Dokumenty 9/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
NZ 2267/2013 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytových priestorov   01.09.2013 ADAPT,s.r.o. SNP 3/18,91601 Stará Turá 45380422  
Zb 22/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.09.2013 Lenka Chorvátová      
Zb 27/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.09.2013 Gogolová Edita      
Zb 28/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.09.2013 Zdenka Klčová      
Zb 30/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.09.2013 Dejan Drexler      
Zb 31/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.09.2013 Darina Jurášová      
NZ 2719/2013 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytových priestorov   01.09.2013 PZ Nábytok a doplnky s.r.o. Oľga Zmeková, konateľ M.R.Štefánika 101/18, 91601 Stará Turá 46183191  
ZB 24/13 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   01.09.2013 Dedíková Alena      

FP1300914		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2013 5982,83 eur 02.090.213 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  

FP1300915		 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2013 416,70 eur 02.09.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300916 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2013 202,44 eur 02.09.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300917 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2013 4299,80 eur 02.09.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300918 Faktúra došlá Oprava, overenie a montáž meračov tepla 5527,86 eur 03.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300919 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2013 7379,86 eur 03.09.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300920 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2013 166,46 eur 03.09.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300921 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2013 10,06 eur 03.09.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300923 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2013 977,38 eur 03.09.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300924 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2013 165,58 eur 03.09.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300925 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2013 121,75 eur 03.09.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislva 35915749  
FP1300927 Faktúra došlá Dodávka tepla za 8/2013 31123,66 eur 04.09.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300928 Faktúra došlá Dodávka tepla na 9/2013 - záloha 33398,40 eur 04.09.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievizská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300929 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2013 277,00 eur 04.09.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300930 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2013 3225,00 eur 04.09.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300931 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2013 18,95 eur 04.09.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
FP1300932 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2013 341,00 eur 04.09.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300933 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2013 14,00 eur 04.09.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1300934 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2013 447,00 eur 04.09.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300944 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 8/2013 18,58 eur 04.09.2013 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
92/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu VS4   05.09.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
93/13/B Objednávka Kontrola a čistenie komína   05.09.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
60/13/TH Objednávka Kontrola a čistenie komínov   05.09.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
FP1300945 Faktúra došlá Oprava, overenie a montáž meračov tepla 2969,28 eur 05.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300946 Faktúra došlá Oprava, overenie a montáž meračov tepla 1104,24 eur 05.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300947 Faktúra došlá Oprava, overenie a montáž meračov tepla 79,80 eur 05.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
61/13/TH Objednávka Vonkajšia a vnútorná prehliadka   06.09.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300950 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 45,00 eur 06.09.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300951 Faktúra došlá Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy 245,52 eur 06.09.2013 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36361518  
FP1300952 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 8/2013 1214052 eur 06.09.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300953 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 8/2013 129,55 eur 06.09.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
62/13/TH Objednávka Chemické čistenie rozvodu TÚV   09.09.2013 Energo - WWt Slovakia, spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
63/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška el. zariadení   09.09.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1300957 Faktúra došlá VS 3 - oprava komunikácie profibus 653,52 eur 09.09.2013 KLIAMSOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
64/13/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových kotlov   10.09.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
94/13/NP Objednávka Výmena okien - predajňa KINTEX   10.09.2013 Jaroslav Jankovič 91324 Veľká Hradná 80 37382900  
95/13/NP Objednávka Kontrola a čistenie komínov   10.09.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
79A/2008/DŠ Dohoda Ukončenie ubytovania v dome špecialistov   10.09.2013 Miroslav Vychlopeň      
FP1300958 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 8/2013 42,00 eur 10.09.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1300959

 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 8/2013 18034,09 eur 10.09.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  

FP1300960

 Faktúra došlá Plastové okná - predajňa KINTEX 258,50 eur 10.09.2013 Jaroslav Jankovič 91324 Veľká Hradná 80 37382900  

FP1300961

 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 8/2013 219,80 eur 10.09.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1300962

 Faktúra došlá Rekonštrukcia svetlíkov 5751,55 eur 10.09.2013 JUBE TEAM s.r.o. Čulenova 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
65/13/TH Objednávka Stavebné práce na odstránení poruchy sekundárneho kanála   11.09.2013 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10,91601 Stará Turá 30875072  
91A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   11.09.2013 Miroslav Vychlopeň      

FP1300963

 Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 232,80 eur 11.09.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

FP1300964

 Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 236,40 eur 11.09.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad V8hom 36339296  
66/13/TH Objednávka Výmena potrubia TÚV sekundárneho kanála   13.09.2013 Ján Durec Papraď 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1300986 Faktúra došlá Dodávka QBE2002-P5 664,20 eur 13.09.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanksého 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300987 Faktúra došlá Zmesná chemikália 3390,00 eur 13.09.2013 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  
FP1300988 Faktúra došlá Čistiaci, dezinfekčný a náterový materiál 40,90 eur 13.09.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1300989 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 13.09.2013 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava 35742364  
FP1300991 Faktúra došlá Maliarske práce 859,45 eur 16.09.2013 Jaromír Jarábek SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
99/13/NP Objednávka Výmena dverí a montáž striešky   16.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
100/13/NP Objednávka Výmena vchodových dverí   16.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
101/13/NP Objednávka Výmena balkónových dverí   16.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
102/13/NP Objednávka Výmena okna v kancelárii   16.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
103/13/NP Objednávka Výmena vchodových dverí   16.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
104/13/NP Objednávka Výmena vchodových dverí   16.09.2013 Alumatic.,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
105/13/NP Objednávka Výmena chodbových okien   16.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
106/13/NP Objednávka Výmena okien   16.09.2013 ALumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
67/13/TH Objednávka Oprava strechy   16.09.2013 Vladimír Černák SNP 3/10, 91601 Stará Turá 34549714  
69/13/TH Objednávka Výmena teplomera na dymovod   16.09.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
104/13/TH Objednávka Oprava MaR a elektro VS poliklinika   16.09.2013 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
Zmluva Zmluva číslo SC2013/074 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu   16.09.2013 MET Slovakia,a.s. Sasinkova 12, 81108 Bratislava 45860637  
FP1300996 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob 322,70 eur 17.09.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1300997 Faktúra došlá Výmena potrubia TÚV 271,00 eur 17.09.2013 Ján Durec Papraď 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1300998 Faktúra došlá Výmena okien 1034,95 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1300999 Faktúra došlá Výmena chodbových okien 1128,36 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1301000 Faktúra došlá Výmena balkónových dverí 1688,05 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1301001 Faktúra došlá Výmena okna 362,47 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1301002 Faktúra došlá Výmena vchodových dverí 2198,40 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1301003 Faktúra došlá Výmena vchodových dverí 3778,39 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1301004 Faktúra došlá Výmena vchodových dverí 2380,70 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1301005 Faktúra došlá Výmena dverí, montáž striešky 1250,52 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
FP1301006 Faktúra došlá Výmena okien 631,46 eur 17.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
70/13/TH Objednávka Chemické vyčistenie výmenníka   18.09.2013 DOP - CHEM s.r.o. Šafárikova 439/5,91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
71/13/TH Objednávka Kompenzátory   19.09.2013 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46501148  
FP1301009 Faktúra došlá Chemické čistenie rozvodov TÚV 4104,00 eur 19.09.2013 Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/4, 91601 Stará Turá 36302252  
FP1301010 Faktúra došlá

Oprava, overenie a montáž meračov tepla

 581,88 eur 19.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1301011 Faktúra došlá

Overenie vodomerov TÚV

 766,08 eur 19.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1301012 Faktúra došlá

Oprava, overenie a montáž meračov tepla

 65,88 eur 19.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1301015 Faktúra došlá

Stavebné práce pri odstraňovaní poruchy - sekundárny kanál

 1817,20 eur 20.09.2013 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
FP1301016 Faktúra došlá

Čistenie kanalizácie

 50,00 eur 20.09.2013 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH
FP1301017 Faktúra došlá Ročná prehliadka čerpadiel, oprava čerpadiel 1124,11 eur 24.09.2013 Pumpa - servis Miroslav Repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
FP1301020 Faktúra došlá Oprava, overenie a montáž meračov tepla 2597,16 eur 26.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1301021 Faktúra došlá Oprava, overenie a montáž meračov tepla 481,02 eur 26.09.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1301026 Faktúra došlá Kompenzátory Komp.GUM.BRAND.PRIR.DN125 288,00 eur 26.09.2013 TIKA - Mar s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46501148  
FP1301027 Faktúra došlá Zhotovenie strechy 2145,49 eur 26.09.2013 Vladimír Černák SNP 3/10, 91601 Stará Turá 34549714  
FP1301028 Faktúra došlá Oprava fasády a stropu 960,00 eur 27.09.2013 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
NZ 23/2009 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.09.2013 Danka Kobzová 91615 Višňové 93 31199844  
FP1301033 Faktúra došlá Kominárske práce 756,98 eur 30.09.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1301034 Faktúra došlá Kominárske práce 559,92 eur 30.09.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1301035 Faktúra došlá Kominárske práce 84,08 eur 30.09.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1301036 Faktúra došlá Kominárske práce 61,84 eur 30.09.2013 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1301037 Faktúra došlá Maliarske práve 860,89 eur 30.09.2013 Jaromír Jarábek SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
72/13/TH Objednávka Montáž kompenzátorov   30.09.2013 Hornák Dušan Vodoinštalatér - kúrenár Turá Lúka 243, 90701 Myjava 46013270  

Dokumenty 9/2012

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO vyhotovil
NZ 2715/2012 Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.2715/2012 Podnájom nebytových priestorov   01.09.2012 Lukáš Kaňo Topolecká 2130,91601 Stará Turá 45948887  

Zb 43/12

Zmluva o podnájme bytu číslo 43/12

 Podnájom bytu   01.09.2012 Dejan Drexler      
Zb 41/12 Zmluva o podnájme bytu čílo 41/12 Podnájom bytu   01.09.2012 Zdenka Klčová      
Zb 40/12 Zmluva o podnájme bytu číslo 40/12 Podnájom bytu   01.09.2012 Darina Jurášová      
Zb 48/12 Zmluva o podnájme bytu číslo 48/12 Podnájom bytu   01.09.2012 Alena Dedíková      
Zb 42/12 Zmluva o podnájme bytu číslo 42/12 Podnájom bytu   01.09.2012 Jana Valentová      
Zb 45/12 Zmluva o podnájme bytu číslo 45/12 Podnájom bytu   01.09.2012 Ingrid Černáková      
Zb 44/12 Zmluva o podníájme bytu číslo 44/12 Podnájom bytu   01.09.2012 Edita Gogolová      
Zb 53/12 Zmluva o podníájme bytu číslo 53/12 Podnájom bytu   01.09.2012 Lenka Chorvátová      

 

FP1200996

Faktúra došlá

 Zemnenie elektroniky

 

 97,70? nie je platca DPH 03.09.2012

 

 MOVIS Pavol Vydarený

 

 Hlavná 287,91616 Krajné 36964867

 

  

FP1200997

 Faktúra došlá

 

 Spotreba vody za 8/2012

 

 13,38? 04.09.2012

 

 PreVak,s.r.o.

 

 Púchovská 8,83106 Bratislava

35915749

  
FP1200998 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2012 115,20? 04.09.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1200999 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2012 7386,16? 04.09.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1201001 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2012 138,31? 04.09.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1201002 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2012 856,91? 04.09.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1201003 Faktúra došlá Spotreba vody za 8/2012 179,96? 04.09.2012 PreVak,s.r.o. Púhovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1201005 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 8/2012 83,66? 05.09.2012 Chirana- Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.SChweitzera 194,91601 Stará Turá 3603666  
FP1201006 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 28,62? 05.09.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201007 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 16,49? 05.09.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201008 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 16,42? 05.09.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201009 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 14,72? 05.09.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201010 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 6,90? 05.09.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201011 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 6,84? 05.09.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Pie 35743565  
FP1201012 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 13,16? 05.09.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201013 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 61,88? 05.09.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201014 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 6,62? 05.09.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 4/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201015 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 16,66? 05.09.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201016 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 8,68? 05.09.20112 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201017 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 7,67? 05.09.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201018 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 7,34? 05.09.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201019 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 10627,00? 05.09.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201020 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 8/2012 1423,01? 05.09.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1201021 Faktúra došlá Odpadová voda za 8/2012 46,20? 06.09.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1201022 Faktúra došlá Dodávka tepla za 8/2012 33064,10? 06.09.2012 E.P.E.s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1201023 Faktúra došlá Dodávka tepla na 9/2012 - záloha 33456,00? 06.09.2012 E.P.E.s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1201024 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 9/2012 46,54? 06.09.2012 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1 36677281  
FP1201025 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2012 3083,00? 06.09.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201026 Faktúra došlá Čistiaci materiál 200,12? 06.09.2012 AGEMA,s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1201027 Faktúra došlá Odpadová voda za 8/2012 240,80? 06.09.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1201029 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2012 429,00? 06.09.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201030 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2012 14,00? 06.09.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201031 Faktúra došlá Servisná prehliadka Š Fábia 340,68? 06.09.2012 Prvý Novomestský Autoservis s.r.o. M.R.Štefánika 26 91250 Trenčín 36330213  
FP1201035 Faktúra došlá KOS 156/72 - servis MaR 137,13? 10.09.2012 Klimasoft, s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1201036 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2012 680,00? 10.09.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201037 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 9/2012 536,00? 10.09.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201047 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 8/2012 18,58? nie je platca DPH 10.09.2012 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá 11749890  
Objednávka Objednávka číslo 57/12/TH Opakovaná úradná skúška elektrického zariadenia   10.09.2012 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Mostná 66,P.O.BOX 29 B, 94901 Nitra 36653004  
FP1201067 Faktúra došlá Chemické čistenie ohrievača TÚV 287,30? 11.09.2012 Energo-WWT Slovakia, spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  
FP1201069 Faktúra došlá KOS 156/74 - servis MaR 137,13? 12.09.2012 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1201070 Faktúra došlá Renovácia náplní do dispečérskych PC 40,09? 12.09.2012 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1201071 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie -6,60? 12.09.2012 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1 36677281  
FP1201072 Faktúra došlá Oprava pohonu SQX61-KOS 362 430,80? 12.09.2012 CNC Profihala,s.r.o. Pri Klanečnici 9/2625,91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  
FP1201076 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 8/2012 25137,14? 13.09.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201078 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 1-8/2012 -1864,08? 14.09.2012 Slovenský plynárenský priemysek,a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815256  
FP1201079 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02? 14.09.2012 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava 35742364  
OBJ 1 Objednávka Objednávka kupujúceho na odber tepla pre rok 2013   14.09.2012 Mesto Stará Turá Ing. Ján Kišš,primátor ul.SNP 1/2,91601 Stará Turá 00312002  
OBJ 2 Objednávka Objednávka kupujúceho na odber tepla pre rok 2013   14.09.2012 REVO-MAT s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 355/4,91601 Stará Turá 36311847  
OBJ 3 Objednávka Objednávka kupujúceho na odber tepla pre rok 2013   14.09.2012 Centrum voľného času Gen.M.R.Štefánika 355/4,91601 Stará Turá 36129445  
OBJ 4 Objednávka Objednávka kupujúceho na odber tepla pre rok 2013   14.09.2012 DAMANY s.r.o. Zuzana Talábová, konateľka Jiráskova 168/16,91601 Stará Turá 36314901  
OBJ 5 Onjednávka Objednávka kupujúceho na odber tepla pre rok 2013   14.09.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
OBJ 6 Objednávka Objednávka kupujúceho na odber tepla pre rok 2013   14.09.2012 GESTOR H,s.r.o. Hurbanova 138/24,91601 Stará Turá 36337501  
OBJ 7 Objednávka Objednávka kupujúceho na odber tepla pre rok 2013   14.09.2012 Dom Kultúry Javorina m.p.o. Gen.M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá 36130125  
FP1201082 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 1-8/2012 70,64? 17.09.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815256  
FP1201083 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 1-8/2012 -36,72? 17.09.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815256  
FP1201084 Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 234,00? 17.09.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1201085 Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 231,60? 17.09.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1201086 Faktúra došlá Tlaková skúška kotlov 360,00? 17.09.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1201089 Faktúra došlá Pranie a čistenie prádla 134,33? 18.09.2012 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
11A/2012/380 Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dievčenskom dome   18.09.2012 Soňa Barančinová      
Dodatok Dodatok číslo 3 ku Zmluve o ubytovaní č.98A/2011/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   18.09.2012 Peter Ježo      
98B/2012/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   18.09.2012 Roman Škulec      
Zb 54/12 Zmluva o podnájme bytu číslo 54/12 Podnájom bytu   20.09.2012 Renáta Filúsová, Rastislav Filús      
FP1201096 Faktúra došlá Úradná skúška technických zariadení 830,40? 24.09.2012 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56,82101 Bratislava 36653004  
FP1201098 Faktúra došlá SA 23/30 - oprava strechy 109,10? 24.09.2012 VV TRADING-Vavák Jiráskova 165/10,91601 Stará Turá 34548785  
FP1201099 Faktúra došlá KOS 157/75-oprava MAR 210,07? 26.09.2012 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1201100 Faktúra došlá Hygienické potreby 53,30? 26.09.2012 CWS-boco Slovensko,s.r.o. Bojnická 10,83104 Bratislava 31411045  
FP1201102 Faktúra došlá Prehliadka tlakových nádob 322,70? 27.09.2012 Jozef Lukáč-LIKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1201105 Faktúra došlá Zasklievanie dverí 57,82? 28.09.2012 Vladimír Černák-VEA Lipová 370/4,91601 Stará Turá 34548971  

Dokumenty 8/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
96A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.08.2013 Vladimír Adamus      
Zb 29/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.08.2013 Novotná Silvia      
Zb 32/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.08.2013 Žáková Zlatica, Hložka Zdenko      
FP1300819 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2013 416,70 eur 01.08.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300820 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2013 5982,83 eur 01.08.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300821 Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie na 8/2013

 4299,80 eur 01.08.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1300822 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2013 202,44 eur 01.08.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
58/13/TH Objednávka Overenie meračov tepla   01.08.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
83/13/NP Objednávka Odborná prehliadka a skúška EZ   02.08.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
55/13/TH Objednávka Orazanie 2ks smrekov   02.08.2013 Technické služby Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá    
FP1300823 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2013 6,70 eur 02.08.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300824 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2013 186,83 eur 02.08.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300825 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2013 8277,61 eur 02.08.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300827 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2013 948,37 eur 02,08,2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300828 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2013 175,61 eur 02.08.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300829 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2013 106,12 eur 02.08.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300838 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 7/2013 28,54 eur 02.08.2013 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
Zmluva Zmluva o dielo Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV VS10 Stará Turá 456000,00 eur 05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika 25570722  
Príloha č.1 Príloha k zmluve o dielo

Zmluvná cena

   05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika 25570722  
Príloha č.2 Príloha k zmluve o dielo Opis predmetu zákazky   05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika 25570722  
Príloha č.3 Príloha k zmluve o dielo Rozpočet - prímárny kanál   05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika 25570722  
Príloha č.3 Príloha k zmluve o dielo Rozpočet - elektro   05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika 25570722  
Príloha č.3 Príloha k zmluve o dielo Rozpočet - MaR   05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika 25570722  
Príloha č.3 Príloha k zmluve o dielo Rozpočet - technológia   05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno, Česká republika 25570722  
Príloha č.4 Príloha k zmluve o dielo Harmonogram stavby   05.08.2013 TENZA,a.s. Svatopetrská 7, 61700 Brno Česká republika 25570722  
FP1300841 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 7/2013 1177,20 eur 06.08.20130 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300842 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2013 162,00 eur 06.08.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300843 Faktúra došlá Prietočné zariadenie H10A, H5A 80,88 eur 06.08.2013 Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
FP1300844 Faktúra došlá Siliphos 446,40 eur 06.08.2013 Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
FP1300845 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2013 3225,00 eur 06.08.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300846 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 7/2013 111,55 eur 06.08.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300847 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2013 291,00 eur 06.08.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300848 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2013 14,00 eur 06.08.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300849 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2013 447,00 eur 06.08.2013 RWE GAs Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
106/13/TH Objendávka Odsúhlasenie výkazu výmer prác naviac   06.08.2013 IZOTECH group s.r.o. Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36301311  
FP1300852 Faktúra došlá Vytýčenie elektrického vedenia 45,00 eur 07.08.2013 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1300853 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2013 18,95 eur 07.08.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
FP1300855 Faktúra došlá Vytyčovacie práce 94,22 eur 07.08.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova6, 81647 Bratislava 1 35823551  
FP1300859 Faktúra došlá Dodávka tepla za 7/2013 26193,45 eur 08.08.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300860 Faktúra došlá Dodávka tepla na 8/2013 - záloha 23031,12 eur 08.08.2013 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1300861 Faktúra došlá Materiál čistiaci 132,52 eur 08.08.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1300862 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 7/2013 37,80 eur 09.08.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1300863 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 7/2013 26815,90 eur 09.08.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1300864 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 7/2013 200,21 eur 09.08.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
62A/2013/DŠ Dodatok č.2 k Zmluve o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   10.08.2013 Viliam Veverka      
FP1300866 Faktúra došlá Poradenské služby - verejné obstarávanie 180,00 eur 12.08.2013 FI - Stamont Plus spol. s r.o. S. Jurkoviča 1203/16, 90501 Senica 34133372  
56/13/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení   12.08.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
57/13/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových zariadení   12.08.2013 MAPROS, s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
87/13/NP Objednávka Odstránenie poruchy automatických dverí   13.08.2013 ADVES s.r.o. Zlatovská 27, 91101 Trenčín 31438148  
FP1300890 Faktúra došlá Kľúč Guard 111,06 eur 15.08.2013 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra 31436749  
FP1300891 Faktúra došlá Overenie meračov tepla 3891,96 eur 16.08.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300892 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 16.08.2013 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
103/13/TH Objednávka Oprava elektrorozvádzača VS 4   19.08.2013 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1300898 Faktúra došlá Oprava automatických dvier RECORD 164,88 eur 21.08.2013 ADVES s.r.o. Zlatovská 27, 91101 Trenčín 31438148  
FP1300899 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 146,00 eur 22.08.2013 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1300902 Faktúra došlá Oprava, overenie a montáž meračov tepla 5527,86 eur 22.08.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1300903 Faktúra došlá Tabletovaná soľ 171,00 eur 23.08.2013 Energo-WWT Slovakia, spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
FP1300908 Faktúra došlá Zrealizované práce a dodávky pre akciu "Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV VS10 Stará Turá" 197461,64 eur 27.08.2013 TENZA Slovakia spol. s r.o. Chrenovská 14, 94901 Nitra 36537896  
59/13/TH Objednávka Oprava strechy OST VS10   27.08.2013 Vladimír Černák SNP 3/10, 91601 Stará Turá 34549714  
NZ 2712/2012 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   31.08.2013 TOKYMONT s.r.o.  Peter Tokoš - konateľ 90845 Gbely 1396 36533211  

Dokumenty 8/2012

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO vyhotovil

FP1200889

Faktúra došlá

KOS 151/70 - oprava MaR

 226,74?

01.08.2012

Klimasoft s.r.o.

 Vajanského 58,92101 Piešťany

36344761

  
FP1200890 Faktúra došlá Chemické vyčistenie doskových výmenníkov TÚV 96,00? 01.08.2012 Energo-WWT Slovakia spol. s r.o. ul.8.apríla 255/4,91601 Stará Turá 36302252  
FP1200891 Faktúra došlá Oprava automatických dvier RECORD 129,60? 01.08.2012 ADVES s.r.o. Zlatovská 27,91101 Trenčín 31438148  
FP1200892 Faktúra došlá Oprava, overenie PolluStat 3772,80? 01.08.2012 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
90A/2012/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   01.08.2012 Matúš Bielčik      
Zb 46/12 Zmluva o podnájme bytu číslo 46/12 Podnájom bytu   01.08.2012 Silvia Novotná      
Zb 47/12 Zmluva o podnájme bytu číslo 47/12 Podnájom bytu   01.08.2012 Gombárová Eva      
FP1200893 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2012 7554,25? 02.08.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1200894 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2012 37,92? 02.08.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1200895 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2012 142,70? 02.08.2012 PreVak, s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1200896 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2012 250,00? 02.08.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815266  
FP1200897 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 10627,00? 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200898 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 28,62? 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200899 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 16,49? 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1200900 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 16,42? 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1200901 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 14,72? 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1200902 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 6,90? 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1200903 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 6,84? 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1200904 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 13,16? 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1200905 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 61,88? 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1200906 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 6,62? 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1200907 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 16,66? 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1200908 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 8,68? 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1200909 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 7,67? 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1200910 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 7,34? 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1200912 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2012 49,00? 02.08.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1200913 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2012 101,00? 02.08.2012 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1200914 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2012 893,94? 02.08.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1200915 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2012 198,46? 02.08.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1200916 Faktúra došlá Spotreba vody za 7/2012 102,61? 02.08.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1200919 Faktúra došlá Odpadová voda za 7/2012 77,00? 03.08.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1200920 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 7/2012 1439,58? 03.08.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1200923 Faktúra došlá Odpadová voda za 7/2012 196,01? 03.08.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1200924 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 7/2012 208,42? 03.08.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1200934 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 7/2012 28,54? nie je platca DPH 03.08.2012 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá 11749890  
FP1200936 Faktúra došlá Dodávka tepla za 7/2012 30183,23? 06.08.2012 E.P.E.s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
62A/2012/DŠ Zmluva o ubytovaní číslo 62A/2012/DŠ Ubytovanie v dome šepcialistov   06.08.2012 Ivan Stanko      
FP1200937 Faktúra došlá Dodávka tepla na 8/2012 - záloha 23194,08? 06.08.2012 E.P.E.s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1200938 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2012 3083,00? 06.08.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1200939 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2012 14,00? 06.08.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1200940 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 8/2012 429,00? 06.08.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1200941 Faktúra došlá Pranie a čistenie prádla 58,36? 07.08.2012 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu Dodávka plynu   07.08.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1200943 Faktúra došlá Čistiaci materiál 54,88? 08.08.2012 AGEMA,s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1200945 Faktúra došlá Požiarno poplachové smernice 54,00? 09.08.2012 T-štúdio,s.r.o. Jiráskova 169,91601 Stará Turá 34120866  
FP1200947 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 8/2012 46,54? 10.08.2012 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1 36677281  
FP1200948 Faktúra došlá Nájomné fliaš 6,05? 10.08.2012 Linde Gas k.s. Odborárska 23,83102 Bratislava 31373861  
FP1200951 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 7/2012 27052,94? 13.08.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1200952 Faktúra došlá Prehliadka a skúška bleskozvodu 90,00? 13.08.2012 JVVH - Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1200973 Faktúra došlá Výmena vodomeru 20,76? 14.08.2012 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1200975 Faktúra došlá Dodávka zariadenia na úpravu vody KOS 156/74 43,44? 15.08.2012 Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. ul.8.apríla 255/4,91601 Stará Turá 36302252  
FP1200977 Faktúra došlá Oprava čerpadiel 756,70? 16.08.2012 PUMPA SERVIS - Miroslav Repík Niva 86,91621 Čachtice 34490141  
FP1200978 Faktúra došlá KOS 152/58 - oprava MaR 189,56? 16.08.2012 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1200980 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02? 20.08.2012 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava 35742364  
FP1200982 Faktúra došlá KOS 156/68 - oprava MaR 210,09? 22.08.2012 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1200983 Faktúra došlá Výmena vodomerov 565,68? 22.08.2012 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1200986 Faktúra došlá Výmena vodomerov 1260,13? 27.08.2012 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1200987 Faktúra došlá Výmena vodomerov 1668,96? 27.08.2012 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1200988 Faktúra došlá Termostatická hlavica 9,18? 30.08.2012 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá 587974  
FP1200989 Faktúra došlá Dodávka a montáž zariadenia na úpravu vody 2200,80? 30.08.2012 Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. ul.8.apríla 255/4,91601 stará Turá 36302252  
FP1200990 Faktúra došlá Odstránenie nedostatkov z profylaktiky 678,60? 30.08.2012 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
100A/2012/DŠ Zmluva o ubytovaní číslo 100A/2012/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   30.08.2012 Michal Janíkovič      
Dohoda Dohoda ku zmluve o podnájme nebytových priestorov číslo 2709/2011 Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.08.2012 Vladimír Černák SNP 3/10,91601 Stará Turá 34549714  
ZoD Zmluva o dielo Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK - Poliklinika Stará Turá   31.08.2012 IZOTECH Group,spol. s r.o. Ing. Ivan Jaroš,konateľ spoločnosti Piešťanská 25,91501 Nové Mesto nad Váhom 36301311  
Dohoda Dohoda k zmluve číslo 11A/2011/380 Dohoda o ukončení ubytovania   31.08.2012 Božena Filúsová      

Ďalšie články...

  1. Dokumenty 7/2013
  2. Dokumenty 7/2012
  3. Dokumenty 6/2013b
  4. Dokumenty 6/2013