Dokumenty 12/2012

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO vyhotovil
Zb 58/12 Zmluva o podnájme bytu číslo 58/12 Podnájom bytu   01.12.2012 Ilušáková Iveta      
FP1201390 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení 270,00? 03.12.2012 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
FP1201400 Faktúra došlá

 

Prehliadka výťahu za 11/2012

 18,58? nie je platca DPH 03.12.2012 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá 11749890  
FP1201401 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 11/2012 725,40? nie je platca DPH 04.12.2012 Dom kultúry Javorina m.p.o. M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá 36130125  
FP1201402 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2012 10627,00? 04.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201403 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2012 28,62? 04.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201404 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2012 16,49? 04.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201405 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2012 16,42? 04.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201406 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2012 14,72? 04.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201407 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2012 6,90? 04.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201408 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2012 6,84? 04.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201409 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2012 13,16? 04.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201410 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2012 61,88? 04.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201411 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2012 6,62? 04.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201412 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2012 16,66? 04.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201413 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2012 8,68? 04.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201414 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2012 7,67? 04.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201415 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 12/2012 7,34? 04.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201418 Faktúra došlá Spotreba vody za 11/2012 166,96? 05.12.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1201419 Faktúra došlá Spotreba vody za 11/2012 7,81? 05.12.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,93106 Bratislava 35915749  
FP1201420 Faktúra došlá Spotreba vody za 11/2012 8103,71? 05.12.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,93106 Bratislava 35915749  
FP1201422 Faktúra došlá Oprava strechy 684,00? 05.12.2012 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4,91601 Stará Turá 34548971  
FP1201423 Faktúra došlá Spotreba vody za 11/2012 745,79? 05.12.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,93106 Bratislava 35915749  
FP1201424 Faktúra došlá Spotreba vody za 11/2012 169,06? 05.12.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,93106 Bratislava 35915749  
FP1201425 Faktúra došlá Spotreba vody za 11/2012 148,34? 05.12.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,93106 Bratislava 35915749  
FP1201430 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 12/2012 3773,00? 06.12.2012. RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201431 Faktúra došlá Odpadová voda za 11/2012 39,20? 06.12.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o.

Nám.Dr. A. Schweitzera 194,91601 Stará Turá

 36303666  
FP1201432 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 11/2012 4638,72? 06.12.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1201433 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 12/2012 3240,00? 06.12.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201434 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 12/2012 449,00? 06.12.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201435 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 12/2012 14,00? 06.12.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201436 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 12/2012 1837,00? 06.12.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201437 Faktúra došlá Odpadová voda za 11/2012 253,40? 06.12.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1201438 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 11/2012 359,40? 06.12.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1201442 Faktúra došlá Dodávka tepla za 11/2012 41046,80? 07.12.2012 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1201443 Faktúra došlá Dodávka tepla za 12/2012 - záloha 34179,60? 07.12.2012 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1201444 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02? 07.12.2012 Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava 35742364  
FP1201448 Faktúra došlá Chemické čistenie výmenníka KOS 156/74 238,80? 11.12.2012 DOP-CHEM s.r.o. Šafáriková 5,91501 Nové Mesto nad V8hom 36299821  
FP1201450 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 11/2012 110517,54? 12.12.2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201470 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 39,42? 12.12.2012 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1201471 Faktúra došlá Termostat + ventil 116,88? 12.12.2012 TTI-Energo,spol. s r.o. Zlatovská 3072,91105 Trenčín 31441564  
FP1201475 Faktúra došlá VS 4 - oprava MaR 477,31? 14.12.2012 Klimasoft,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1201489 Faktúráa došlá Prehliadka výťahu za 11/2012 18,58? nie je platca DPH 17.12.2012 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá 11749890  
FP1201496 Faktúra došlá Výmena vodomeru 66,32? 17.12.2012 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1201498 Faktúra došlá Údržba regulačnej stanice plynu 223,20? 18.12.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1201499 Faktúra došlá Údržba regulačnej stanice 223,20? 18.12.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1201500 Faktúra došlá Meranie prietokov vykurovacej vody 336,00? 18.12.2012 ENAS-Energoaud. a služby,s.r.o. Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica 36021121  
FP1201501 Faktúra došlá Ročný servis + údržba 297,48? nie je platca DPH 18.12.2012 Martin Kopún - Plynoterm 91631 Nová Ves nad Váhom 184 32784384  
FP1201503 Faktúra došlá Dispečing Unigyr - oprava kominkácie 1406,55? 21.12.2012 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1201504 Faktúra došlá Renovácia kazety do tlačiarne 80,30? 21.12.2012 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1201515 Faktúra došlá Zmesná chemikália 1695,00? 28.12.2012 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 31359451  
NZ 25/2009 Skončenie zmluvného vzťahu dohodou Skončenie podnájmu nebytových priestorov   31.12.2012 Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o. MUDr.Miroslav Šorf,CSc., riaditeľ Štefánikova 1,91501 Nové Mesto nad Váhom 36119369  

Dokumenty 11/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
NZ 2720/2013 Zmluva o podnájme nebytového priestoru Podnájom nebytového priestoru   01.11.2013 OBAS Trade,s.r.o. Rudolf Sabo - konateľ  Sadová 3018/10, 91601 Stará Turá 46992332  
NZ 2721/2013 Zmluva o podnájme nebytového priestoru

Podnájom nebytového priestoru

   01.11.2013 ICS systems s.r.o. Miroslava Michalidesová - konateľ Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
NZ 2722/2013  Zmluva o podnájme nebytového priestoru Podnájom nebytového priestoru   01.11.2013 ICS systems s.r.o.  Miroslava Michalidesová - konateľ Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
Zb 33/13 Zmluva o podnájme bytu  Podnájom bytu    01.11.2013  Ivana Vranáková       
Zb 37/13   Zmluva o podnájme bytu   Podnájom bytu     01.11.2013 Boris Biháry, Božena Biháryová      
Zb 38/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu

 

 01.11.2013

Zuzana Rozbeská

      

121/13/NP

Objednávka

Uloženie odpadu

 

04.11.2013

 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 91613 Kostolné 390 34133861  

FP1301156

Faktúra došlá

Odborná prehliadka nizkotlakovej kotolne - PK DS

78,86 eur

04.11.2013

 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

FP1301157

 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob -  KOS 1

127,49 eur

04.11.2013

 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

FP1301158

 Faktúra došlá Odborná prehliadka kotlov - CPK

280,80 eur

04.11.2013

 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

FP1301159

 Faktúra došlá Odborná prehliadka tlakových nádob - KOS 11

239,04 eur

04.11.2013

 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

FP1301161

 Faktúra došlá Oprava - rekonštrukcia balkónu b.d. Mýtna 595/58

398,00 eur

04.11.2013

 Miroslav Gavač Topolecká 2166, 91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH

FP1301170

 Faktúra došlá Prehiadka výťahu

28,54 eur

04.11.2013

 Výťahy - servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH

FP1301173

 Faktúra došlá Čerpadlá

2496,00 eur

05.11.2013

 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  

FP1301174

 Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2013

7414,86 eur

05.11.2013

 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1301175

 Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2013

124,75 eur

05.11.2013

 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1301176

 Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2013

7,82 eur

05.11.2013

 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava

35915749

  

FP1301177

 Faktúra došlá Likvidácia komína

1621,82 eur

05.11.2013

 JUBE TEAM s.r.o. Čulenova 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  

FP1301180

 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne

101,80 eur

05.11.2013

ADATEX,s.r.o.

 Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom  34134719  

FP1301181

 Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2013

136,27 eur

05.11.2013

PreVak,s.r.o.

 Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1301182

 Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2013

172,15 eur

05.11.2013

PreVak,s.r.o.

 Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

FP1301183

 Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2013

879,22 eur

05.11.2013

PreVak,s.r.o.

 Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  

91/13/TH

 Objednávka Chemické vyčistenie výmennka TÚV - PK 9

 

06.11.2013

DOP - CHEM s.r.o.

 Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  

92/13/TH

 Objednávka Oprava čerpadla Grundfos  

06.11.2013

PUMPA SERVIS Miroslav Repík

 Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  

FP1301184

 Faktúra došlá Výmena hlavného ventila TÚV Hurbanova 130/9

148,00 eur

06.11.2013

Vodoinštalatér - kúrenár  Hornák Dušan

 Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270  

FP1301186

 Faktúra došlá Dodávka tepla za 10/2013

44634,04 eur

06.11.2013

E.P.E.,s.r.o.

 Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  

FP1301187

 Faktúra došlá Dodávka tepla na 11/2013

34128,60 eur

06.11.2013

E.P.E.,s.r.o.

 Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  

FP1301189

 Faktúra došlá Oprava kanalizačného potrubia - dom špecialistov

267,28 eur

06.11.2013

INŠTALATÉRSTVO  Ján Durec

 Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  

126/13/NP

 Objednávka Kontrola a čistenie komínov - Farby-laky

 

06.11.2013

Miroslav Pleško - kominár

 Hrnčiarové 914,91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH

127/13/NP

 Objednávka Odborná prehliadka zariadení a servis - Farby - laky  

06.11.2013

MAPROS,s.r.o.

 Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

93/13/TH

 Objednávka CPK - odborná prehliadka plynových kotlov

 

07.11.2013

MAPROS,s.r.o.

 Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

94/13/TH

 Objednávka PK9 - odborná prehliadka plynových zariadení  

07.11.2013

MAPROS, s.r.o.

 Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  

95/13/TH

 Objednávka Odborná prehliadka nízko tlakovej kotolne PK9  

07.11.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ

 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

96/13/TH

 Objednávka PK Dom kultúry - odborná prehliadka nízko tlakovej kotolne  

07.11.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ

 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

97/13/TH

 Objednávka Vymaľovanie priestorov VS 10  

07.11.2013

SI Sabo Ivan

 Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH

98/13/TH

 Objednávka Servis kotlov - PZ Stará Turá  

07.11.2013

Martin Kopún  Plynotherm

 91631 Nová Ves nad Váhom 184 32784384 nie je platca DPH

128/13/B

 Objednávka Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - byty 595/58  

07.11.2013

JVVH Vladimír Halák

 SNP 261/37, 91601 Nové Mesto nad Váhom 22822089  

FP1301191

 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška zabezpečovacieho systému

62,40 eur

07.11.2013

Ing. Peter Vido   CIO SYSTEMS

 Hurbanova 157/78, 91601 Stará Turá 30032946  

FP1301194

 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2013 - 537/42,44

18,95 eur

08.11.2013

ZSE Energia, a.s.

 Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  

FP1301195

 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 10/2013

40,62 eur

08.11.2013

Chirana - Prema Energetika,s.r.o.

 Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1301196

 Faktúra došlá Dodávka a odber tepelnej energie za 10/2013

3090,89 eur

08.11.2013

Chirana - Prema Energetika,s.r.o.

 Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1301197

 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 10/2013

246,67 eur

08.11.2013

Chirana - Prema Energetika,s.r.o.

 Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1301198

 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 10/2013

97,61 eur

08.11.2013

Chirana - Prema Energetika,s.r.o.

 Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  

FP1301199

 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 

83,02 eur

08.11.2013

Lindstrom,s.r.o.

 Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  

FP1301201

 Faktúra došlá VS3 - oprava komunikácie

529,83 eur

11.11.2013

KLIMASOFT, s.r.o.

 Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  

FP1301202

 Faktúra došlá Vnútorná maľovka, náter okien, dverí, zárubní, vonkajší náter-fasády, náter okien a dverí - VS10

450,00 eur

11.11.2013

SI Ivan Sabo

 Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792

nie je platca DPH

FP1301206

 Faktúra došlá Odvoz odpadu veľkoplošného kontajnera - dom špecialistov

28,56 eur

12.11.2013

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o.

 Husitská cesta 246/8, 91601 Stará Turá 35602210  

FP1301207

 Faktúra došlá Spotreba plynu za 10/2013

58265,59 eur

12.11.2013

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

 Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  

FP1301208

 Faktúra došlá Deratizácia

570,00 eur

12.11.2013

Tibor Jacko

 Kvetinová 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  

FP1301210

 Faktúra došlá Deratizácia

792,00 eur

12.11.2013

Tibor Jacko

 Kvetinová 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  

99/13/TH

 Objednávka Oprava ventila SKC 62

 

13.11.2013

CNC Profihala,s.r.o.

 Pri Klanečnici 9/2625, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  

129/13/NP

 Objednávka Stavebné práce v dome špecialistov - byt domovníčky

 

13.11.2013

Ján Kubina

 Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá 37507001 nie je platca DPH

FP1301230

 Faktúra došlá Doskové výmenníky

2745,60 eur

13.11.2013

TIKA-MaR s.r.o.

 Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  

FP1301231

 Faktúra došlá Čistiaci materiál

117,04 eur

13.11.2013

AGEMA,s.r.o.

  SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561   

FP1301233

 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - 595/58

60,00 eur

13.11.2013

JVVH Vladimír Halák

 SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  

100/13/TH

 Objednávka Poistné ventily

 

14.11.2013

TIKA - MaR s.r.o.

 Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 46505148  

FP1301236

 Faktúra došlá Chemické vyčistenie výmenníka TÚV - PK 9

180,00 eur

14.11.2013

DOP - CHEM s.r.o.

 Šafáriková 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299281  

FP1301238

 Faktúra došlá Meranie imisií hluku v životnom prostredí - VS 10

354,00 eur

14.11.2013

EnA CONSULT Topoľčany s.r.o.

 Školská 565, 95612 Preseľany 35958804  

101/13/TH

 Objendávka Vyregulovanie systému ÚK a TÚV - VS3,4,5,9

 

15.11.2013

ENAS - Enetgoaudit a služby,s.r.o.

 Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica 36021121  

102/13/TH

 Objednávka Overenie hospodárnosti TTZ  

15.11.2013

Slovenská inovačná a energetická agentúra

 Bajkalská 27, 82799 Bratislava 00002801  

FP1301239

 Faktúra došlá Podiel nákladov na realizáciu centrálneho verejného obstarávania na dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu pre rok 2014

603,01 eur

15.11.2013

MESTO Stará Turá

 SNP 1/2, 91601 Stará Turá 00312002 nie je plstca DPH

131/13NP

 Objednávka Vodoinštalačné práce dom špecialistov - rekonštrukcia bytu domovníčky

 

19.11.2013

Marek Schindler - AQUAS

 Hrnčiarové 799, 91612 Lubina 37511530  

FP1301241

 Faktúra došlá Maliarske a natieračské práce - dievčensky domov (chodba)

329,70 eur

19.11.2013

Jaromír Jarábek

 SNP 266/3,91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH

FP1301243

 Faktúra došlá Vykonané práce a dodávky stavby:"Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV - VS10 Stará Turá"

37031,74 eur

19.11.2013

IZOTECH Group s.r.o.

 Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36301311  

FP1301247

 Faktúra došlá Výmena merača Pollustat E 3,5

610,80 eur

21.11.2013

K.B.F. group s.r.o.

 SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  

FP1301248

 Faktúra došlá Výmena vodomera - dom špecialistov

62,28 eur

21.11.2013

K.B.F. group s.r.o.

 SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  

FP1301252

 Faktúra došlá Výmena okien a dverí - záloha - DJ Jiráskova 168

7000,00 eur

21.11.2013

Pieš Milan

 97214 Tužina 436 30427649  

FP1301253

 Faktúra došlá Čerpadlo 80-340/4

3354,00 eur

22.11.2013

TIKA-MaR s.r.o.

 Sadová 3016/14,91601 Stará Turá 46505148  

FP1301254

 Faktúra došlá Čerpadlo 80-400/2

3244,80 eur

22.11.2013

TIKA-MAR s.r.o.

 Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  

FP1301255

 Faktúra došlá Maľovanie - chodba - byty 380/45

747,20 eur

22.11.2013

Jaromír Jarábek

 SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37028396 nie je platca DPH

FP1301256

 Faktúra došlá Dodávka kľúčov - hlavné vchodové dvere - dom služieb

60,48 eur

22.11.2013

Alumatic,s.r.o.

 Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  

FP1301257

 Faktúra došlá Montáž svetla v RZP - poliklinika

78,00 eur

22.11.2013

Alumatic,s.r.o.

 Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  

FP1301258

 Faktúra došlá Demontáž dverí a vyspravenie - budova 380/45

93,60 eur

22.11.2013

Alumatic,s.r.o.

 Športová 470/2,91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  

FP1301259

 Faktúra došlá Murárske práce - VS10

2524,20 eur

25.11.2013

Vladimír Černák - VEA

 Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 3454894  

Zmluva

 Zmluva číslo 4118/2013 Zmluva o dodávke elektriny

 

25.11.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

 Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  

FP1301262

 Faktúra došlá Meranie imisií hluku - VS10

540,00 eur

26.11.2013

EnA CONSULT Topoľčany s.r.o.

 Školská 565, 95612 Preseľany 35958804  

FP1301263

 Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne - PK9

154,94 eur

26.11.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ

 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

FP1301264

 Faktúra došlá Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne - PK DK

113,12 eur

26.11.2013

Jozef Lukáč - LUKÁČ

 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  

FP1301266

 Faktúra došlá Maliarkse a natieračské práce - budova 380/45

1011,50 eur

26.11.2013

Jaromír Jarábek

 SNP 266/3, 91601 Stará Turá 37028396 nie je platca DPH

FP1301267

 Faktúra došlá Elektroinštalačný materiál na opravu bytu domovníčky - dom špecialistov

249,50 eur

26.11.2013

BOVE,s.r.o.

 Nám. Dr. A. Schweitzera 194,91601 Stará Turá 45404640  

FP1301268

 Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu 1.1.2013-18.11.2013 - Mýtna 537

-11065,19 eur

27.11.2013

RWE Gas Slovensko,s.r.o.

 Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  

FP1301269

 Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu 1.1.2013 - 18.11.2013 - nebytové priestory

13,33 eur

27.11.2013

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

 Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  

FP1301270

 Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu 1.1.2013-18.11.2013 - nebytové priestory

-2903,81 eur

27.11.2013

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

 Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  

FP1301271

 Faktúra došlá Vyúčtovanie plynu 1.1.2013 - 18.11.2013 - nebytové priestory

-1647,71 eur

27.11.2013

RWE Gas Slovensko,s.r.o.

 Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  

FP1301272

 Faktúra došlá Výmena okna v rehabilitácii - poliklinika

256,27 eur

27.11.2013

Alumatic,s.r.o.

 Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad V8hom 46007059  

FP1301273

 Faktúra došlá Oprava čerpadiel

1735,44 eur

28.11.2013

PUMPA-SERVIS Miroslav Repík

 Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  

FP1301274

 Faktúra došlá Izolácia dverí - VS10

90,08 eur

28.11.2013

STABILIT,spol. s r.o.

 Podjavorinskej 9,91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  

FP1301275

 Faktúra došlá Materiál na prerobenie bytu domovníčky - dom špecialistov

465,78 eur

28.11.2013

STABILIT,spol. s r.o.

 Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  

FP1301276

 Faktúra došlá Materiál ma opravu steny po oprave odpadu - dom špecialistov PIZZERIA

11,62 eur

28.11.2013

STABILIT,spol. s r.o.

 Podjavorinskej 9,91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  

FP1301277

 Faktúra došlá Materiál na opravu bytu domovníčky - dom špecialistov

1356,44 eur

28.11.2013

GARNEX     Adriana Kavická

 Družstevná 500,91601 Stará Turá 44157134  

FP1301278

 Faktúra došlá Šijací stroj - domovníčka - dom špecialistov

100,00 eur

29.11.2013

ELEKTRO         Oleš Emil

 SNP 271, 91601 Stará Turá 30870500  

FP1301280

 Faktúra došlá Odvoz odpadu - dom špecialistov

33,35 eur

29.11.2013

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.

 Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  

NZ 2268/2013

 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytového priestoru

 

30.11.2013

Lýdia Krchnavá

 SNP 151/70,91601 Stará Turá 45422605  

Dokumenty 11/2012

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO vyhotovil

97A/2012/DŠ

Zmluva o ubytovaní číslo 97A/2012/DŠ

Ubytovanie v dome špecialistov

  

01.11.2012

Timotej Kovács

      

NZ 2365/2012

Zmluva o podnájme nebytových priestorov číslo 2365/2012

Podnájom nebytových priestorov

  

01.11.2012

Miroslav Nemec

 91614 Hrašné 24

43062091

  
Zb 56/12 Zmluva o podnájme bytu číslo 60/12 Podnájom bytu   01.11.2012 Ester Pastuchová, Marek Pastucha      
Zb 60/12 Zmluva o podnájme bytu číslo 60/12 Podnájom bytu   01.11.2012 Radka Roháčková, Dušan Remiaš      
Zb 61/12 Zmluva o podnájme bytu číslo 61/12 Podnájom bytu   01.11.2012 Ivana Vranáková      
Zb 50/12 Zmluva o podnájme bytu číslo 50/12 Podnájom bytu   01.11.2012 Boris Biháry, Božena Biháryová      
Zb 59/12 Zmluva o podnájme bytu č.59/12 Podnájom bytu   01.011.2012 Zuzana Rozbeská      
Dodatok č.2 Dodatok k zmluve o podnájme nebytových priestorov č.2204/2000 Podnájom nebytových priestorov   01.11.2012 REVO-MAT,spol. s r.o. Ing. Vladimír Vreba,konateľ ul.M.R.Štefánika 355/4,91601 Stará Turá 36311847  
61A/2012/DŠ Zmluva o ubytovaní číslo 61A/2012/DŠ Ubytovanie v dome špecialistov   05.11.2012 Igor Tomek      
Zmluva 2013 Zmluva číslo 36704482/P/2013 Zmluva o združenej dodávke plynu pre rok 2013   05.11.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Ing. Stanislav Kundrát,prokurista Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP12001265 Faktúra došlá Spotreba voda za 10/2012 161,08? 05.11.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1201266 Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2012 8821,51? 05.11.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1201267 Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2012 6,70? 05.11.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1201268 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 10627,00? 05.11.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201269 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 28,62? 05.11.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201270 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 16,49? 05.11.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201271 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 16,42? 05.11.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201272 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 14,72? 05.11.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201273 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 6,90? 05.11.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201274 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 6,84? 05.11.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201275 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 13,16? 05.11.20120 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201276 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 61,88? 05.11.20120 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201277 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 6,62? 05.11.20120 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201278 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 16,66? 05.11.20120 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201279 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 8,68? 05.11.20120 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201280 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 7,67? 05.11.20120 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201281 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 7,34? 05.11.20120 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201282 Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2012 859,08? 05.11.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1201283 Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2012 178,57? 05.11.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1201284 Faktúra došlá Spotreba vody za 10/2012 114,89? 05.11.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1201289 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 10/2012 3479,78? 06.11.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1201290 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 10/2012 83,66? 06.11.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1201291 Faktúra došlá Odpadová voda za 10/2012 37,80? 07.11.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1201292 Faktúra došlá Výmena vodomerov 41,52? 06.11.2012 K.B.G. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1201293 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 10/2012 28,54? nie je platca DPH 07.11.2012. Výťahy-servis Peter Psotný ul.M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá 11749890  
FP1201294 Faktúra došlá Odpadová voda za 10/2012 211,40? 07.11.2012 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá 36303666  
FP1201305 Faktúra došlá Dodávka tepla za 10/2012 31798,44? 08.11.2012 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1201306 Faktúra došlá Dodávka tepla na 11/2012 záloha 34179,60? 08.11.2012 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 36769789  
FP1201307 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2012 46,54? 08.11.2012 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6,81647 Bratislava 1 36677281  
FP1201308 Faktúra došlá Čistiaci materiál 79,25? 08.11.2012 AGEMA s.r.o. SNP 75/46,91601 Stará Turá 31427561  
FP1201310 Faktúra došlá Oprava MaR KOS 149/62 764,52? 09.11.2012 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1201311 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02? 09.11.2012 Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3,91701 Trnava 35742364  
FP1201314 Faktúra došlá Čistenie kanalizácia-hl.zvod 100,00? nie je platca DPH 12.11.2012 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665  
FP1201317 Faktúra došlá Prietočné zariadenie 43,42? 13.11.2012 Energo-WWT Slovakia, spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  
FP1201318 Faktúra došlá Posypová soľ 150,00? 13.11.2012 Energo-WWT Slovakia, spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  
FP1201342 Faktúra došlá Servisná prehliadka kotolní 145,13? 15.11.2012 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 31359451  
FP1201343 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu za 10/2012 91086,48? 15.11.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201345 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška elektroinštalačných zariadení 120,00? 15.11.2012 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37,91601 Stará Turá 22822089  
Zmluva 2013 Zmluva číslo 3275/2012 Zmluva o dodávke elektriny pre rok 2013   15.11.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Ing.Lukáš Moravčík,konateľ Martin Ondko, konateľ Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany 35743565  
FP1201347 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 7-10/2012 1351,21? nie je platca DPH 16.11.2012 Dom Kultúry Javorina m.p.o. Gen.M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá 36130125  
FP1201349 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 52,66? 16.11.2012 GA spol. s r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7,91401 Trenčianska Teplá 36343129  
FP1201350 Faktúra došlá Servisná prehliadka 1018,80? 19.11.2012 SEPOS v.o.s. Električná 35,91101 Trenčín 17642345  
FP1201354 Faktúra došlá Prietočné zariadenie 43,42? 21.11.2012 Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  
FP1201357 Faktúra došlá Výmena vodomeru 20,76? 21.11.2012 K.B:F. group s.r.o. SNP 149/62,91601 Stará Turá 36344761  
FP1201359 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie 384,00? 21.11.2012 CIO Systems-Ing.Peter Vido Hurbanova 157/78,91601 Stará Turá 30032946  
FP1201361 Faktúra došlá Servisná prehliadka 523,80? 22.11.2012 SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35,91101 Trenčín 17642345  
FP1201362 Faktúra došlá Oprava pohonu SIEMENS 346,80? 22.11.2012 CNC Profihala,s.r.o. Pri Klanečnici 9/2625,91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  
FP1201364 Faktúra došlá Odborná prehliadka zariadenia na spotrebu plynu 153,60? 23.11.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1201365 Faktúra došlá Oprava plynového kotla 25,32? 23.11.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1201367 Faktúra došlá Dodávka kaziet do tlačiarne 51,48? 26.11.2012 KLIMASOFT s.r.o Vajanského 58,92101 Piešťany 36218944  
FP1201370 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu -894,28? 27.11.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201373 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu 66,76? 27.11.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201374 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu -1552,45? 27.11.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201375 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu -2842,94? 27.11.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201376 Faktúra došlá Oprava priestorov 4395,00? 27.11.2012 PreVak,s.r.o. Púchovská 8,83106 Bratislava 35915749  
FP1201427 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby zemného plynu -7903,72? 27.11.2012 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809  
FP1201381 Faktúra došlá Oprava ventila 996,00? 29.11.2012 CNC Profihala,s.r.o. Pri Klanečnici 9/2625,91501 Nové Mesto nad Váhom 36322555  
FP1201382 Faktúra došlá Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu 332,40? 29.11.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1201383 Faktúra došlá Oprava kotla 235,32? 29.11.2012 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1201385 Faktúra došlá Čistenie a pranie prádla 132,44? 29.11.2012 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom 34134179  
FP1201386 Faktúra došlá Prehliadka nízkotlakových kotolní 268,07? 30.11.2012 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1201389 Faktúra došlá Oprava brány 486,00? 30.11.2012 ADVES s.r.o. Zlatovská 27,91101 Trenčín 31438148  
Zb 63/12 Zmluva o podnájme bytu číslo 63/12 Podnájom bytu   30.11.2012 Bielčik Ján      

Dokumenty 10/2013

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO Poznámka
Zb 36/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.10.2013 Margita Bangová      
Zb 34/13 Zmluva o podnájme bytu Podnájom bytu   01.10.2013 Natália Hargašová, Miroslav Hargaš      
FP1301031 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 10/2013 416,70 eur 01.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301032 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 10/2013 5982,83 eur 01.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301038 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 10/2013 4299,80 eur 01.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301039 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 10/2013 202,44 eur 01.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301047 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2013 88,32 eur 02.10.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301048 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2013 10,06 eur 02.10.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301049 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2013 5290,68 eur 02.10.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301051 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2013 1462,75 eur 02.10.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301052 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2013 818,89 eur 02.10.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301053 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2013 113,93 eur 02.10.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1301054 Faktúra došlá Spotreba vody za 9/2013 150,44 eur 02.10.2013 PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
108/13/NP Objednávka Oprava vodoinštalácie - zatekanie   02.10.2013 Inštalatérstvo Ján Durec Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
110/13/NP Objednávka Oprava zatekania priestorov dom špecialistov   02.10.2013 Inštalatérstvo Ján Durec Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1301055 Faktúra došlá Chemické čistenie výmenníka TÚV - KOS 154 238,80 eur 03.10.2013 DOP-CHEM s.r.o. Šafáriková 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36299821  
FP1301056 Faktúra došlá Dodávka tepla za 9/2013 35386,06 eur 03.10.2013 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1301057 Faktúra došlá Dodávka tepla na 10/2013 34128,60 eur 03.10.2013 E.P.E., s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1301066 Faktúra došlá Prehliadka výťahu za 9/2013 18,58 eur 03.10.2013 Výťahy-servis Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1301068 Faktúra došlá Oprava vodinštalácie - zatekanie 235,82 eur 03.10.2013 Ján Durec Papraš 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
FP1301070 Faktúra došlá Nájomná fľaša propán-butánová 8,83 eur 03.10.2013 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 00685852  
FP1301071 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 10/2013 1156,00 eur 04.10.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1301072 Faktúra došôá Dodávka zemného plynu na 10/2013 3225,00 eur 04.10.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1301073 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 10/2013 18,95 eur 04.10.2013 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36677281  
FP1301075 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 10/2013 717,00 eur 04.10.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1301076 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 10/2013 14,00 eur 04.10.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1301077 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu na 10/2013 447,00 eur 04.10.2013 RWE GAs Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
74/13/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob - CPK - kotolne   07.10.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
75/13/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob - KOS 1   07.10.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
76/13/TH Objednávka PK-9 servis horákov kotlov   07.10.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
77/13/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob - KOS 11   07.10.2013 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
78/12/TH Objednávka Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení PK Dom služieb   07.10.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
79/13/TH Objednávka Odborná prehliadka nízko tlakovej kotolne - Dom služieb   07.10.2013 Jozef Lukáč - LUkˇAČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
80/13/TH Objednávka Čerpadlo Grundfos TP 80-340/4A-F-A- BAQE   07.10.2013 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1301078 Faktúra došlá Montáž kompenzátorov 110,00 eur 07.10.2013 Hornák Dušan Vodinštalatér-kúrenár Túrá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
TH Dodatok č.9 Dodatok k Nájomnej zmluve na užívanie tepelného zariadenia, primárnych a sekundárnych rozvodov   07.10.2013 Mesto Stará Turá Ing. Ján Kišš, primátor SNP 1/2, 91601 Stará Turá 312002  
105/13/TH Objednávka Oprava MaR a elektro - VS Dom špecialistov   07.10.2013 Klimasoft s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
81/13/TH Objednávka Čerpadlo Grundfos TP 80-400/2A-F-A-BAQE   08.10.2013 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1301080 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 9/2013 43,52 eur 08.10.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1301081 Faktúra došlá Dodávka tepelnej energie za 9/2013 1836,49 eur 08.10.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1301082 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd za 9/2013 217,66 eur 08.10.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1301083 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ za 9/2013 111,55 eur 08.10.2013 Chirana-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1301084 Faktúra došlá Čistiaci materiál 19,06 eur 08.10.2013 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1301086 Faktúra došlá Čistiaci a dezinfekčný materiál 455,80 eur 09.10.2013 GA spol. s r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 36343129  
82/13/TH Objednávka Čerpadlo Grundfos Magna 32-100 180; UPS 25-40 N180; MAGNA 340/120 F250   10.10.2013 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá 46505148  
FP1301089 Faktúra došlá Spotreba plynu za 9/2013 31267,40 eur 10.10.2013 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809  
FP1301093 Faktúra došlá Elektromateriál 1437,91 eur 10.10.2013 Bove s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 45404640  
FP1301099 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 83,02 eur 11.10.2013 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava 35742364  
FP1301100 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie za 3.kvartál 2013 1436,33 eur 14.10.2013 Stavebné bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974 nie je platca DPH
FP1301120 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 64,10 eur 14.10.2013 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1301121 Faktúra došlá Oprava strechy VS 4 8866,16 eur 14.10.2013 Černák Vladimír SNP 3/10,91601 Stará Turá 34549714  
NZ 2369/2013 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom nebytového priestoru   15.10.2013 Roman Ondrejka SNP 261/31, 91601 Stará Turá 41884787  
FP1301123 Faktúra došlá Zrealizované práce pre akciu "Modernizácia tepelného hospodárstva okruh TÚV a ÚK VS 10 Stará Turá" 255250,36 eur 15.10.2013 TENZA Slovakia spol. s r.o. Chrenovská 14, 94901 Nitra 36537896  
FP1301124 Faktúra došlá Tabletovaná soľ 256,50 eur 15.10.2013 Energo - WWT Slovakia, spol. s r.o. ul. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá 36302252  
115/13/NP Objednávka Vymaľovanie rehabilitačnej miestnosti - poliklinika   16.10.2013 SI Sabo Ivan Hurbanova 130/15,91601 Stará Turá 14127792 nie je platca DPH
85/13/TH Objednávka Výmena sekundárneho potrubia TÚV a ÚK - PK9   17.10.2013 Inštalatérstvo Ján Durec Paprad 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
86/13/TH Objednávka Stavebné práce na odstraňovaní poruchy sekundárneho kanála TÚV a ÚK z PK9   17.10.2013 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10,91601 Stará Turá 30875072  
FP1301129 Faktúra došlá Prenájom fliaš 450,00 eur 17.10.2013 Linde Gas k.s. Tuhovská 3, 83106 Bratislava 31373861  
FP1301130 Faktúra došlá Kontrola rozvodu plynu 420,00 eur 18.10.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1301131 Faktúra došlá Kontrola plynomerne 291,60 eur 18.10.2013 MAPROS,s.r.o. Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1301132 Faktúra došlá Zasklievanie VS 10 1608,70 eur 18.10.2013 Vladimír Černák - VEA Lipová 370/4, 91601 Stará Turá 34548971  
116/13/NP Objednávka Výmena vodomerov   21.10.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá

36344761

  
87/13/TH Objendávka Doskové výmenníky   23.10.2013 TIKA - MaR s.r.o. Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá

46505148

  
FP1301139 Faktúra došlá Maliarske práce 120,00 eur 23.10.2013 Ivan Sabo - Firma SI Hurbanvoa 130/15, 91601 Stará Turá  14127792 nie je platca DPH 
88/13/TH Objednávka Overenie vodomerov a meračov TÚV   24.10.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1301141 Faktúra došlá Výmena vodomerov v dievčenskom dome 249,12 eur 24.10.2013 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1301142 Faktúra došlá Výmena sekundárneho potrubia 1760,16 eur 24.10.2013 Ján Durec Papraď 1665, 91601 Stará Turá 37022679  
89/13/TH Objednávka Oprava čerpadla   25.10.2013 PUMPA SERVIS  Miroslav Repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
FP1301144 Faktúra došlá Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie a el. zariadenia 462,00 eur 25.10.2013 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1301146 Faktúra došlá Výmena zámky v dome služieb 78,00 eur 25.10.2013 Alumatic s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007059  
90/13/TH Objednávka Deratizácia tepelnotechnických zariadení   28.10.2013 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
118/13/NP Objednávka Deratizácia nebytových priestorov   28.10.2013 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1301147 Faktúra došlá Stavené práce pri odstraňovaní poruchy - sekundárny kanál TÚV 1368,00 eur 28.10.2013 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
FP1301148 Faktúra došlá Zmesná chemikália 1485,00 eur 28.10.2013 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  
90A/2013/DŠ Zmluva o ubytovaní Ubytovanie v dome špecialistov   28.10.2013 Marián Bisták      
FP1301149 Faktúra došlá Servopohony 2738,40 eur 29.10.2013 KLIMASOFT s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
119/13/B Objednávka Výmena hlavného ventilu TÚV   30.10.2013 Vodoinštalatér-kúrenár Dušan Hornák Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270

nie je platca DPH
120/13/NP Objendávka Prečistenie kanalizácie dom služieb   30.10.2013 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665

nie je platca DPH
FP1301150 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie - dom služieb 80,00 eur 30.10.2013 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665

nie je platca DPH
FP1301152 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2013 5982,83 eur 31.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301153 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2013 416,70 eur 31.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301154 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2013 4299,80 eur 31.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
FP1301155 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie na 11/2013 202,44 eur 31.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany 35743565  
NZ 2718/2013 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu   31.10.2013 OBAS Trade,s.r.o.  Rudolf Sabo - konateľ Sadová 3018/10, 91601 Stará Turá 46992332  

Ďalšie články...

  1. Dokumenty 10/2012
  2. Dokumenty 1/2013
  3. Dokumenty 1/2012
  4. Cenník služieb