813905  
FP1200172 Faktúra došlá Kontrola has.prístrojov 537/52 53,52? 06.02.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 11 30813905  
FP1200173 Faktúra došlá Kontrola has.prístrojov 537/54 122,21? 06.02.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 11 30813905  
FP1200174

Faktúra došlá

Kontrola has.prístrojov 595/58

53,52?

06.02.2012

PYROSERVIS a.s.o.z.

91305 Melčice-Lieskové 11

30813905

  
FP1200175 Faktúra došlá Servis snímačov PZ 27,96? 06.02.2012 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1200176 Faktúra došlá Servis rohoží 1/2012 PLK 78,14? 06.02.2012 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava 35742364  
FP1200177 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení-DŠ 78,36? 06.02.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1200178 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení-PLK 91,66? 06.02.2012 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice-Lieskové 117 30813905  
FP1200179 Faktúra došlá Nerezový opravný pás - TH 59,04? 06.02.2012 HYDROUS s.r.o. Družstevná 477/100, 91601 Stará Turá 36320552  
FP1200180 Faktúra došlá Dodávka tepla 1/2012 49918,15? 07.02.2012 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1200181 Faktúra došlá Dodávka tepla na 2/2012 - TH- záloha 31936,00? 07.02.2012 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1200191 Faktúra došlá Odborná skúška výťahu - DS 64,73? nie je platca DPH 07.02.2012 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890  
FP1200193 Faktúra došlá Odpadová voda 1/2012 TH 35,65? 08.02.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1200194 Faktúra došlá Dodávka plynu za 2/2012/ - 537 6166,00? 08.02.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1200195 Faktúra došlá Dodávka vody 1/2012 1592,34? 08.02.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29 35850370  
FP1200196 Faktúra došlá Dodávka plynu 2/2012 NP 858,00? 08.02.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1200197 Faktúra došlá Dodávka plynu 2/2012 DD 28,00? 08.02.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1200198 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 47,32? 08.02.2012 AGEMA s.r.o. SNP 75,91601 Stará Turá 31427561  
FP1200199 Faktúra došlá Odpadová voda 1/2012-PLK 175,79? 08.02.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schwweitzera194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1200203 Faktúra došlá Výmena vodomeru 211,92? 08.02.2012 K.B.F.group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1200207 Faktúra došlá Oprava kotla - 595 82,44? 09.02.2012 MAPROS s.r.o. Royova č.24 915 01 Nové Mesto n/V 36339296  
FP1200208 Faktúra došlá Oprava komunikácie-TH 231,98? 10.02.2012 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského58, 92101Piešťany 36218944  
FP1200210 Faktúra došlá Servisný zásah - 380/45 13,78? 10.02.2012 Techem spol. s r.o.

Hattalova 12, 83103 Bratislava

31355625

  
FP1200211 Faktúra došlá Orava strechy - DD 1043,28? 13.02.2012 JUBE TEAM s.r.o. Čulenova 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
FP1200231 Faktúra došlá Oprava čerpadiel TH 1983,30? 14.02.2012 PUMPA SERVIS-Miroslav Repík Niva 86,91621 Čachtice 34490141  

FP1200232

Faktúra došlá

Vyúčtovanie plynu - TH

1424,77?

15.02.2012

Slovenský plynárenský priemysel,a.s.

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

35815256

  

FP1200234

Faktúra došlá

Výmena armatúr - TH

 380,00? nie je platca DPH 15.02.2012

Dušan Hornák

 Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270  

FP1200236

Faktúra došlá

Zasklievanie dverí - DŠ

 193,50? 16.02.2012

Vladimír Polák

 Paprad 1516, 91601 Stará Turá 40830802  

FP1200237

 

 Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu - DJ 558/10 1217,60? 16.02.2012

Slovenský plynárenský priemysle,a.s.

 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  

FP1200238

Faktúra došlá

Vyúčtovanie plynu - PZ

 -202,43? 16.02.2012

Slovenský plynárenský priemysle,a.s.

 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1200239 Faktúra došlá Dodávka plynu 1/2012 - TH 169920,54? 16.02.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1200242 Faktúra došlá Prehliadka elektroinštalácie - DK 300,00? 21.02.2012 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1200243 Faktúra došlá Spotreba el.energie - NP -5365,13? 21.02.2012 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
FP1200244 Faktúra došlá Spotreba el.energie - NP -822,28? 21.02.2012 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
FP1200246 Faktúra došlá Spotreba el.energie - TH -845,71 22.02.2012 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
FP1200247 Fakúra došlá Materiál na opravu - TH 69,08? 22.02.2012 HYDROUS s.r.o. Družstevná 678/76, 91601 Stará Turá 36320552  
FP1200250 Fakúra došlá Materiál na opravu - PLK 116,08? 23.02.2012 STABILIT,spol. s r.o. Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  

FP1200252		 Faktúra došlá Úradná skúška tech.zariadení - NP 166,08? 24.02.2012 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  
FP1200254 Faktúra došlá Oprava regulácie VS DŠ 400,80? 27.02.2012 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34096833  
FP1200255 Faktúra došlá Oprava čerpadla KOS 154/66 90,77? 27.02.2012 PUMPA SERVIS-Miroslav Repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
FP1200258 Faktúra došlá Prehliadka kotolne - PZ 186,41? 28.02.2012 J.Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1200259 Faktúra došlá Pranie prádla - DD,DŠ 147,57? 29.02.2012 ADATEX s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
NZ 39/2012 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytových priestorov   29.02.2012 Zuzana Švondrková Gen.M.R.Štefánika 368/86, 91601 Stará Turá 41446569  
Zml8B/2012/380 Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v DD   29.02.2012 Klára Danihelová      
Zmluva č.13 Zmluva o podnájme bytu č.13/2012 Podnájom bytu   29.02.2012 Marián Jankovič, Hana Jankovičová      
Dohoda Dohoda ku zmluve číslo 1A/2011/380 Dohoda o ukončení ubytovania v DD   29.02.2012 Janka Sarkocyová,Mgr.      

Dokumenty 12/2013

 

Doklad

Názov dokladu

Popis

Suma s DPH

Dátum

Firma

Sídlo

IČO

poznámka

ZB 41/13

Zmluva

 Zmluva o podnájme bytu   01.12.2013 Štefík Radoslav, Durcová Zuzana      

FP1301283 

Faktúra došlá 

  Pranie a čistenie posteľnej bielizne 206,05 eur  02.12.2013  ADATEX,s.r.o.  Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom  34134719 

 

FP1301289 

 Faktúra došlá  Spotreba vody za 11/2013  6916,33 eur  04.12.2013  PreVak,s.r.o.  Púchovská 8, 83106 Bratislava  35915749 

 

FP1301290

 Faktúra došlá Spotreba vody za 11/2013 7,82 eur 04.12.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1301291

 Faktúra došlá Spotreba vody za 11/2013 112,51 eur 04.12.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1301292

 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na12/2013 416,70 eur 04.12.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  

FP1301293

 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2013 5982,83 eur 04.12.2013 MAGNA E.A: s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  

FP1301297

 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 12/2013 - byty 537 2551,00 eur 04.12.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  

FP1301299

 Faktúra došlá Spotreba vody za 11/2013 905,92 eur 04.12.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1301300

 Faktúra došlá Spotreba vody za 11/2013 157,66 eur 04.12.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  

FP1301301

 Faktúra došlá Spotreba vody za 11/2013 120,64 eur 04.12.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  

FP1301302

 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 12/2013 18,00 eur 04.12.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  

FP1301303

 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 12/2013 1955,00 eur 04.12.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  

FP1301304

 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 12/2013 178,00 eur 04.12.2013 RWE Gas slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  

FP1301305

 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2013 202,44 eur 04.12.2013 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1301306

 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2013 4299,80 eur 04.12.2013 MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  

FP1301307

 Faktúra došlá Poistné ventily 354,82 eur 04.12.2013 TIKA-MaR s.r.o. Sadová 3016/4,91601 Stará Turá 46505148  

FP1301309

 Faktúra došlá Kominárske práce 18,8 eur 04.12.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH

141/13/NP

 Objednávka Odborná prehliadka askúška plynového zariadenia - rozvod plynu - DJ Mýtna 558   05.12.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

142/13/B

 Objednávka Odborná prehliadka rozvodu plynu - byt.dom 380/45   05.12.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

143/13/B

 Objednávka Odborná prehliadka rozvodu plynu - byt.dom 595   05.12.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

 

FP1301310

 

 Faktúra došlá Meranie prietokov vykurovacej vody 1728,00 eur 05.12.2013 ENAS - Energoaudit a služby,s.r.o. Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica 36021121  

FP1301311

 Faktúra došlá Servisná prehliadka horákov 1023,48 eur 05.12.2013 SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35,91101 Trenčín 17642345  

FP1301312

 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu 47,15 eur 05.12.2013 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  

FP1301313

 Faktúra došlá Odvoz stavebného odpadu 25,00 eur 05.12.2013 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá 35602210  

FP1301322

 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 11/2013 18,58 eur 05.12.2013 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH

FP1301323

 Faktúra došlá Výmena pracovnej dosky a batérie v byte v byt.dome 537 128,70 eur 06.12.2013 Miroslav Gavač Topolecká 2166,91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH

FP1301325

 Faktúra došlá Dodávka a odber tepelnej energie za 11/2013 4322,45 eur 06.12.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  

FP1301326

 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 11/2013 40,62 eur 06.12.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  

FP1301327

 Faktúra došlá CPK-odstránenie nedostatkov z profylaktiky 5815,66 eur 06.12.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  

FP1301328

 Faktúra došlá Priemyselná soľ 150,00 eur 06.12.2013 Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  

FP1301329

 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 11/2013 - poliklinika 97,61 eur 06.12.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  

FP1301330

 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 11/2013 226,36 eur 06.12.2013 Chirana-Prema energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1301331

 Faktúra došlá Oprava ventilu SKC 882,00 eur 09.12.2013 CNC Profihala,s.r.o. Pri Klamečmici 9/2625,91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  

FP1301335

 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží - poliklinika 83,02 eur 09.12.2013 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava 35742364  

FP1301337

 Faktúra došlá Vodoinštalačné práce - rekonštrukcia bytu domovníčky - dom špecialistov 962,40 eur 09.12.2013 Schindler Marek - AQUAS Hrnčiarové 799,91612 Lubina 37511550  

FP1301338

 Faktúra došlá Maliarske a natieračské práce 473,80 eur 10.12.2013 Jaromír Jarábek SNP 266/3,91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH

96A/2013/DŠ

 Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   10.12.2013 Vladimír Juráš      

FP1301340

 Faktúra došlá Stavebné práce - dom špecialistov - byt domovníčky 1809,00 eur 11.12.2013 Ján Kubina Dibrovova 220/33,91601 Stará Turá 73507001 nie je platca DPH

FP1301341

 Faktúra došlá Dodávka tepla za 11/2013 50327,69 eur 11.12.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  

FP1301342

 Faktúra došlá Dodávka tepla na 12/2013 - záloha 34128,60 eur 11.12.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  

FP1301343

 Faktúra došlá Oprava MaR a elektro - VS poliklinika 8679,60 eur 11.12.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58,92101 PIešťany 36218944  

FP1301344

 Faktúra došlá Oprava MaR a elektro - VS dom špecialistov 8833,20 eur 11.12.2013 KIMASOFT s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  

FP1301345

 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 11/2013 86638,26 eur 11.12.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,0429 Košice 44291809  

FP1301347

 Faktúra došlá Materiál na opravy 15,88 eur 11.12.2013 AGEMA,s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  

FP1301350

 Faktúra došlá Geodetické práce 480,00 eur 11.12.2013 Ing. Richard Bunčiak Štefánikova 366/68,91601 Stará Turá 40273563  

FP1301373

 Faktúra došlá

Oprava MaR a elektro - VS poliklinika

 4243,20 eur 13.12.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  

FP1301374

 Faktúra došlá

Oprava MaR a elektro - VS dom špecialistov

 4510,80 eur 13.12.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  

FP1301376

 Faktúra došlá

Maľovanie priestorov

 24,00 eur 13.12.2013 Firma SI Sabo Ivan Hurbanova 130/15,91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH

FP1301379

 Faktúra došlá

Stavebné práce - dom špecialistov

 277,50 eur 16.2.2013 Ján Kubina Dibrovova 220/33,91601 Stará Turá 73507001 nie je platca DPH

FP1301380

 Faktúra došlá

Maľovanie priestorov - dom špecialsitov

 1023,66 eur 16.12.2013 Jaromír Jarábek SNP 266/3,91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH

FP1301389

 Faktúra došlá

Prehliadka výťahu za 12/2013

 18,58 eur 16.12.2013 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH

FP1301390

 Faktúra došlá

Výmena vodomerov - PZ Stará Turá

 124,56 eur 18.12.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  

FP1301392

 Faktúra došlá

Výmena vodomeru - dom služieb

 17,76 eur 18.12.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  

FP1301394

 Faktúra došlá

Maľovanie priestorov - dievčensky domov, izba č.8

 216,10 eur 19.12.2013 Jaromír Jarábek SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH

FP1301395

 Faktúra došlá

Oprava čerpadla

 2818,80 eur 19.12.2013 Pumpa-servis Miroslav Repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  

FP1301396

 Faktúra došlá

Servisná prehliadka kotlov - PZ

 290,00 eur 19.12.2013 Martin Kopún - Plynoterm 91631 Nová Ves nad Váhom 184 32784384 nie je platca DPH

8A/2013/380

 Zmluva o ubytovaní

Ubytovanie v dievčenskom dome

   19.12.2013 Darina Jurášová      

NP

 Dodatok č.10

Dodatok č.10 k nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov

   20.12.2013 Mesto Stará Turá SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  

FP1301398

 Faktúra došlá

Dodávka servopohonov

 1015,20 eur 20.12.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  

FP1301400

 Faktúra došlá

Odvoz odpadu - dievčensky domov

 22,72 eur 20.12.2013 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  

FP1301401

 Faktúra došlá

Overenie tepelnotechnických zariadení

 6885,98 eur 20.12.2013 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27, 82799 Bratislava 00002801  

FP1301402

 Faktúra došlá

Maľovanie priestorov - dom špecialistov

 1255,83 eur 20.12.2013 Jaromír Jarábek SNP 266/3 91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH

108/13/TH

 Objednávka

Chemické vyčistenie výmenníka TÚV - KOS 154

   27.12.2013 DOP - CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  

12A/2011/380

 Dodatok č.6

Dodatok k zmluve o ubytovaní

   31.12.2013 Nadežda Ondrašovicová      

FP1301406

 Faktúra došlá

Chemické čistenie výmenníka

 238,80 eur 31.12.2013 DOP - CHEM s.r.o. Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  

FP1301407

 Faktúra došlá

Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu - CPK

 334,80 eur 31.12.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1301408

 Faktúra došlá

Servisná prehliadka horákov Weishaupt

 422,16 eur 31.12.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1301409

 Faktúra došlá

Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu - PK9

 154,80 eur 31.12.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1301410

 Faktúra došlá

Údržba regulačnej stanice plynu - CPK

 224,40 eur 31.12.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

 

FP1301411

 

 Faktúra došlá

Zhotovenie, dovoz a montáž mreže - dom špecialistov

 338,00 eur 31.12.2013 KOVOSLUŽBY J a M Less 91601 Stará Turá 30870551 nie je platca DPH

FP1301412

 Faktúra došlá

Servisná prehliadka plynových kachiel - Farby laky

 94,80 eur 31.12.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad V8hom 36339296  

FP1301413

 Faktúra došlá

Kontrola rozvodov plynu - DJ Mýtna 558/10

 260,40 eur 31.12.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad  Váhom 36339296  

ZML 2523/2014

 Zmluva o podnájme

Podnájom pozemku

   31.12.2013 Milan Medňanský      

NZ 2579/2005

 Dodatok číslo 2

Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov

   31.12.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

ZML 2522/2014

 Zmluva o podnájme

Podnájom pozemku

   31.12.2013 Duašan Magál      

ZML 2524/2014

 Zmluva o podnájme

Podnájom pozemku

   31.12.2013 Jaroslav Bielčik      

ZML 2520/2014

 Zmluva o podnájme

Podnájme pozemku

   31.12.2013 Danka Velebná      

ZML 0136/96

 Dodatok číslo 5

Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku

   31.12.2013 Denis Makara Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá 33444137  

ZML 2437/2001

 Dodatok číslo 5

Dodatok k Zmluve o podnájme pozemku

   31.12.2013 Denis Makara Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá 33444137  

61A/2014/DŠ

Zmluva o ubytovaní

Ubytovanie v dome špecialistov

  

31.12.2013

Boris Stančík

      

NZ 2625/2007

Dohoda

Skončenie zmluvného vzťahu dohodou

  

31.12.2013

Dubnik Club,s.r.o.

 Dubník 1032, 91601 Stará Turá 36686433  

Ďalšie články...

  1. Dokumenty 12/2012
  2. Dokumenty 11/2013
  3. Dokumenty 11/2012
  4. Dokumenty 10/2013